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決算
| [ 索引號 ] | 11500222009313492N/2021-00042 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-12-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-12-27 |
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）綜合辦事機(jī)構(gòu)設(shè)置和主要職責(zé)。
1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理等工作。承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作；組織起草或?qū)徍艘渣h委、政府名義發(fā)布的公文；督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實；牽頭負(fù)責(zé)政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團(tuán)等工作。承擔(dān)民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標(biāo)的制定、考核和獎懲工作；負(fù)責(zé)黨員、大學(xué)生村官、本土人才教育培訓(xùn)管理工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息等工作。
3.人大辦公室。主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大日常事務(wù)管理工作。宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動；聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對鎮(zhèn)工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉工作。
4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等工作。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營管理及其法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負(fù)責(zé)民政、退役軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等工作。指導(dǎo)實施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔(dān)重點地區(qū)整治、視頻監(jiān)控等工作；承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒工作；承擔(dān)掃黑除惡專項工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)等工作。承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育工作；承擔(dān)農(nóng)村居民住宅的鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可管理工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點項目建設(shè)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理工作；承擔(dān)轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
8.財政辦公室。主要負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、工商稅收、村級財務(wù)及農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等職責(zé)。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的登記管理工作，以及其他有關(guān)財務(wù)管理方面的工作。
9.應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實安全生產(chǎn)各項措施；協(xié)助行業(yè)主管部門對危險化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行安全生產(chǎn)日常監(jiān)管；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運行。
（二）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置和主要職責(zé)。
1.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。承擔(dān)農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水土保持、水資源管理與保護(hù)、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營管理、造林、護(hù)林、綠化、經(jīng)濟(jì)林開發(fā)等技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理等方面的事務(wù)性工作；編制并組織實施農(nóng)村水利各項規(guī)劃，農(nóng)田水利工程、農(nóng)村飲水安全、污水處理等工程的建設(shè)、運行、維修養(yǎng)護(hù)等工作；承擔(dān)扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作；協(xié)助開展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。
2.文化服務(wù)中心。承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。開展文化宣傳、交流、志愿者服務(wù)活動、文藝活動組織實施；承擔(dān)教育、老齡事業(yè)發(fā)展及關(guān)心下一代等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)的收集整理與保護(hù)工作；承擔(dān)農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場。
3.勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。承擔(dān)勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會化服務(wù)和管理等工作。宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔(dān)農(nóng)村勞務(wù)綜合開發(fā)、管理工作；承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老的參保籌資工作；協(xié)助開展勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動爭議調(diào)解等勞動權(quán)益保障服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展退休人員社會化管理服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展勞動就業(yè)與社會保障工作。
4.退役軍人服務(wù)站。主要負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。
5.綜合行政執(zhí)法大隊。與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運行，主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
6.建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)場鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作。定期巡查場鎮(zhèn)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護(hù)場鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作。
