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決算
| [ 索引號 ] | 11500222009313492N/2023-00036 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-18 |
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
? （一）職能職責(zé)。
?承擔(dān)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會(huì)化服務(wù)和管理等工作。宣傳貫徹落實(shí)社會(huì)保障、勞動(dòng)就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔(dān)農(nóng)村勞務(wù)綜合開發(fā)、管理工作；承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老的參保籌資工作；協(xié)助開展勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法、勞動(dòng)爭議調(diào)解等勞動(dòng)權(quán)益保障服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展勞動(dòng)就業(yè)與社會(huì)保障工作。
? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕48號）精神，本單位為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，含1個(gè)事業(yè)單位。
???（三）單位構(gòu)成。
? 本單位無下級預(yù)算單位。
??二、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明。
? 1.總體情況。2022年度收入總計(jì)88.57萬元，支出總計(jì)88.57萬元。收支較上年決算數(shù)增加88.57萬元,增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? 2.收入情況。2022年度收入合計(jì)88.57萬元，較上年決算數(shù)增加88.57萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。其中：財(cái)政撥款收入88.57萬元，占100.0%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
? 3.支出情況。2022年度支出合計(jì)88.57萬元，較上年決算增加88.57萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。其中：基本支出88.57萬元，占100.0%。
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)88.57萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加88.57萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
? 1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入88.57萬元，較上年決算數(shù)增加88.57萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)減少8.24萬元，下降8.5%。主要原因是存在人員死亡及調(diào)出，調(diào)入人員工資福利支出減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
? 2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出88.57萬元，較上年決算數(shù)增加88.57萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)減少8.24萬元，下降8.5%。主要原因是存在人員死亡及調(diào)出，調(diào)入人員工資福利支出減少。
? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
? 4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
? （1）社會(huì)保障與就業(yè)支出80.67萬元，占91.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.64萬元，下降8.7%，主要原因是存在人員死亡及調(diào)出，調(diào)入人員工資福利支出減少。
? （2）衛(wèi)生健康支出3.93萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.27萬元，下降6.4%，主要原因是存在人員死亡及調(diào)出，調(diào)入人員工資福利支出減少，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)對應(yīng)調(diào)整，繳費(fèi)金額下降。
? （3）住房保障支出3.97萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬元，下降7.7%，主要原因是存在人員死亡及調(diào)出，調(diào)入人員工資福利支出減少，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)對應(yīng)調(diào)整，繳費(fèi)金額下降。
? （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
? 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出88.57萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)73.14萬元，較上年決算數(shù)增加73.14萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利等支出。公用經(jīng)費(fèi)15.43萬元，較上年決算數(shù)增加15.43萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等商品和服務(wù)支出。
? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
? 本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
??（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
?本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
? 2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.94萬元，下降100.0%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。一是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車使用規(guī)定。二是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理。三是未安排人員因公出國（境）活動(dòng)。與上年支出數(shù)持平。
? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.94萬元，下降100.0%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行承擔(dān)。與上年支出數(shù)持平。
? （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
? 本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，未發(fā)生國內(nèi)外事接待和國（境）外公務(wù)接待支出。2022年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
? 四、其他需要說明的事項(xiàng)
? （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
??因本單位為新增單位，財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。
? （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
? 按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
? （三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
? 因本單位為新增單位，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。
? （四）政府采購支出情況說明。
?2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
? 五、預(yù)算績效管理情況說明
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所為全額撥款事業(yè)單位，公益一類事業(yè)單位。年初預(yù)算只保障人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，無項(xiàng)目預(yù)算，無預(yù)算績效管理。
? 六、專業(yè)名詞解釋
? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
? （五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61260181。
