您當前的位置：
首頁
>
政務公開
>
法定主動公開內容
>
預算/決算
>
決算
| [ 索引號 ] | 11500222709465630W/2022-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區永新鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-05 | [ 發布日期 ] | 2021-04-05 |
重慶市綦江區永新鎮人民政府2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
? （一）職能職責
1.貫徹黨的路線、方針、政策和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
2.促進經濟發展、增加農民收入。做好鎮村發展規劃，培育主導產業，推動產業結構轉型，提高農民綜合生產能力。穩定和完善農村基本經營制度，探索集體經濟有效實現形式。落實強農惠農措施，確保農民受益。促進民營經濟發展，引導農民多渠道轉移就業，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。
3.加強社會治安綜合治理，完善農村治安防控體系，保障人民生命財產安全。做好信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內部矛盾。建立健全應急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農村公共事務。
4.制定社會各項事業發展規劃，發展教育、衛生、綜合執法、民政、文化、體育、旅游事業；推進社會保障、社會福利事業、養老保險和扶貧工作。
5.加強鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證財政收入的完成；做好統計工作。
6.加強農村黨的基層組織建設、農村基層干部隊伍建設、農村黨員隊伍建設。做好鎮人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度，推進村務公開、財務公開，引導農民有序參與村級事務管理，推動農村社區建設，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能。
7.制定和組織實施鎮村建設規劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。
8.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區永新鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕38號）精神，我鎮內設10個綜合辦事機構、下轄7個事業單位，分別為：
1.綜合辦事機構
黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
2.事業單位
農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、建設環保服務中心、旅游服務中心。
（三）單位構成
本單位為一級預算單位，內設機構及下屬事業單位合并編入部門決算。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計9,430.47萬元，支出總計9,430.47萬元。收支較上年決算數增加815.48萬元、 增長 9.5%，主要原因是受機構改革、民生資金調標等因素影響，以及本年區級安排專項轉移支付增加。
2.收入情況。2020年度收入合計8,542.75萬元，較上年決算數增加707.90萬元，增長9%，主要原因是受機構改革、民生資金調標等因素影響，以及本年區級安排專項轉移支付增加。其中：財政撥款收入8,542.74萬元，占100%。此外，年初結轉和結余887.72萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計8,546.19萬元，較上年決算數增加726.83萬元，增長9.3%，主要原因是受機構改革、民生資金調標等因素影響，以及本年區級安排專項轉移支付增加。其中：基本支出 3,285.34萬元，占38.4%；項目支出5,260.85萬元，占61.6%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余884.28萬元，較上年決算數增加88.66萬元，增長11.1%，主要原因是以前年度結轉結余項目在本年達到支付條件。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2020年度財政撥款收、支總計9,430.47萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加815.48萬元，增長9.5%。主要原因是受機構改革、民生資金調標等因素影響，以及本年區級安排專項轉移支付增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入8,104.94萬元，較上年決算數增加270.59萬元，增長3.5%。主要原因是受機構改革、民生資金調標等因素影響，以及本年區級安排專項轉移支付增加。較年初預算數增加778.04萬元，增長10.6%。主要原因是上級專項補助收入多屬于非常年性收入，變化大，年初無法預測。此外，年初財政撥款結轉和結余772.22萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出7,992.89萬元，較上年決算數增加216.95萬元，增長2.8%。主要原因是受機構改革、民生資金調標等因素影響，以及本年區級安排專項轉移支付增加。較年初預算數增加665.99萬元，增長9.1%。主要原因是上級安排專項轉移支付增加。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余884.28萬元，較上年決算數增加204.16萬元，增長30%，主要原因是以前年度結轉結余項目在本年達到支付條件。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出2,090.01萬元，占26.1%，較年初預算數減少252.89萬元，下降10.8%。
（2）文化旅游體育與傳媒支出104.32萬元，占1.3%，較年初預算數增加3.32萬元，增長3.3%。
（3）社會保障與就業支出3,017.60萬元，占37.8%，較年初預算數增加233.60萬元，增長8.4%。
（4）衛生健康支出189.92萬元，占2.4%，較年初預算數增加50.82萬元，增長36.5%。
（5）城鄉社區支出759.64萬元，占9.5%，較年初預算數增加274.24萬元，增長56.5%。
（6）農林水支出1,640.79萬元，占20.5%，較年初預算數增加273.19萬元，增長20%。
