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預(yù)算
| [ 索引號(hào) ] | 11500222709465630W/2024-00005 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)永新鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-08 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-08 |
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽(yáng)能）、農(nóng)機(jī)、漁業(yè)、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)災(zāi)害防治、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作；協(xié)助開(kāi)展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心是重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位。按照“綦委編〔2019〕38號(hào)”文件，為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)884.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款884.15萬(wàn)元。收入較2023年減少44.45萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少52.45萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款增加8萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)884.15萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算185.54萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算38.21萬(wàn)元，農(nóng)林水支出623.64萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算36.76萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少44.45萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少44.45萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入884.15萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出884.15萬(wàn)元，比2023年增加減少44.45萬(wàn)元。其中：基本支出884.15萬(wàn)元，比2023年增加減少44.45萬(wàn)元，主要原因是農(nóng)林水支出減少40.53萬(wàn)元。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.6萬(wàn)元，比2023年減少29.1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)5.1萬(wàn)元，比2023年增加1.9萬(wàn)元，主要原因是本年度增加了公務(wù)接待預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬(wàn)元，比2023年減少13萬(wàn)元，主要原因是上年度進(jìn)行了車輛報(bào)廢，本年度車輛減少；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少18萬(wàn)元，主要原因是2024年沒(méi)有公車購(gòu)置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024本單位年無(wú)項(xiàng)目支出。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中機(jī)要通信用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式：?? 張煜??? 023-48460929
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表.xlsx
