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| [ 索引號(hào) ] | 11500222747454350T/2023-00023 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)永城鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-14 |
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
????一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)永城鎮(zhèn)的綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理、檔案管理、機(jī)要保密、基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺(tái)、群團(tuán)、人大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、民政、退伍軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展、法制、信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治、財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、應(yīng)急救援、集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)等工作。在履行職責(zé)過程中，本機(jī)關(guān)會(huì)產(chǎn)生并保存以下幾類政府信息：1.組織機(jī)構(gòu)；2.法規(guī)文件；3.計(jì)劃規(guī)劃；4.財(cái)政信息；5.行政權(quán)力；6.統(tǒng)計(jì)信息；7.人事信息；8.政府信息年度工作報(bào)告；9.應(yīng)急管理及預(yù)案；10.工作動(dòng)態(tài)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)10個(gè)辦公室，即黨政辦公室、黨群辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。下屬七個(gè)事業(yè)單位，分別為重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2850.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2810.79萬元，政府性基金預(yù)算撥款40萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年減少812.79萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款減少812.79萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2850.79萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算808.82萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算163.23萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算365.35萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算60.02萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算275.36萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1096.75萬元，住房保障支出預(yù)算81.27萬元。支出預(yù)算較2022年減少812.79萬元，主要是基本支出預(yù)算增加157.91萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少970.69萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2850.79萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2850.79萬元，比2022年減少812.79萬元。其中：基本支出1493.51萬元，比2022年增加157.91萬元，主要原因是工資及其他福利支出調(diào)整等，主要用于保障重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府全體在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1357.29萬元，比2022年減少970.69萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少，主要用于鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、森林資源管護(hù)等各項(xiàng)重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入40萬元，政府性基金預(yù)算支出40萬元，比2022年增加40萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算55.34萬元，比2022年減少4.15萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)2.84萬元，比2022年減少1.15萬元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.5萬元，比2022年減少23萬元，主要原因是2022年度預(yù)算購置公車1輛，故對(duì)應(yīng)增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，與2022年持平；主要原因是2022年度未成功購置公務(wù)用車，故預(yù)算在2023年重新購置公務(wù)用車一輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)143.86萬元，與上年持平。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額18萬元：政府采購貨物預(yù)算18萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購18萬元：政府采購貨物預(yù)算18萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1317.29萬元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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