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決算
| [ 索引號 ] | 115002227094780280/2022-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政;其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 綦江區(qū)新盛鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-01-23 |
重慶市綦江區(qū)人民政府新盛街道辦事處 2020年部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)人民政府新盛街道辦事處
2020年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
根據《重慶市人民政府關于綦江區(qū)部分鎮(zhèn)街行政區(qū)劃調整的批復》（渝府〔2019〕42號）和《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關于文龍街道、新盛鎮(zhèn)行政區(qū)劃調整的通知》（綦江委〔2020〕4號）精神，成立新盛街道,下設綜合辦事機構和事業(yè)單位。
（一）綜合辦事機構
1.黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務管理等職責。承擔檔案、機要保密工作；督促檢查街道黨工委和辦事處各項決議和領導指示的貫徹落實；牽頭負責政務公開、政務咨詢、政務代辦服務的辦理；承擔街道黨工委和辦事處的日常事務、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔機關、事業(yè)單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調研、信息、志愿者服務活動工作。
3.人大工委辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動；聯(lián)系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對街道工作的意見、建議；督促街道相關科室辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負責區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；在區(qū)人大常委會和選舉委員會的領導下，承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉等工作。
4.經濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農村經營管理辦公室）。主要負責經濟發(fā)展規(guī)劃與指導服務、農村經營管理、經濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責。宣傳貫徹農業(yè)、工貿、旅游、農村經營管理及其法律法規(guī)；指導企業(yè)管理、生產、經營、技術改造和職工業(yè)務培訓；承擔科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負責民政、退役軍人事務管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。指導實施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負責社會事務相關法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關于政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調解工作；承擔重點地區(qū)整治、鐵路護路、視頻監(jiān)控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
7.規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、公路建設、環(huán)境保護、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農村環(huán)境整治等職責。承擔生態(tài)文明、環(huán)境保護法律法規(guī)宣傳教育工作；協(xié)助違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作；服務轄區(qū)內重點項目建設；承擔轄區(qū)內廉租住房的申報受理工作；承擔轄區(qū)防空防災一體化建設工作。
8.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
9.應急管理辦公室。主要負責安全生產綜合監(jiān)管、應急管理等工作；宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關于安全生產方面的法律政策，落實安全生產各項措施；承擔公共應急事件、救災搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領域的行政執(zhí)法權。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運行。
（二）事業(yè)單位
1.社區(qū)事務服務中心。協(xié)助轄區(qū)內物業(yè)管理的監(jiān)督管理，協(xié)調物業(yè)管理與社區(qū)、業(yè)主的關系；負責組織成立業(yè)主大會籌備組，監(jiān)督業(yè)主大會籌備組開展工作，指導成立業(yè)主委員會；承擔轄區(qū)內業(yè)主委員會備案相關工作，指導業(yè)主委員會換屆工作，監(jiān)督業(yè)主大會和業(yè)主委員會依法履行職責；負責轄區(qū)內物業(yè)服務糾紛投訴受理；負責指導社區(qū)召開物業(yè)管理聯(lián)席會議，協(xié)調解決物業(yè)管理工作中存在的問題；協(xié)助監(jiān)管物業(yè)專項資金使用。
2.農業(yè)服務中心。承擔農機、農產品質量、農村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務性工作；承擔農村經營管理、重大技術推廣、信息服務、資源環(huán)境保護、災害防治等方面的事務性工作；承擔農村土地承包管理、農民負擔監(jiān)督管理、農村集體資產管理等方面的事務性工作；承擔扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務性工作；協(xié)助開展惠農資金補貼工作。
3.文化服務中心。承擔宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓等方面服務工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實施；承擔農家書屋（圖書室）及協(xié)助農體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場。
4.勞動就業(yè)和社會保障服務所。承擔勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會化服務和管理等工作。宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業(yè)等相關法律法規(guī)；承擔農村勞務綜合開發(fā)、管理工作；承擔城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)社保的參保籌資工作；協(xié)助開展勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動爭議調解等勞動權益保障服務工作；指導村（社區(qū)）開展退休人員社會化管理服務工作；指導村（社區(qū)）開展勞動就業(yè)與社會保障工作。
5.退役軍人服務站。主要負責做好退役軍人關系轉接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所。
6.綜合行政執(zhí)法大隊。與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運行，主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領域的行政執(zhí)法權。