7.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。負(fù)責(zé)擬訂并指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)引進(jìn)資源為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支持；承擔(dān)重大（重點）項目的儲備、推介、策劃、包裝落戶等工作；協(xié)助產(chǎn)業(yè)扶貧工作。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計2,813.31萬元，支出總計2,813.31萬元。收支較上年決算數(shù)增加328.98萬元、 增長13.2%，主要原因是2020年對我鎮(zhèn)專項收入安排增加以及2020年疫情防控、6.22洪災(zāi)救災(zāi)及恢復(fù)重建、成立專職消防隊、龍山村加油站土地出讓返還以及2019年機(jī)構(gòu)改革，獸醫(yī)站及村建所人員合并，經(jīng)費下沉，相關(guān)支出增加。
2.收入情況。2020年度收入合計2,790.50萬元，較上年決算數(shù)增加316.17萬元，增長12.8%，主要原因是2020年對我鎮(zhèn)專項收入安排增加。其中：財政撥款收入2,790.50萬元，占100%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.81萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計2,795.39萬元，較上年決算數(shù)增加321.56萬元，增長13%，主要原因是2020年疫情防控、6.22洪災(zāi)救災(zāi)及恢復(fù)重建、成立專職消防隊、龍山村加油站土地出讓返還以及2019年機(jī)構(gòu)改革，獸醫(yī)站及村建所人員合并，經(jīng)費下沉，相關(guān)支出增加。其中：基本支出?1,319.77萬元，占47.2%；項目支出1,475.62萬元，占52.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.92萬元，較上年決算數(shù)增加7.42萬元，增長70.7%，主要原是公共法律平臺建設(shè)項目尚未完成，經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計2,813.31萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加328.98萬元，增長13.2%。主要原因是2020年對我鎮(zhèn)專項收入安排增加以及2020年疫情防控、6.22洪災(zāi)救災(zāi)及恢復(fù)重建、成立專職消防隊、龍山村加油站土地出讓返還以及2019年機(jī)構(gòu)改革，獸醫(yī)站及村建所人員合并，經(jīng)費下沉，相關(guān)支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,614.03萬元，較上年決算數(shù)增加140.20萬元，增長5.7%。主要原因是2020年對我鎮(zhèn)專項收入安排增加。較年初預(yù)算數(shù)減少12.97萬元，下降0.5%。主要原因是部分專項轉(zhuǎn)移性支付收入安排減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.31萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,618.43萬元，較上年決算數(shù)增加144.60萬元，增長5.8%。主要原因一是2020年疫情防控；二是6.22洪災(zāi)救災(zāi)及恢復(fù)重建；三是10月成立專職消防隊；四是2019年5月機(jī)構(gòu)改革，獸醫(yī)站及村建所人員合并，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增多。較年初預(yù)算數(shù)減少8.57萬 元，下降0.3%。主要原因是在實際支出中精簡項目支出，強(qiáng)化過“緊日子”思想，堅持量入為出原則，嚴(yán)格控制非剛性支出等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.92萬元，較上年決算數(shù)增加17.92萬元，主要原因是公共法律平臺建設(shè)項目尚未完成，經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出969.18萬元，占37%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平；
（2）國防支出2.75萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，下降1.8%，主要原因是嚴(yán)格控制民兵建設(shè)與管理等方面非必要支出；
（3）文化旅游體育與傳媒支出56.93萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.07萬元，下降8.2%，主要原因是嚴(yán)格控制文化旅游體育與傳媒方面的支出；
（4）社會保障與就業(yè)支出791.40萬元，占30.2%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平；
（5）衛(wèi)生健康支出82.24萬元，占3.1%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平；
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出159.57萬元，占6.1%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平；
（7）農(nóng)林水支出427.59萬元，占16.3%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平；
（8）住房保障支出68.77萬元，占2.6%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平；
（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60.00萬元，占2.3%，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出1,319.77萬元。其中：人員經(jīng)費979.04萬元，較上年決算數(shù)增加199.95萬 元，增長25.7%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革、人員合并。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、綜合目標(biāo)考核等工資福利支出。公用經(jīng)費340.73萬元，較上年決算數(shù)增加77.19萬元，增長29.3%，主要原因一是2019年機(jī)構(gòu)改革，獸醫(yī)站及村建所人員合并，公用經(jīng)費增多；二是成立專職消防隊。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費、差旅費、公務(wù)接待費、會議費、公務(wù)車運行維護(hù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.50萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入176.47萬元，較上年決算數(shù)增加175.97萬元，增長35194%，主要原因一是國有土地使用權(quán)出讓收入安排；二是新冠肺炎抗疫特別國債安排。本年支出176.97萬元，較上年決算數(shù)增加176.97萬元，主要原因一是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，二是困難群眾基本生活補(bǔ)助及村（社區(qū)）干部防疫臨時性補(bǔ)貼等抗疫相關(guān)支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計39.94萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少33.06萬元，下降45.3%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降。一是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加9.87萬元，增長32.8%，主要原因是成立專職消防隊，購置一輛公務(wù)消防用車。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
