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預(yù)算
| [ 索引號 ] | 115002227398230135/2023-00284 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)政府辦公室 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-03-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-03-16 |
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府（本級）2022年部門預(yù)算情況說明
???一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本機關(guān)負責(zé)永城鎮(zhèn)的綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理、檔案管理、機要保密、基層黨建、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團、人大、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、民政、退伍軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展、法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治、財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、應(yīng)急救援、集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)等工作。在履行職責(zé)過程中，本機關(guān)會產(chǎn)生并保存以下幾類政府信息：1.組織機構(gòu)；2.法規(guī)文件；3.計劃規(guī)劃；4.財政信息；5.行政權(quán)力；6.統(tǒng)計信息；7.人事信息；8.政府信息年度工作報告；9.應(yīng)急管理及預(yù)案；10.工作動態(tài)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府（本級）內(nèi)設(shè)10個辦公室，即黨政辦公室、黨群辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)3029.92萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1388.36萬元，一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1641.57萬元。收入較2021年減少641.58萬元，主要是特定項目類經(jīng)費撥款減少641.58萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)3029.92萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算858.32萬元，文化旅游體育與傳媒支出66.26萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算99.03萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算31.33萬元，節(jié)能環(huán)保支出43.5萬元，農(nóng)林水支出1330.11萬元，自然資源海洋氣象等支出2.27萬元，住房保障支出預(yù)算30.06萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14.32萬元。支出預(yù)算較2021年減少470.08萬元，主要是基本支出預(yù)算減少52.02萬元，項目支出預(yù)算減少418.06萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入3029.92萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3029.92萬元，比2021年減少591.58萬元。其中：基本支出701.95萬元，比2021年減少798.05萬元，主要原因是工資及其他福利支出調(diào)整，主要用于保障全體在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2327.98萬元，比2021年增加327.98萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、農(nóng)村公路養(yǎng)護、森林資源管護等各項重點工作。
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府（本級）2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算44.46萬元，比2021年增加4.46萬元。其中：公務(wù)接待費1.96萬元，比2021年減少13.04萬元，主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，區(qū)分為行政單位與七個事業(yè)單位單獨核算，各事業(yè)單位也分別預(yù)算了公務(wù)接待費；公務(wù)用車運行維護費42.5萬元，比2021年增加17.5萬元，主要原因是2022年度預(yù)算購置公車1輛。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費143.86萬元，與上年持平。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款2327.98萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李婭???聯(lián)系方式：023-48489161
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附件下載：
2022年部門預(yù)算公開表 -418001永城鎮(zhèn)人民政府（本級）.xlsx
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府（本級）2022年度財政預(yù)算公開說明.docx.doc
