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決算
| [ 索引號 ] | 115002227094780280/2023-00025 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區新盛鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-23 | [ 發布日期 ] | 2023-10-23 |
重慶市綦江區新盛街道城鄉管理服務中心 2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區新盛街道城鄉管理服務中心
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
主要職責任務：負責城區市政、環衛方面管理服務工作和農村綜合環境整治相關工作；負責農村環境衛生、道路河流工作；定期巡查城區背街小巷的清潔衛生情況；管理維護城市相關基礎設施；協助市容市貌整治工作。
（二）機構設置
本單位核定編制總數5名，其中中心主任1名，副主任1名。現有在編人員5人，其中管理崗位人員2人（七級崗位2人）；專業技術人員總數3人（取得相應高級職稱0人、現聘高級崗位0人，取得相應中級職稱1人、現聘中級崗位1人，取得相應初級職稱2人、現聘初級崗位2人）。
（三）單位構成
本單位于2020年1月10日經綦江區委機構編制委員會批準設立（綦委編發〔2020〕3號），為新盛街道辦事處所屬正科級全額撥款事業單位，公益一類事業單位。
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二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計86.63萬元，支出總計86.63萬元。收支較上年決算數增加86.63萬元,增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數。
2.收入情況。2022年度收入合計86.63萬元，較上年決算數增加86.63萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數。
3.支出情況。2022年度支出合計86.63萬元，較上年決算增加86.63萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數據。其中：基本支出86.63萬元，占100%。
4.結轉結余情況。本單位2022年度無年末結轉和結余，本單位為新增單位無上年數。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計86.63萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加86.63萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位無上年數。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入86.63萬元，較上年決算數增加86.63萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位無上年數。較年初預算數增加10.95萬元，增長14.5%。主要原因是社會保障和就業支出調整預算增加12.49萬元，住房保障支出調整預算增加3.45萬元，衛生健康支出調整預算減少0.26萬元，其他城鄉管理社區事務支出調整預算減少4.73萬元 。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出86.63萬元，較上年決算數增加86.63萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位無上年數。較年初預算數增加10.95萬元，增長14.5%。主要原因是社會保障和就業支出調整預算增加12.49萬元，住房保障支出調整預算增加3.45萬元，衛生健康支出調整預算減少0.26萬元，其他城鄉管理社區事務支出調整預算減少4.73萬元 。
3.結轉結余情況。本單位2022年度無年末一般公共預算財政撥款結轉和結余，本單位為新增單位無上年數。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出19.69萬元，占22.7%，較年初預算數增加12.49萬元，增長173.5%，主要原因是根據綦江財發〔2022〕2號調整2022年調整預算增（減）基本支出和項目支出。
（2）衛生健康支出2.99萬元，占3.5%，較年初預算數減少0.26萬元，下降8%，主要原因是年末財政調整預算。
（3）城鄉社區支出57.20萬元，占66%，較年初預算數減少4.73萬元，下降7.6%，主要原因是本單位績效工資支付率未達到100%。
（4）住房保障支出6.75萬元，占7.8%，較年初預算數增加3.45萬元，增長104.5%，主要原因是根據綦江財發【2022】2號文件下達2022年調整預算增（減）基本支出和項目支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出86.63萬元。其中：人員經費75.38萬元，較上年決算數增加75.38萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數。人員經費用途主要包括本單位職工的基本工資、津貼補貼、績效工資、職工養老保險費、職業年金、基本醫療保險費、醫療補助、住房公積金。公用經費11.25萬元，較上年決算數增加11.25萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數。公用經費用途主要包括日常辦公所用辦公費、水費、電費、維修維護費、會議費、培訓費、福利費、其他商品服務費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
本單位2022年度未發生三公經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發生本部門因公出國（境）費用。
本單位2022年度未發生公務車購置費。
本單位2022年度未發生公務用車運行維護費。
本單位2022年度未發生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.17萬元，較上年決算數增加0.17萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數。本年度培訓費支出0.04萬元，較上年決算數增加0.04萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
?? （三）國有資產占用情況說明
因本單位為新增單位，單位資產未納入部門決算報表。
?? （四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
重慶市綦江區新盛街道城鄉管理服務中心為全額撥款事業單位，公益一類事業單位。年初預算只保障人員經費和日常公用經費保障正常運轉。無預算績效管理。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工 資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61288520
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