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決算
| [ 索引號 ] | 11500222747454350T/2024-00018 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區永城鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-23 | [ 發布日期 ] | 2024-10-23 |
重慶市綦江區永城鎮人民政府2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.黨政辦公室。主要負責綜合協調、紀檢、文秘、政協、武裝、審批服務管理等職責。承擔檔案、機要保密工作；督促檢查鎮黨委和政府各項決議和領導指示的貫徹落實；牽頭負責政務公開、政務咨詢、政務代辦服務的辦理；做好調研、信息工作；承擔鎮黨委和政府的日常事務、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、宣傳、統戰、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調查、村（社區）考核具體工作；承擔機關、事業單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區）干部；做好志愿者服務活動工作。
3.人大辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區人大代表開展各項活動；聯系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮工作的意見、建議；督促相關綜合辦事機構和事業單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協委員提案；負責區人大來文來函的聯絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本鎮域區人大代表的選舉工作。
4.經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）。主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。宣傳貫徹農業、工貿、旅游、農村經營管理及其法律法規；指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓；承擔科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）。主要負責民政、退役軍人事務管理、教育、衛生、計生、健康、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。指導實施村（社區）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；負責社會事務相關法律法規的宣傳貫徹工作。
6.平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執行中央、市、區關于政法、社會治安綜合治理、社會穩定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調解工作；承擔重點地區整治、鐵路護路、視頻監控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
7.規劃建設管理環保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等職責。承擔生態文明、環境保護法律法規宣傳教育工作；牽頭負責轄區范圍內違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作；服務轄區內重點項目建設；承擔轄區內廉租住房的申報受理工作；承擔轄區防空防災一體化建設工作。
8.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、行政事業單位會計、國有資產管理、政府采購、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
9.應急管理辦公室。主要負責安全生產綜合監管、應急管理等工作。宣傳貫徹執行中央、市、區關于安全生產方面的法律政策，落實安全生產各項措施；承擔公共應急事件、救災搶險、車輛、船舶、非煤礦山、煙花爆竹、危化品管理、交通安全等方面工作。
10.綜合行政執法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、環境保護、文化旅游等領域的行政執法權。綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊統籌運行。
11.農業服務中心。承擔農機、農產品質量、農村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業船舶、農業、林業、水利、防汛抗旱、水產、畜牧獸醫、氣象等方面的事務性工作；承擔農村經營管理重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等方面的事務性工作；承擔農村土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產管理等方面的事務性工作；承擔扶貧開發、鄉村振興方面的事務性工作；協助開展惠農資金補貼工作。
12.文化服務中心。承擔宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓、文物管理等方面服務工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實施；承擔農家書屋（圖書室）及協助農體工程監督管理工作，協助監督管理轄區文化市場。
13.勞動就業和社會保障服務所。承擔勞動就業、社會保障、社會保險補貼、退休人員社會化服務和管理等工作。宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業等相關法律法規；承擔創業擔保貸款申報等工作；承擔職業技能等培訓的人員召集參訓工作；承擔農村勞務綜合開發、管理工作；承擔城鄉醫保、城鄉養老及城鎮職工（個體）醫療、養老保險工作；協助開展勞動監察執法、勞動爭議調解等勞動權益保障服務工作；指導村（社區）開展勞動就業與社會保障工作。
