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決算
| [ 索引號 ] | 11500222709465630W/2023-00016 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區永新鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-23 | [ 發布日期 ] | 2023-10-23 |
重慶市綦江區永新鎮人民政府2022年度部門決算情況說明（匯總）
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重慶市綦江區永新鎮人民政府
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
5、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
6、加強鎮級財政的監督和管理。
7、指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。
9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
（二）機構設置
重慶市綦江區永新鎮人民政府下設綜合辦事機構10個，分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括下屬8個二級預算單位，分別是永新鎮人民政府（本級）、農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、建設環保服務中心、旅游服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計5,448.83萬元，支出總計5,448.83萬元。收支較上年決算數減少2702.19萬元,下降33.15%，主要原因是新一輪財政體制改革，本年度項目較上年減少，同時民政資金如農村低保、城鎮低保等不再由鄉鎮列支，支出收入減少。
2.收入情況。2022年度收入合計5,242.04萬元，較上年決算數減少1086.4萬元，下降25.63%，主要原因是新一輪財政體制改革，本年度項目較上年減少，同時民政資金如農村低保、城鎮低保等不再由鄉鎮列支，收入減少。其中：財政撥款收入5,242.04萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余206.79萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計5,448.83萬元，較上年決算減少2702.19萬元，下降33.15%，主要原因是新一輪財政體制改革，本年度項目較上年減少，同時民政資金如農村低保、城鎮低保等不再由鄉鎮列支，支出減少。其中：基本支出2,870.24萬元，占52.7%；項目支出2,578.59萬元，占47.3%。此外，結余分配0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計5,448.83萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少2702.19萬元，下降33.15%。主要原因是新一輪財政體制改革，本年度項目較上年減少，同時民政資金如農村低保、城鎮低保等不再由鄉鎮列支，收支減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入5,093.06萬元，較上年決算數減少1777.13萬元，下降25.9%。主要原因是新一輪財政體制改革，本年度項目較上年減少。較年初預算數減少847.48萬元，下降14.3%。主要原因是年中進行了預算調整調劑，同時部分項目實施時間較長，未達到完全支付條件結轉到下年度。此外，年初財政撥款結轉和結余206.79萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出5,299.85萬元，較上年決算數減少2672.72萬元，下降33.5%。主要原因是新一輪財政體制改革，本年度項目較上年減少，同時民政資金如農村低保、城鎮低保等不再由鄉鎮列支，支出減少。較年初預算數減少640.69萬元，下降10.8%。主要原因是年中進行了預算調整調劑，同時部分項目未完全支付結轉到下年度。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,407.68萬元，占26.6%，較年初預算數增加267.64萬元，增長23.5%，主要原因是2022年本單位森林防火、抗旱保水、疫情防控等工作任務繁重，為保障社會穩定、機關正常運轉，一般公共服務支出增加。
（2）文化旅游體育與傳媒支出137.89萬元，占2.6%，較年初預算數減少96.76萬元，下降41.2%，主要原因是2022年從嚴控制支出，減少了文化傳媒支出。
（3）社會保障與就業支出791.98萬元，占14.9%，較年初預算數增加134.36萬元，增長20.4%，主要原因是2022年進行了人員工資清算，追加離退休人員相應支出。
（4）衛生健康支出175.60萬元，占3.3%，較年初預算數增加44.41萬元，增長33.9%，主要原因是2022年防疫工作任務繁重，相關支出增加。
（5）節能環保支出159.87萬元，占3%，較年初預算數減少144.73萬元，下降47.5%，主要原因是從嚴控制支出，減少清潔服務方面的支出。
（6）城鄉社區支出315.62萬元，占6%，較年初預算數減少56.90萬元，下降15.3%，主要原因是從嚴控制支出，減少了城鄉社區方面的支出。
（7）農林水支出2,113.76萬元，占39.9%，較年初預算數減少842.61萬元，下降28.5%，主要原因是部分項目實施時間較長，未達到全部支付條件，相應支出減少。
（8）自然資源海洋氣象等支出7.01萬元，占0.1%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。
（9）住房保障支出155.59萬元，占2.9%，較年初預算數增加49.92萬元，增長47.2%，主要原因是2022年進行了人員工資清算，追加相關人員經費。
（10）災害防治及應急管理支出34.85萬元，占0.7%，較年初預算數增加4.00萬元，增長13%，主要原因是2022年防災救災任務繁重，相關支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,870.24萬元。其中：人員經費2,460.00萬元，較上年決算數減少174.94萬元，下降7.7%，主要原因是落實過緊日子要求。人員經費用途主要包括發放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經費410.24萬元，較上年決算數減少111.08萬元，下降21.3%，主要原因是落實中央厲行節約要求，從嚴控制公用支出。公用經費用途主要包括辦公經費、三公經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入148.98萬元，較上年決算數減少29.27萬元，下降16.4%，主要原因是減少了農村舊房整治提升補助資金，增加了農村公路養護專項資金。本年支出148.98萬元，較上年決算數減少29.27萬元，下降16.4%，主要原因是減少了農村舊房整治提升補助資金，增加了農村公路養護專項資金。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計23.79萬元，較年初預算數減少13.35萬元，下降35.9%；較上年支出數減少11.28萬元，下降32.2%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準，嚴格執行公務用車有關規定。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平，主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，與上年持平，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費支出。
公務車運行維護費11.35萬元，主要用于因公出行、下村檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少8.15萬元，下降41.8%；較上年支出數減少6.1萬元，下降35%，較年初預算數和上年支出數下降的主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，嚴格執行公務用車有關規定。