7.城鄉(xiāng)管理服務中心。負責城區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務工作和農村綜合環(huán)境整治相關工作；負責農村環(huán)境衛(wèi)生、道路河流工作；定期巡查城區(qū)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護城市相關基礎設施；協(xié)助市容市貌整治工作。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計4,090.61萬元，支出總計4,090.61萬元。收支較上年決算數(shù) 減少40.47萬元、 下降1%，主要原因是我單位積極響應上級號召，嚴格執(zhí)行上級財政部門下發(fā)的“關于黨和政府帶頭過緊日子”的10條準則，進一步深化財政管理改革，優(yōu)化支出結構，全年開支按年初財政預算執(zhí)行，堅決做到撥款有預算，支出有計劃。
2.收入情況。2020年度收入合計4,056.50萬元，較上年決算數(shù)減少44.58萬元，下降1.1%，主要原因2020年，上級財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入4,056.50萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余34.11萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計4,056.50萬元，較上年決算數(shù)減少44.58萬元，下降1.1%。其中：基本支出 1,871.67萬元，占46.1%；項目支出2,184.83萬元，占53.9%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余34.11萬元，較上年決算數(shù)增加4.11萬元，增長13.7%，主要原因是年底轄區(qū)稅收在小幅上漲。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2020年度財政撥款收、支總計4,090.61萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少40.47萬 元，下降1%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入3,542.30萬元，較上年決算數(shù)增加329.32萬元，增長10.2%。較年初預算數(shù) 增加48.60萬元，增長1.4%。此外，年初財政撥款結轉和結余4.11萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出3,542.30萬元，較上年決算數(shù)增加329.32萬元，增長10.2%。主要原因是因機構改革，原隸屬于區(qū)農業(yè)農村委、區(qū)住房城鄉(xiāng)建委的畜牧站、村建所下沉到街鎮(zhèn)，導致單位財政支出增加。較年初預算數(shù) 增加44.49萬 元，增長1.3%。主要原因與機構改革一致。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余4.11萬元，較上年決算數(shù)增加4.11萬元。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,355.00萬元，占38.3%，較年初預算數(shù)增加1431萬元，下降5%。
（2）國防支出1.30萬元，較年初預算數(shù)增加1萬元，增長23%。
（3）文化旅游體育與傳媒支出44.60萬元，占1.3%，較年初預算數(shù)減少4.11萬 元，下降8.4%。
（4）社會保障與就業(yè)支出1,146.50萬元，占32.4%，較年初預算數(shù)增加1241萬元，下降0.8%，主要原因為人員編制增加，人員類保險支出相應增加。
（5）衛(wèi)生健康支出113.50萬元，占3.2%，較年初預算數(shù)增加48.60萬 元，增長74.9%，主要原因是與上述機構改革人員增加一致。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出218.00萬元，占6.2%。
（7）農林水支出571.50萬元，占16.1%，較年初預算數(shù)增加524萬元，增長8.3%，主要原因是農村基礎設施建設投入增加。
（8）住房保障支出71.10萬元，占2%，較年初預算數(shù)增加116萬元，增長63%，主要原因是機構改革，人員增加，需保障人員福利。
（9）災害防治及應急管理支出20.80萬元，占0.6%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
? 2020年度一般公共財政撥款基本支出1,871.67萬元。其中：人員經費1,327.99萬元，較上年決算數(shù)增加218.79萬 元，增長19.7%，主要原因是2019年底機構改革，原村建所、畜牧獸醫(yī)站編制下沉到街道，導致人員增加。人員經費用途主要包括工資福利待遇及社會保險費。公用經費543.68萬元，較上年決算數(shù)減少58.40萬元，下降9.7%。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
? 2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余30.00萬元，年末結轉結余30.00萬元。本年收入514.20萬元，較上年決算數(shù)減少373.90萬元，下降42.1%，主要原因是土地出讓金減少。本年支出514.20萬元，較上年決算數(shù)減少373.90萬元，下降42.1%。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計24.82萬元，較年初預算數(shù)減少5.18萬元，下降17.3%，主要原因是積極響應上級號召，公務接待只減不增，機關干部出行，盡量打捆使用。 較上年支出數(shù)減少0.70萬元，下降2.7%。
公務車運行維護費14.80萬元，主要用于機關公務用車維修維護，及派出所消防用車維修維護。費用支出較年初預算數(shù)減少3.20萬元，下降17.8%，主要原因是機關人員打樣捆使用車輛，極大地整合了資源使用率。較上年支出數(shù)減少0.30萬元，下降2%。
公務接待費10.01萬元，主要用于接待市級扶貧專項檢查、督查等工作。費用支出較年初預算數(shù)減少1.99萬元，下降16.6%，主要原因是區(qū)級部門接待減少。較上年支出數(shù)減少0.40萬元，下降3.8%，。
（二）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待160批次1,430人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費70.02元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.70萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出543.68萬元，機關運行經費主要用于主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。 機關運行經費較上年決算數(shù)減少58.40萬元，下降9.7%，主要原因是人員厲行節(jié)約意識強化，機關。
本年度會議費支出22.21萬元，較上年決算數(shù)減少34.28萬元，下降60.7%，主要原因是村居會議與機關會議盡量少開或打捆召開。本年度培訓費支出 5.01萬元，較上年決算數(shù)減少0.50萬元，下降9.1%，主要原因是減少一切非必要培訓。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中機要通信用車2輛、應急保障用車1輛，特種專業(yè)技術用車1輛。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額550.92萬元，其中：政府采購工程支出550.92萬元授予中小企業(yè)合同金額550.92萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 550.92萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購場鎮(zhèn)垃圾收運，人居環(huán)境工程采購等。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：雷小娟 02361288527