（7）住房保障支出171.11萬元，占2.1%，較年初預算數增加64.21萬元，增長60.1%。
（8）災害防治及應急管理支出19.50萬元，占0.2%，較年初預算數增加19.50萬元，增長100%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
? 2020年度一般公共財政撥款基本支出3,285.34萬元。其中：人員經費2,546.95萬元，較上年決算數增加522.20萬元，增長25.8%，主要原因是受機構改革因素影響，原隸屬于區農委畜牧水產站及區建委村建所的部分人員劃轉到我單位，對應人員經費增加。人員經費用途主要包括發放職工工資福利、繳納社保。公用經費738.38萬元，較上年決算數增加68.23萬元，增長10.2%，主要原因是受機構改革因素影響，原隸屬于區農委畜牧水產站及區建委村建所的部分人員劃轉到我單位，相關公用經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費用、差旅費等運轉開支。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
? 2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余115.50萬元。本年收入437.80萬元，較上年決算數增加437.30萬元，主要原因是增加特別抗疫國債用于發放防疫臨時性補貼和困難群眾基本生活補助。本年支出553.30萬元，較上年決算數增加509.88萬元，主要原因是增加特別抗疫國債用于發放防疫臨時性補貼和困難群眾基本生活補助、土地開發建設相關支出等。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計40.07萬元，較年初預算數減少0.53萬元，下降1.3%，較上年支出數減少0.73萬元，下降1.8%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準，嚴格執行公務用車有關規定。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2020年度未發生因公出國（境）費用支出。
本單位2020年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費19.67萬元，主要用于因公出行、下村檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.23萬元，下降1.2%；較上年支出數減少0.33萬元，下降1.7%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，嚴格執行公務用車有關規定。
公務接待費20.40萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的支出。費用支出較年初預算數減少0.30萬元，下降1.4%；較上年支出數減少0.40萬元，下降1.9%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門公務車保有量為10輛；國內公務接待320批次2,950人，2020年本部門人均接待費69.16元，車均維護費1.97萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出738.28萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、會議費、公務車運行維護費等。 機關運行經費較上年決算數增加184.81萬元，增長33.4%，主要原因是受機構改革因素影響，原隸屬于區農委畜牧水產站及區建委村建所的部分人員劃轉到我單位，相關機關運行經費增加。本年度會議費支出27.52萬元，較上年決算數減少2.07萬元，下降7%，主要原因是主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定，從嚴控制會議費用。本年度培訓費支出 11.68萬元，較上年決算數增加8.82萬元，增長308.4%，主要原因是以前年度黨員遠程教育費用未在本科目列支，今年規范在此經濟科目列支。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，機要通信用車1輛、應急保障用車7輛，特種專業技術用車3輛。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額1,243.11萬元，其中：政府采購工程支出1,243.11萬元。授予中小企業合同金額1,243.11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 66.19萬元，占政府采購支出總額的5.3%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門以填報目標自評表形式對4個項目開展了績效自評，涉及資金1536.69萬元，從評價情況來看，預算績效目標設置及績效評價總體情況較好。
（二）績效自評結果
城鄉居民最低生活保障金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，無未達標情況。項目全年預算數為593.59萬元，執行數為593.59萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是城市低保對象救助率100%，二是農村低保對象救助率100%。
（三）績效自評表
2020年度項目績效目標自評表
項目名稱 | 城鄉居民最低生活保障金 | ||||||
預算單位 | 重慶市綦江區永新鎮人民政府 | 聯系電話 | 203-48460929 | ||||
項目資金（萬元） | 全年預算數 | 全年執行數 | 資金執行率（%） | 執行率得分（分） | 執行率未達100%原因 | ||
年度總金額 | 593.59 | 593.59 | 100 | 10 | 無 | ||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
貫徹執行政府兜底保障職責，切實保障全鎮低保對象基本生活，做到應保盡保。 | 全鎮低保對象基本生活得到保障。 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 年度指標值 | 全年完成值 | 執行率得分（分） | |
城市低保對象救助率 | % | 35 | 100 | 100 | 35 | ||
農村低保對象救助率 | % | 35 | 100 | 100 | 35 | ||
對象滿意度 | % | 20 | 95 | 95 | 20 | ||
其他需要說明事由 | 無 | ||||||
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
聯系方式：綦江區永新鎮人民政府財政辦公室，023-48460929。