公務接待費12.44萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的支出。費用支出較年初預算數減少5.20萬元，下降29.5%；較上年支出數減少5.18元，下降29.4%，主要原因是較年初預算數和上年支出數下降的主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為9輛；國內公務接待386批次1,816人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費68.48元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.26萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出8.46萬元，較上年決算數減少27.33萬元，下降76.4%，主要原因是本年度減少了因村居兩委換屆選舉相關會議費。本年度培訓費支出11.96萬元，較上年決算數增加10.25萬元，增長599.4%，主要原因本年度人員培訓項目增加。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出231.90萬元，主要用于開支辦公費、會議費、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少289.32萬元，下降55.5%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制各項機關運行支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額331.18萬元，其中：政府采購貨物支出3.25萬元、政府采購工程支出327.93萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額331.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額331.18萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購如場鎮保潔、垃圾收運等公共服務。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和92個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評92項，涉及資金5451.99萬元。
績效自評結果。
1.績效目標自評表。
2022年度部門整體績效自評表 | |||||||||||
狀態：績效審核已審 | |||||||||||
項目名稱： | 重慶市綦江區永新鎮人民政府整體自評 | 項目編碼： | 50011000022P000067 | 自評總分： | 71.30 | ||||||
項目主管部門： | 410-重慶市綦江區永新鎮人民政府 | 財政歸口處室： | 012-基層財政科 | 部門聯系人： | 李俞慶 | 聯系電話： | 13996338615 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 59,405,373.77 | 65,555,545.58 | 54,519,885.15 | ||||||||
其中：財政撥款 | 59,405,373.77 | 65,555,545.58 | 54,519,885.15 | 83 | 10.00 | 8.30 | |||||
績效目標 | |||||||||||
年初績效目標 | 全年（調整）績效目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||||
我鎮將深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，貫徹實施市“一區兩群”、區“一點三區一地”決策部署，以八大產業基地為抓手，深入推進兩大文農旅融合發展示范帶進程，將永新建設為宜居宜業宜游的綦江城郊休閑特色鎮。 | 完成 | ||||||||||
績效指標 | |||||||||||
指標名稱 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說明 | 市財政局建議 |
信訪事項及時處理率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
“三公”經費支出增長率 | % | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
財政稅收增長率 | % | ≥ | 10 | 0.1 | 99 | 0 | 15 | 0 | 受疫情影響，我鎮2022年稅收增長較少 | ||
地區生產總值增長率 | % | ≥ | 5 | 3.3 | 34 | 0 | 15 | 0 | 受疫情等影響，我鎮2022年地區生產總值增長較少 | ||
全體居民人均可支配收入增長率 | % | ≥ | 5 | 9.1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 我鎮2022年全體居民人均可支配收入完成較好 | ||
可持續發展能力 | % | ≥ | 90 | 99 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
服務對象滿意度 | % | ≥ | 90 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
資金支付及時率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
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2022年度二級項目績效自評表 | |||||||||||
狀態：績效審核已審 | |||||||||||
項目名稱： | 永新鎮森林防火資金 | 項目編碼： | 50011022T000002672646 | 自評總分： | 100.00 | ||||||
項目主管部門： | 410-重慶市綦江區永新鎮人民政府 | 財政歸口處室： | 012-基層財政科 | 部門聯系人： | 張煜 | 聯系電話： | 48460929 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
其中：財政撥款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
績效目標 | |||||||||||
年初績效目標 | 全年（調整）績效目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||||
用于我鎮森林防火工作，保障了森林安全與群眾生命財產安全 | 用于我鎮森林防火工作，保障了森林安全與群眾生命財產安全 | ||||||||||
績效指標 | |||||||||||
指標名稱 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說明 | 市財政局建議 |
購置防火工具數量 | 個 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
保障森林資源安全 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||
保障了巡山護林員務工 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
保護了生態 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||
群眾滿意度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
2.關于績效自評結果的說明。
無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：重慶市綦江區永新鎮人民政府財政辦公室 ， 023-48460929
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