14.退役軍人服務站。主要負責做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。
15.綜合行政執法大隊。與綜合行政執法辦公室統籌運行，主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、環境保護、文化旅游等領域的行政執法權。
16.建設環保服務中心。承擔場鎮市政、環衛方面管理服務工作和農村綜合環境整治相關工作；承擔轄區內生態環境保護工作、定期巡查場鎮背街小巷的清潔衛生情況；管理維護場鎮相關基礎設施；協助鎮容村貌整治工作。
17.旅游服務中心。承擔旅游業法律、法規、規章的宣傳貫徹工作；負責擬訂并組織實施全鎮旅游發展戰略規劃和年度計劃，參與旅游資源開發、旅游基礎設施建設和旅游環境改善工作；負責全鎮旅游資源的普查、規劃，組織協調假日旅游、鄉村旅游工作；負責本轄區旅游合作聯絡對接工作，負責旅游統計、信息咨詢和旅游重大節慶活動策劃；負責鎮域范圍內的招商引資工作；協助旅游產業扶貧工作。
（二）機構設置
根據中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發《重慶市綦江區永城鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案》的通知（綦委編〔2019〕46號）文件精神，重慶市綦江區永城鎮人民政府內設10個綜合辦事機構：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。下屬七個事業單位：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、建設環保服務中心、旅游服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計2709.43萬元，支出總計2709.43萬元。收支較上年決算數減少2.90萬元，下降0.11%，主要原因是本年度在職人員調入調出變動、壓減人員經費和日常公用經費及項目支出預算調整。
2.收入情況。2023年度收入合計2656.84萬元，較上年決算數增加175.22萬元，增長7.06%，主要原因是本年度項目支出預算調整。其中：財政撥款收入2656.84萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余52.59萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計2709.43萬元，較上年決算數減少2.90萬元，下降0.11%，主要原因是在職人員調入調出變動、壓減人員經費和日常公用經費及項目支出預算調整。其中：基本支出1349.82萬元，占49.82%；項目支出1359.61萬元，占50.18%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位本年度無年末結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2709.43萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少2.90萬元，下降0.11%。主要原因是在職人員調入調出變動、壓減人員經費和日常公用經費及項目支出預算調整。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2629.11萬元，較上年決算數增加164.48萬元，增長6.67%。主要原因是在職人員調入調出變動、人員經費和日常公用經費及項目支出預算調整。較年初預算數減少181.68萬元，下降6.46%。主要原因是紀念館宣傳紅色文化費用、2019年土地指標跨省域調劑收入-2019年農村“廁所革命”整村推進、2022年市級農業轉移支付資金-農業產業發展資金-鄉村振興市級重點鎮村建設、永城鎮繞城道路續建工程等支出預算減少。此外，年初財政撥款結轉和結余52.59萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2681.70萬元，較上年決算數減少13.65萬元，下降0.51%。主要原因是在職人員調入調出變動、壓減人員經費和日常公用經費及項目支出預算調整。較年初預算數減少129.09萬元，下降4.59%。主要原因是紀念館宣傳紅色文化費用、2019年土地指標跨省域調劑收入-2019年農村“廁所革命”整村推進、2022年市級農業轉移支付資金-農業產業發展資金-鄉村振興市級重點鎮村建設、永城鎮繞城道路續建工程等支出預算減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位無年末一般公共預算財政撥款結轉和結余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出807.80萬元，占30.12%，較年初預算數減少1.02萬元，下降0.13%，主要原因是壓減人員經費和日常公用經費支出。
（2）文化旅游體育與傳媒支出124.63萬元，占4.65%，較年初預算數減少38.60萬元，下降23.65%，主要原因是紀念館宣傳紅色文化費用、三館一站免費開放經費上級補助等支出預算減少。
（3）社會保障與就業支出326.95萬元，占12.19%，較年初預算數減少38.40萬元，下降10.51%，主要原因是在職職工養老保險和職業年金、離退休人員綜合目標考核獎勵等支出預算減少。
（4）衛生健康支出61.86萬元，占2.31%，較年初預算數增加1.84萬元，增長3.07%，主要原因是基本醫療保險支出預算增加。
（5）節能環保支出32.86萬元，占1.23%，較年初預算數增加32.86萬元，增長100.00%，主要原因是淘汰煤炭落后產能職工安置專項補助、2020年重慶市農村人居環境整治項目資金（中央資金）等支出預算增加。
（6）城鄉社區支出132.50萬元，占4.94%，較年初預算數減少102.86萬元，下降43.70%，主要原因是城市管理-場鎮清掃保潔支出、綜合行政執法大隊和建設環保服務中心的綜合目標考核獎勵支出預算減少。
（7）農林水支出1051.42萬元，占39.21%，較年初預算數減少45.33萬元，下降4.13%，主要原因是2019年土地指標跨省域調劑收入--2019年農村“廁所革命”整村推進、2022年森林資源管護支出等項目支出預算減少。
