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決算
| [ 索引號 ] | 11500222009313492N/2023-00035 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-18 |
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)文化服務中心2022年度部門決算情況說明
?一、部門基本情況
? （一）職能職責。
?承擔宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓等方面服務工作。開展文化宣傳、交流、志愿者服務活動、文藝活動組織實施；承擔教育、老齡事業(yè)發(fā)展及關心下一代等方面的事務性工作；承擔民間文化藝術遺產(chǎn)的收集整理與保護工作；承擔農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場。
? （二）機構(gòu)設置。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕48號）精神，本單位為獨立核算機構(gòu)，含1個事業(yè)單位。
???（三）單位構(gòu)成。
? 本單位無下級預算單位。
??二、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明。
? 1.總體情況。2022年度收入總計77.15萬元，支出總計77.15萬元。收支較上年決算數(shù)增加77.15萬元,增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? 2.收入情況。2022年度收入合計77.15萬元，較上年決算數(shù)增加77.15萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。其中：財政撥款收入77.15萬元，占100.0%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
? 3.支出情況。2022年度支出合計77.15萬元，較上年決算增加77.15萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。其中：基本支出77.15萬元，占100.0%。
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計77.15萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加77.15萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? （三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
? 1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入77.15萬元，較上年決算數(shù)增加77.15萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。較年初預算數(shù)減少1.05萬元，下降1.3%。主要原因是存在人員變動。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
? 2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出77.15萬元，較上年決算數(shù)增加77.15萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。較年初預算數(shù)減少1.05萬元，下降1.3%。主要原因是存在人員變動。
? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
? 4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? （1）文化旅游體育與傳媒支出59.49萬元，占77.1%，較年初預算數(shù)減少2.94萬元，下降4.7%，主要原因是存在人員變動。
? （2）社會保障與就業(yè)支出10.58萬元，占13.7%，較年初預算數(shù)增加1.62萬元，增長18.1%，主要原因是退休干部健康休養(yǎng)費增加。
? （3）衛(wèi)生健康支出3.52萬元，占4.6%，與年初預算數(shù)持平。
? （4）住房保障支出3.54萬元，占4.6%，較年初預算數(shù)增加0.25萬元，增長7.6%，主要原因是存在人員變化。
? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
? 2022年度一般公共預算財政撥款基本支出77.15萬元。其中：人員經(jīng)費64.74萬元，較上年決算數(shù)增加64.74萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利等支出。公用經(jīng)費12.4萬元，較上年決算數(shù)增加12.4萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、維修（護）費、勞務費、差旅費、公務接待費、會議費、公務車運行維護費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出等商品和服務支出。
? （五）政府性基金預算收支決算情況說明。
? 本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
??（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
?本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
? 三、“三公”經(jīng)費情況說明
? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
? 2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)減少0.75萬元，下降100.0%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算有所下降。一是嚴格落實公務用車使用規(guī)定。二是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，強化公務接待支出管理。三是未安排人員因公出國（境）活動。與上年支出數(shù)持平。
? （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費。
本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費。
公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)減少0.75萬元，下降100.0%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行承擔。與上年支出數(shù)持平。
? （三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
? 本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，未發(fā)生國內(nèi)外事接待和國（境）外公務接待支出。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
? 四、其他需要說明的事項
? （一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
??本年度會議費支出0.02萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。本年度培訓費支出0.04萬元，較上年決算數(shù)增加0.04萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? （二）機關運行經(jīng)費情況說明。
? 按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
? （三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
? 因本單位為新增單位，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。
? （四）政府采購支出情況說明。
?2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
? 五、預算績效管理情況說明
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)文化服務中心為全額撥款事業(yè)單位，公益一類事業(yè)單位。年初預算只保障人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費，無項目預算，無預算績效管理。
? 六、專業(yè)名詞解釋
? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
? （五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61260181。
