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決算
| [ 索引號 ] | 11500222009313492N/2024-00015 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區中峰鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-18 | [ 發布日期 ] | 2024-10-18 |
重慶市綦江區中峰鎮農業服務中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
承擔農機、農產品質量、農村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業船舶、農業、林業、水利、防汛抗旱、水土保持、水資源管理與保護、水產、畜牧獸醫、氣象等方面的事務性工作；承擔農村經營管理、造林、護林、綠化、經濟林開發等技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等方面的事務性工作；承擔農村土地承包管理、農民負擔監督管理等方面的事務性工作；編制并組織實施農村水利各項規劃，農田水利工程、農村飲水安全、污水處理等工程的建設、運行、維修養護等工作；承擔扶貧開發、鄉村振興方面的事務性工作；協助開展惠農資金補貼工作。
（二）機構設置
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區中峰鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕48號）精神，本單位為獨立核算機構，含1個事業單位，編制8名，科級領導設主任1名、副主任1名。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計164.88萬元，支出總計164.88萬元。收支較上年決算數減少19.91萬元，下降10.77%，主要原因是離退休人員綜合目標考核獎勵減少。
2.收入情況。2023年度收入合計164.88萬元，較上年決算數減少19.91萬元，下降10.77%，主要原因是離退休人員綜合目標考核獎勵減少。其中：財政撥款收入164.88萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計164.88萬元，較上年決算數減少19.91萬元，下降10.77%，主要原因是離退休人員綜合目標考核獎勵減少。其中：基本支出164.88萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計164.88萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少19.91萬元，下降10.77%。主要原因是離退休人員綜合目標考核獎勵減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入164.88萬元，較上年決算數減少19.91萬元，下降10.77%。主要原因是離退休人員綜合目標考核獎勵減少。較年初預算數減少14.62萬元，下降8.14%。主要原因是離退休人員綜合目標考核獎勵減少及事業人員超額績效改革未完成，人員性經費減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出164.88萬元，較上年決算數減少19.91萬元，下降10.77%。主要原因是離退休人員綜合目標考核獎勵減少。較年初預算數減少14.62萬元，下降8.14%。主要原因是離退休人員綜合目標考核獎勵減少及事業人員超額績效改革未完成，人員性經費減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出28.31萬元，占17.17%，較年初預算數減少5.68萬元，下降16.71%，主要原因是離退休人員綜合目標考核獎勵減少。
（2）衛生健康支出6.66萬元，占4.04%，較年初預算數減少0.42萬元，下降5.93%，主要原因是基本醫療保險（事業離退休）支出減少。
（3）農林水支出121.78萬元，占73.86%，較年初預算數減少10.19萬元，下降7.72%，主要原因是事業人員超額績效改革未完成，人員性經費減少。
（4）住房保障支出8.14萬元，占4.94%，較年初預算數增加1.67萬元，增長25.81%，主要原因是年中預算調劑，增人增資，住房公積金繳納金額增多。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出164.88萬元。其中：人員經費138.81萬元，較上年決算數減少22.95萬元，下降14.19%，主要原因是離退休人員綜合目標考核獎勵減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利等支出。公用經費26.08萬元，較上年決算數增加3.05萬元，增長13.24%，主要原因是該事業單位2023年公務車運行維護費增多。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、維修（護）費、勞務費、差旅費、公務接待費、會議費、公務車運行維護費、工會經費、其他商品和服務支出等商品和服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計2.79萬元，較年初預算數減少3.71萬元，下降57.08%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降。一是嚴格落實公務用車使用規定。二是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，強化公務接待支出管理。三是未安排人員因公出國（境）活動。較上年支出數增加1.47萬元，增長111.36%，主要原因是與機關合署辦公，公務用車運行維護費統籌使用，該事業單位本年度“三公”經費支出只有公務用車運行維護費，實際發生額為2.79萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2023年度未發生因公出國（境）支出。
本單位2023年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費2.79萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、鞏固脫貧攻堅入戶走訪、疫情防控、信訪維穩、各項業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.71萬元，下降57.08%，主要原因嚴格落實公務用車使用規定，公車運行維護成本大幅下降，減少了相應支出。較上年支出數增加2.67萬元，增長2225.00%，主要原因是與機關合署辦公，公務用車運行維護費統籌使用，該事業單位本年度公務用車運行維護費實際發生額為2.79萬元。
公務接待費0.00萬元，主要用于接待上級主管部門檢查指導工作產生的接待支出。費用支出較上年支出數減少1.21萬元，下降100.00%，主要原因是與機關合署辦公，該事業單位2023年未發生公務接待相關支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.39萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度未發生會議費支出。本年度培訓費支出0.28萬元，較上年決算數減少0.67萬元，下降70.53%，主要原因是與機關合署辦公，該事業單位2023年實際發生培訓費0.28萬元。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
重慶市綦江區中峰鎮農業服務中心為全額撥款事業單位，公益一類事業單位。年初預算只保障人員經費和日常公用經費，無項目預算，無預算績效管理。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61260181。