（8）交通運輸支出10.84萬元，占0.40%，較年初預算數增加10.84萬元，增長100.00%，主要原因是2022年第一二季度農村公路養護經費支出預算增加。
（9）自然資源海洋氣象等支出0.36萬元，占0.01%，較年初預算數增加0.36萬元，增長100.00%，主要原因是地質災害防治專項經費-綦江區2023年地質災害防治群測群防員區級工作補貼支出預算增加。
（10）住房保障支出78.43萬元，占2.92%，較年初預算數減少2.84萬元，下降3.49%，主要原因是在職職工住房公積金支出預算減少。
（11）災害防治及應急管理支出54.03萬元，占2.01%，較年初預算數增加54.03萬元，增長100.00%，主要原因是地質災害災后重建排危除險項目第五批工程款審計結算費、地質災害災后重建排危除險項目第六批工程款審計結算費、綦江區2022年第三批地質災害避險搬遷補助資金等項目支出預算增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1349.82萬元。其中：人員經費1103.57萬元，較上年決算數減少113.60萬元，下降9.33%，主要原因是在職人員調入調出變動、壓減人員經費支出預算。人員經費用途主要包括單位全體在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等。公用經費246.24萬元，較上年決算數增加5.67萬元，增長2.36%，主要原因是在職人員調入調出變動、日常公用經費支出預算調整。公用經費用途主要包括單位正常運轉的各項商品服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入27.73萬元，較上年決算數增加10.74萬元，增長63.21%，主要原因是提前下達2023年水庫移民扶持基金(市級)-大橋村楠木灣人行橋梁工程、2023年農村公路養護專項、2023年市級地質災害防治專項資金-綦江區2023年第三批地質災害避險搬遷補助資金等項目預算收入增加。本年支出27.73萬元，較上年決算數增加10.74萬元，增長63.21%，主要原因是提前下達2023年水庫移民扶持基金(市級)-大橋村楠木灣人行橋梁工程、2023年農村公路養護專項、2023年市級地質災害防治專項資金-綦江區2023年第三批地質災害避險搬遷補助資金等項目支出預算增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計33.19萬元，較年初預算數減少20.15萬元，下降37.78%，主要原因是嚴格執行財經制度要求，貫徹落實中央八項規定精神，壓縮“三公”經費支出。較上年支出數增加3.53萬元，增長11.90%，主要原因是本年度新購置公務用車1輛。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）工作需要。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位無因公出國（境）支出預算。較上年支出數無增減，主要原因是本單位無因公出國（境）支出預算。
公務車購置費18.00萬元，主要用于保障本單位工作人員的公務出行，包括接待、會議活動等交通用車。費用支出較年初預算數無增減，與年初預算一致。較上年支出數增加18.00萬元，增長100.00%，主要原因是本年度新購置公務用車1輛。
公務車運行維護費14.16萬元，主要用于公務車日常運行及維修維護管理。費用支出較年初預算數減少18.34萬元，下降56.43%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，嚴格控制公務車運行維護費支出。較上年支出數減少13.54萬元，下降48.88%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，嚴格控制公務車運行維護費支出。
公務接待費1.04萬元，主要用于接待市級、區級部門及其他單位因工作需要來訪的人員。費用支出較年初預算數減少1.80萬元，下降63.38%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，嚴格控制公務接待費支出。較上年支出數減少0.92萬元，下降46.94%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，嚴格控制公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待60批次150人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費69.27元，車均購置費18萬元，車均維護費2.36萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出2.26萬元，較上年決算數減少12.74萬元，下降84.93%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，嚴控會議費支出。本年度培訓費支出7.40萬元，較上年決算數增加0.46萬元，增長6.63%，主要原因是本年度培訓費支出預算略增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出140.23萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、電費、水費、郵電費、會議費、差旅費、公務接待費、勞務費、委托業務費、印刷費、工會經費、公務車運行及維護費用等。機關運行經費較上年支出數減少3.64萬元，下降2.53%，主要原因是厲行節約，最大限度實現無紙化辦公，減少機關運行經費支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據預算績效管理要求，我部門對部門整體和99個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1359.61萬元。
（二）部門績效評價情況
我部門未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48489161
附件下載：
418-2023年度部門整體績效自評表.pdf
418-2023年度二級項目績效自評表.pdf
418-重慶市綦江區永城鎮人民政府_決算公開說明及公開報表.pdf
418-重慶市綦江區永城鎮人民政府-決算公開報表.pdf
