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決算
| [ 索引號 ] | 11500222709465630W/2022-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)永新鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-25 |
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.貫徹黨的路線、方針、政策和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入。做好鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，提高農(nóng)民綜合生產(chǎn)能力。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式。落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進民營經(jīng)濟發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
3.加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全應(yīng)急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。
4.制定社會各項事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、綜合執(zhí)法、民政、文化、體育、旅游事業(yè)；推進社會保障、社會福利事業(yè)、養(yǎng)老保險和扶貧工作。
????????5.加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
6.加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鎮(zhèn)人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。
7.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕38號）精神，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)10個綜合辦事機構(gòu)、下轄7個事業(yè)單位，分別為：
1.綜合辦事機構(gòu)
黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
2.事業(yè)單位
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、旅游服務(wù)中心。
（三）單位構(gòu)成。
本單位為一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬事業(yè)單位合并編入部門決算。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計8,151.02萬元，支出總計8,151.02萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,279.45萬元、下降13.6%，主要原因是本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付減少。
2.收入情況。2021年度收入合計7,048.44萬元，較上年決算數(shù)減少1,494.31萬元，下降17.5%，主要原因是本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付減少。
3.支出情況。2021年度支出合計8,151.02萬元，較上年決算數(shù)減少395.17萬元，下降4.6%，主要原因是本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付減少。其中：基本支出2,806.38萬元，占34.4%；項目支出5,344.64萬元，占65.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少884.28萬元，下降100%，主要原因是區(qū)財政收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。?
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計8,151.02萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1,279.45萬元，下降13.6%。主要原因是本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6,870.19萬元，較上年決算數(shù)減少1,234.75萬元，下降15.2%。主要原因是本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付減少。較年初預(yù)算數(shù)增加95.29萬元，增長1.4%。主要原因是本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,102.38萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,972.57萬元，較上年決算數(shù)減少20.32萬元，下降0.3%。較年初預(yù)算數(shù)增加1,197.67萬元，增長17.7%。主要原因是上級專項補助收入多屬于非常年性收入，變化大，年初無法預(yù)測。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少884.28萬元，下降100%，主要原因是區(qū)財政收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,946.48萬元，占24.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加256.98萬元，增長15.2%。
（2）公共安全支出6.10萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.10萬元，增長100%。
（3）文化旅游體育與傳媒支出176.90萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加66.90萬元，增長60.8%。
（4）社會保障與就業(yè)支出3,289.13萬元，占41.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加379.13萬元，增長13%。
（5）衛(wèi)生健康支出170.85萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.85萬元，增長13.9%。
（6）節(jié)能環(huán)保支出12.00萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.00萬元，增長100%。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出283.63萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少141.47萬元，下降33.28%。
（8）農(nóng)林水支出1,755.79萬元，占22%，較年初預(yù)算數(shù)增加435.49萬元，增長32.98%。
（9）交通運輸支出8.91萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.91萬元，增長100%。
（10）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長100%。
（11）自然資源海洋氣象等支出60.00萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加60.00萬元，增長100%。
（12）住房保障支出201.94萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.94萬元，增長18.8%。
（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出55.84萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加55.84萬元，增長100%。
本部門2021年度支出較年初預(yù)算增加主要原因是上級專項補助收入多屬于非常年性收入，變化大，年初無法預(yù)測。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出2,806.38萬元。其中：人員經(jīng)費2,285.06萬元，較上年決算數(shù)減少261.89萬元，下降10.3%，主要原因是落實過緊日子要求。人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保等。公用經(jīng)費521.32萬元，較上年決算數(shù)減少217.06萬元，下降29.4%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公用支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費用、三公經(jīng)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.20萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入178.25萬元，較上年決算數(shù)減少259.55萬元，下降59.3%，主要原因是增加農(nóng)村舊房整治提升補助資金，減少特別抗疫國債用于發(fā)放防疫臨時性補貼和困難群眾基本生活補助。本年支出178.45萬元，較上年決算數(shù)減少374.85萬元，下降67.7%，主要原因是減少特別抗疫國債用于發(fā)放防疫臨時性補貼和困難群眾基本生活補助。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計35.07萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.03萬元，下降12.5%，；較上年支出數(shù)減少5.00萬元，下降12.5%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標準，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
公務(wù)車購置費0.00萬元，與上年持平，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。
公務(wù)車運行維護費17.45萬元，主要用于因公出行、下村檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.25萬元，下降11.4%；較上年支出數(shù)減少2.22萬元，下降11.3%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。
公務(wù)接待費17.62萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.78萬元，下降13.6%；較上年支出數(shù)減少2.78萬元，下降13.6%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標準。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為10輛；國內(nèi)公務(wù)接待325批次2,580人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費68.31元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.75萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
本年度會議費支出35.79萬元，較上年決算數(shù)增加8.27萬元，增長30.1%，主要原因是本年度因村居兩委換屆選舉會議費增加。本年度培訓(xùn)費支出1.71萬元，較上年決算數(shù)減少9.97萬元，下降85.4%，主要原因是本年度未發(fā)生黨員遠程教育費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出521.22萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支支辦公費、會議費、公務(wù)車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少217.06萬元，下降29.4%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制各項機關(guān)運行支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額0.72萬元，其中：政府采購貨物支出0.72萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.60萬元，占政府采購支出總額的83.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.60萬元，占政府采購支出總額的83.3%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門以填報目標自評表形式對1個項目開展了績效自評，涉及資金866.67萬元，從評價情況來看，預(yù)算績效目標設(shè)置及績效評價總體情況較好。
（二）績效自評結(jié)果。
城鄉(xiāng)居民最低生活保障金項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，無未達標情況。項目全年預(yù)算數(shù)為866.67萬元，執(zhí)行數(shù)為866.67萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是城市低保對象救助率100%，二是農(nóng)村低保對象救助率100%。
2021年度項目績效目標自評表
項目名稱 | 城鄉(xiāng)居民最低生活保障金 | ||||||||
預(yù)算單位 | 重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 203-48460929 | ||||||
項目資金（萬元） | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 資金執(zhí)行率（%） | 執(zhí)行率得分（分） | |||||
866.67 | 866.67 | 100 | 10 | ||||||
年度總體目標 | 年初設(shè)定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||
貫徹執(zhí)行政府兜底保障職責(zé)，切實保障全鎮(zhèn)低保對象基本生活，做到應(yīng)保盡保。 | 全鎮(zhèn)低保對象基本生活得到保障。 | ||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權(quán)重 | 年度指標值 | 全年完成值 | 執(zhí)行率得分（分） | |||
城市低保對象救助率 | % | 35 | 100 | 100 | 35 | ||||
農(nóng)村低保對象救助率 | % | 35 | 100 | 100 | 35 | ||||
對象滿意度 | % | 20 | 95 | 95 | 20 | ||||
其他需要說明事由 | 無 | ||||||||
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府財政辦公室，023-48460929。