公務(wù)車購置費8.21萬元，主要用于專職消防隊消防用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少20.79萬元，下降71.7%，主要原因是消防車購置尚未全部完成，只預(yù)先支付定金，尾款未支付。較上年支出數(shù)增加8.21萬元，主要原因是根據(jù)綦江區(qū)消防救援支隊關(guān)于新建中峰鎮(zhèn)政府專職消防隊的請示（綦江消文〔2020〕10號）文件精神，同意我鎮(zhèn)新建1支二級政府專職消防隊，參照《鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防隊標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T35547-2017）配備消防車輛。
公務(wù)車運行維護(hù)費14.47萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、扶貧走訪、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.53萬元，下降44.3%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護(hù)成本大幅下降，減少了支出。較上年支出數(shù)增加2.27萬元，增長18.6%，主要原因是新建1支二級政府專職消防隊，新增一輛消防用車，相應(yīng)公務(wù)車運行維護(hù)費增加。
公務(wù)接待費17.26萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.74萬元，下降4.1%；較上年支出數(shù)減少0.61萬元，下降3.4%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待227批次2,500人，未發(fā)生國內(nèi)外事接待和國（境）外公務(wù)接待支出。2020年本部門人均接待費69.03元，車均購置費8.21萬元，車均維護(hù)費2.89萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出291.10萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、會議費、公務(wù)車運行維護(hù)費、維修（護(hù)）費等。 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加54.50萬元，增長23%，主要原因一是2019年機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，原隸屬于區(qū)農(nóng)委畜牧水產(chǎn)站及區(qū)建委村建所的部分人員劃轉(zhuǎn)到我單位，相關(guān)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增加；二是成立專職消防隊，相應(yīng)公務(wù)車運行費及消防隊運行經(jīng)費增加。
本年度會議費支出12.16萬元，較上年決算數(shù)增加4.74萬元，增長63.9%，主要原因是受疫情、6.22洪災(zāi)及扶貧等影響，導(dǎo)致會議費增加。本年度培訓(xùn)費支出?1.89萬元，較上年決算數(shù)減少1.44萬元，下降43.2%，主要原因是我單位嚴(yán)格控制各項培訓(xùn)，減少非必要支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。本單位無單價50萬元（含）以上通用設(shè)備和單價100萬元（含）以上專用設(shè)備。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對單位整體和3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評3項，涉及資金508.22萬元；從評價情況來看，項目總體完成情況較好，全鎮(zhèn)城市居民最低生活保障由每人每月580元提高到620元，農(nóng)村居民最低生活保障由每人每月440元提高到496元，軍人撫恤補(bǔ)助資金按時足額發(fā)放，特困人員救助率達(dá)到100%，困難群眾基本生活得到保障，群眾滿意度較高。
（二）績效自評結(jié)果
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2020年單位整體績效自評表 | |||||||
單位：萬元 | |||||||
部門（單位）名稱 | 重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府 | 支出總量 | 2813.31 | ||||
自評總分（分） | 100 | ||||||
當(dāng)年整體績效目標(biāo) | 堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞習(xí)近平總書記對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、發(fā)揮“三個作用”和營造良好政治生態(tài)的重要指示要求，切實增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感，持續(xù)營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，全面打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，全面建成小康社會，實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)。 | ||||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 指標(biāo)得分 |
信訪事件及時處理率 | 20 | % | ≥ | 95 | 95 | 20 | |
人居環(huán)境整潔度提升率 | 20 | % | ≥ | 5 | 5 | 20 | |
轄區(qū)內(nèi)服務(wù)對象滿意度 | 20 | % | ≥ | 90 | 90 | 20 | |
資金支付及時率 | 20 | % | ≥ | 90 | 90 | 20 | |
公務(wù)接待支出增長率 | 20 | % | ≤ | 0 | 0 | 20 | |
其他說明 | 無 | ||||||
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2020年度項目績效目標(biāo)自評表?? | |||||||
項目名稱 | 城鄉(xiāng)居民最低生活保障金 | 自評總分 （分) | 100 | ||||
業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)民政局 | 聯(lián)系人 及電話 | 鄭和平 023-48469760 | ||||
項目資金（萬元） | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率%（B/A） | 執(zhí)行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 175.91 | 175.91 | 100 | 100 | |||
其中：區(qū)級補(bǔ)助 | 175.91 | 175.91 | 100 | / | |||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||
強(qiáng)化政府托底保障職能職責(zé)，切實保障全鎮(zhèn)低保對象基本生活，做到應(yīng)保盡保，使他們生活水平隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展而逐步提高，有更多獲得感、幸福感。 | 全鎮(zhèn)城市居民最低生活保障由每人每月580元提高到620元，農(nóng)村居民最低生活保障由每人每月440元提高到496元，補(bǔ)助資金按時足額發(fā)放，全鎮(zhèn)低保對象基本生活得到保障。 | ||||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 （三級指標(biāo)） | 計量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 得分系數(shù)（%） | 指標(biāo)得分 （分) |
資金支付及時率 | % | 40 | 95 | 95 | 40 | 40 | |
低保對象救助 | 人次 | 40 | 9348 | 9348 | 40 | 40 | |
低保對象滿意度 | % | 20 | 95 | 95 | 20 | 20 | |
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 | 無 | ||||||
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù) 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48469760。
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