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決算
| [ 索引號 ] | 11500222009313492N/2024-00020 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-18 |
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
主要負責場鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作。定期巡查場鎮(zhèn)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護場鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕48號）精神，本單位為獨立核算機構(gòu)，含1個事業(yè)單位，編制3名，科級領(lǐng)導設(shè)主任1名。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計47.11萬元，支出總計47.11萬元。收支較上年決算數(shù)減少3.37萬元，下降6.68%，主要原因是存在人員變動（2023年5月人員調(diào)出，2023年9月新進人員），工資待遇減少，人員經(jīng)費減少。
2.收入情況。2023年度收入合計47.11萬元，較上年決算數(shù)減少3.37萬元，下降6.68%，主要原因是存在人員變動（2023年5月人員調(diào)出，2023年9月新進人員），工資待遇減少，人員經(jīng)費減少。其中：財政撥款收入47.11萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計47.11萬元，較上年決算數(shù)減少3.37萬元，下降6.68%，主要原因是存在人員變動（2023年5月人員調(diào)出，2023年9月新進人員），工資待遇減少，人員經(jīng)費減少。其中：基本支出47.11萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計47.11萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少3.37萬元，下降6.68%。主要原因是存在人員變動（2023年5月人員調(diào)出，2023年9月新進人員），工資待遇減少，人員經(jīng)費減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入47.11萬元，較上年決算數(shù)減少3.37萬元，下降6.68%。主要原因是存在人員變動（2023年5月人員調(diào)出，2023年9月新進人員），工資待遇減少，人員經(jīng)費減少。較年初預算數(shù)減少12.49萬元，下降20.96%。主要原因是存在人員變動（2023年5月人員調(diào)出，2023年9月新進人員）及事業(yè)人員超額績效改革未完成，人員性經(jīng)費減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出47.11萬元，較上年決算數(shù)減少3.37萬元，下降6.68%。主要原因是存在人員變動（2023年5月人員調(diào)出，2023年9月新進人員），工資待遇減少，人員經(jīng)費減少。較年初預算數(shù)減少12.49萬元，下降20.96%。主要原因是存在人員變動（2023年5月人員調(diào)出，2023年9月新進人員）及事業(yè)人員超額績效改革未完成，人員性經(jīng)費減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出3.85萬元，占8.18%，較年初預算數(shù)減少1.02萬元，下降20.94%，主要原因是存在人員變動（2023年5月人員調(diào)出，2023年9月新進人員），工資待遇減少，人員經(jīng)費減少。
（2）衛(wèi)生健康支出2.14萬元，占4.55%，較年初預算數(shù)減少0.27萬元，下降11.20%，主要原因是存在人員變動（2023年5月人員調(diào)出，2023年9月新進人員），工資待遇減少，人員經(jīng)費減少。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.66萬元，占82.05%，較年初預算數(shù)減少11.23萬元，下降22.51%，主要原因是存在人員變動（2023年5月人員調(diào)出，2023年9月新進人員）及事業(yè)人員超額績效改革未完成，人員性經(jīng)費減少。
（4）住房保障支出2.46萬元，占5.22%，較年初預算數(shù)增加0.03萬元，增長1.23%，主要原因是年中預算調(diào)劑，住房公積金繳納金額增多。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出47.11萬元。其中：人員經(jīng)費38.96萬元，較上年決算數(shù)減少2.29萬元，下降5.55%，主要原因是存在人員變動（2023年5月人員調(diào)出，2023年9月新進人員），工資待遇減少，人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金等。公用經(jīng)費8.16萬元，較上年決算數(shù)減少1.07萬元，下降11.59%，主要原因是遵循節(jié)約原則，嚴格控制運行經(jīng)費，減少辦公經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.06萬元，下降100.00%，主要原因是與機關(guān)合署辦公，該事業(yè)單位2023年未發(fā)生三公經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費。
公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.06萬元，下降100.00%，主要原因是與機關(guān)合署辦公，該事業(yè)單位2023年未發(fā)生公務(wù)接待相關(guān)支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓費支出0.11萬元，較上年決算數(shù)增加0.11萬元，增長100.00%，主要原因是與機關(guān)合署辦公，該事業(yè)單位2023年實際發(fā)生培訓費0.11萬元。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
因預算一體化改革，與機關(guān)合署辦公，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，公益一類事業(yè)單位。年初預算只保障人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費，無項目預算，無預算績效管理。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61260181。
附件下載：
419007-重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心_決算公開說明及公開報表（單位）.pdf
419007-重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心-決算公開報表.pdf
