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| [ 索引號(hào) ] | 115002227094780280/2023-00021 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)新盛鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-23 |
重慶市綦江區(qū)新盛街道文化服務(wù)中心 2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)新盛街道文化服務(wù)中心
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
主要職責(zé)任務(wù)：承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動(dòng)組織實(shí)施；承擔(dān)農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場(chǎng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位核定編制總數(shù)4名，其中中心主任1名。現(xiàn)有在編人員4人，其中管理崗位人員2人（七級(jí)崗位2人）；專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)2人（取得相應(yīng)中級(jí)職稱1人、現(xiàn)聘中級(jí)崗位1人，取得相應(yīng)初級(jí)職稱0人、現(xiàn)聘初級(jí)崗位1人）。
（三）單位構(gòu)成
本單位于2020年1月10日經(jīng)綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立（綦委編發(fā)〔2020〕3號(hào)），為新盛街道辦事處所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，公益一類事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)75.00萬元，支出總計(jì)75.00萬元。收支較上年決算數(shù)增加75.00萬元,增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)據(jù)。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)75.00萬元，較上年決算數(shù)增加75.00萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)據(jù)。其中：財(cái)政撥款收入75.00萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)75.00萬元，較上年決算增加75.00萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)據(jù)。其中：基本支出75.00萬元，占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2022年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，本單位為新增單位無上年數(shù)據(jù)。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)75.00萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加75.00萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)據(jù)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入75.00萬元，較上年決算數(shù)增加75.00萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加7.19萬元，增長10.6%。主要原因是文化旅游體育與傳媒支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.90萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出較年初預(yù)算數(shù)增加11.59萬元，衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.64萬元，住房保障支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.66萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出75.00萬元，較上年決算數(shù)增加75.00萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加7.19萬元，增長10.6%。主要原因是文化旅游體育與傳媒支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.90萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出較年初預(yù)算數(shù)增加11.59萬元，衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.64萬元，住房保障支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.66萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2022年度無年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，本單位為新增單位無上年數(shù)據(jù)。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出51.39萬元，占68.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.90萬元，增長1.8%，主要原因是根據(jù)綦江財(cái)發(fā)〔2022〕2號(hào)增人增資。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出22.64萬元，占30.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.59萬元，增長104.9%，主要原因是根據(jù)綦江財(cái)發(fā)〔2022〕2號(hào)文件調(diào)劑2022年調(diào)整預(yù)算增（減）基本支出和項(xiàng)目支出。
（3）衛(wèi)生健康支出0.72萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.64萬元，下降78.6%，主要原因是基本醫(yī)療保險(xiǎn)調(diào)劑減少。
（4）住房保障支出0.25萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.66萬元，下降91.4%，主要原因是住房公積金調(diào)劑減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出75.00萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)65.17萬元，較上年決算數(shù)增加65.17萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)9.83萬元，較上年決算數(shù)增加9.83萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括日常辦公所用辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
本單位2022年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2022年度未發(fā)生本部門因公出國（境）費(fèi)用。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
因我單位為全額撥款公益一類事業(yè)單位財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.36萬元，較上年決算數(shù)增加0.36萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)據(jù)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
因本單位為新增單位，單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
重慶市綦江區(qū)新盛街道文化服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，公益一類事業(yè)單位。年初預(yù)算只保障人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)。無預(yù)算績效管理。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-61288520
