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決算
| [ 索引號 ] | 11500222009313492N/2023-00034 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區中峰鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-18 | [ 發布日期 ] | 2023-10-18 |
重慶市綦江區中峰鎮農業服務中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
? （一）職能職責。
?承擔農機、農產品質量、農村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業船舶、農業、林業、水利、防汛抗旱、水土保持、水資源管理與保護、水產、畜牧獸醫、氣象等方面的事務性工作；承擔農村經營管理、造林、護林、綠化、經濟林開發等技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等方面的事務性工作；承擔農村土地承包管理、農民負擔監督管理等方面的事務性工作；編制并組織實施農村水利各項規劃，農田水利工程、農村飲水安全、污水處理等工程的建設、運行、維修養護等工作；承擔扶貧開發、鄉村振興方面的事務性工作；協助開展惠農資金補貼工作。
? （二）機構設置。
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區中峰鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕48號）精神，本單位為獨立核算機構，含1個事業單位。
???（三）單位構成。
? 本單位無下級預算單位。
??二、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明。
? 1.總體情況。2022年度收入總計184.79萬元，支出總計184.79萬元。收支較上年決算數增加184.79萬元,增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數。
? 2.收入情況。2022年度收入合計184.79萬元，較上年決算數增加184.79萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數。其中：財政撥款收入184.79萬元，占100.0%。此外，使用年初結轉和結余0萬元。
? 3.支出情況。2022年度支出合計184.79萬元，較上年決算增加184.79萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數。其中：基本支出184.79萬元，占100.0%。
? 4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，與上年決算數持平。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計184.79萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加184.79萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數。
? （三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
? 1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入184.79萬元，較上年決算數增加184.79萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數。較年初預算數減少7.52萬元，下降3.9%。主要原因是存在人員變動，新進人員工資福利待遇比調出退休人員低。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
? 2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出184.79萬元，較上年決算數增加184.79萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數。較年初預算數減少7.52萬元，下降3.9%。主要原因是存在人員變動，新進人員工資福利待遇比調出退休人員低。
? 3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年決算數持平。
? 4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? （1）社會保障與就業支出50.54萬元，占27.3%，較年初預算數增加16.15萬元，增長47%，主要原因是退休干部健康休養費增加。
? （2）衛生健康支出6.01萬元，占3.3%，較年初預算數減少3.58萬元，下降37.3%，主要原因是存在人員變化，醫療保險繳費基數對應調整，繳費金額下降。
? （3）農林水支出121.15萬元，占65.6%，較年初預算數減少19.55萬元，下降13.9%，主要原因是存在人員變動，新進人員工資福利待遇比調出退休人員低。
? （4）住房保障支出7.08萬元，占3.8%，較年初預算數減少0.55萬元，下降7.2%，主要原因是存在人員變化，住房公積金繳費基數對應調整，繳費金額下降。
? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
? 2022年度一般公共預算財政撥款基本支出184.79萬元。其中：人員經費161.76萬元，較上年決算數增加161.76萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利等支出。公用經費23.03萬元，較上年決算數增加23.03萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、維修（護）費、勞務費、差旅費、公務接待費、會議費、公務車運行維護費、工會經費、其他商品和服務支出等商品和服務支出。
? （五）政府性基金預算收支決算情況說明。
? 本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
??（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
?本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
? 三、“三公”經費情況說明
? （一）“三公”經費支出總體情況說明。
? 2022年度“三公”經費支出共計1.32萬元，較年初預算數減少6.69萬元，下降83.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降。一是嚴格落實公務用車使用規定。二是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，強化公務接待支出管理。三是未安排人員因公出國（境）活動。較上年支出數增加1.32萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數。
? （二）“三公”經費分項支出情況。
?本單位2022年度未發生因公出國（境）支出。
本單位2022年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費0.12萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、鞏固脫貧攻堅入戶走訪、疫情防控、信訪維穩、各項業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少6.38萬元，下降98.2%，主要原因是嚴格落實公務用車使用規定，公車運行維護成本大幅下降，減少了相應支出。較上年支出數增加0.12萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數。
? 公務接待費1.21萬元，主要用于接待上級部門檢查指導工作發生的伙食費等支出。費用支出較年初預算數減少0.30萬元，下降19.9%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行承擔。較上年支出數增加1.21萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數。
? （三）“三公”經費實物量情況。
? 本單位2022年度未發生因公出國（境）支出；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待25批次175人，未發生國內外事接待和國（境）外公務接待支出。2022年本部門人均接待費68.99元，車均購置費0萬元，車均維護費0.06萬元。
? 四、其他需要說明的事項
? （一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
??本單位本年度未發生會議費支出。本年度培訓費支出0.95萬元，較上年決算數增加0.95萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數。
? （二）機關運行經費情況說明。
? 按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
? （三）國有資產占用情況說明。
? 截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，特種專業技術用車2輛。本單位無單價50萬元（含）以上通用設備和單價100萬元（含）以上專用設備。
? （四）政府采購支出情況說明。
?2022年度本部門政府采購支出總額0.57萬元，其中：政府采購貨物支出0.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.57萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額0.57萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購平板電腦。
? 五、預算績效管理情況說明
重慶市綦江區中峰鎮農業服務中心為全額撥款事業單位，公益一類事業單位。年初預算只保障人員經費和日常公用經費，無項目預算，無預算績效管理。
? 六、專業名詞解釋
? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
? （五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61260181。
