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決算
| [ 索引號(hào) ] | 11500222009313492N/2024-00021 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-18 |
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)擬訂并指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)引進(jìn)資源為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支持；承擔(dān)重大（重點(diǎn)）項(xiàng)目的儲(chǔ)備、推介、策劃、包裝落戶等工作；協(xié)助產(chǎn)業(yè)扶貧工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕48號(hào)）精神，本單位為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，含1個(gè)事業(yè)單位，編制2名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)設(shè)主任1名。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)42.16萬元，支出總計(jì)42.16萬元。收支較上年決算數(shù)增加7.96萬元，增長23.27%，主要原因是存在人員變動(dòng)，調(diào)入人員工資待遇增多，人員經(jīng)費(fèi)增多。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)42.16萬元，較上年決算數(shù)增加7.96萬元，增長23.27%，主要原因是存在人員變動(dòng)，調(diào)入人員工資待遇增多，人員經(jīng)費(fèi)增多。其中：財(cái)政撥款收入42.16萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)42.16萬元，較上年決算數(shù)增加7.96萬元，增長23.27%，主要原因是存在人員變動(dòng)，調(diào)入人員工資待遇增多，人員經(jīng)費(fèi)增多。其中：基本支出42.16萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)42.16萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7.96萬元，增長23.27%。主要原因是存在人員變動(dòng)，調(diào)入人員工資待遇增多，人員經(jīng)費(fèi)增多。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入42.16萬元，較上年決算數(shù)增加7.96萬元，增長23.27%。主要原因是存在人員變動(dòng)，調(diào)入人員工資待遇增多，人員經(jīng)費(fèi)增多。較年初預(yù)算數(shù)減少3.88萬元，下降8.43%。主要原因是事業(yè)人員超額績效改革未完成，人員性經(jīng)費(fèi)減少及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42.16萬元，較上年決算數(shù)增加7.96萬元，增長23.27%。主要原因是存在人員變動(dòng)，調(diào)入人員工資待遇增多，人員經(jīng)費(fèi)增多。較年初預(yù)算數(shù)減少3.88萬元，下降8.43%。主要原因是事業(yè)人員超額績效改革未完成，人員性經(jīng)費(fèi)減少及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出3.10萬元，占7.36%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元，下降5.49%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金金額減少。
（2）衛(wèi)生健康支出1.71萬元，占4.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.09萬元，增長5.56%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑，增人增資，基本醫(yī)療保險(xiǎn)金額增多。
（3）農(nóng)林水支出35.51萬元，占84.23%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.99萬元，下降10.10%，主要原因是事業(yè)人員超額績效改革未完成，人員性經(jīng)費(fèi)減少及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
（4）住房保障支出1.84萬元，占4.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.20萬元，增長12.20%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑，增人增資，住房公積金繳納金額增多。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出42.16萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)29.87萬元，較上年決算數(shù)增加2.35萬元，增長8.54%，主要原因是存在人員變動(dòng)，調(diào)入人員工資待遇增多，人員經(jīng)費(fèi)增多。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。公用經(jīng)費(fèi)12.29萬元，較上年決算數(shù)增加5.61萬元，增長83.98%，主要原因是與機(jī)關(guān)合署辦公，2023年度該事業(yè)單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.50萬元，下降38.46%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。一是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車使用規(guī)定。二是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理。三是未安排人員因公出國（境）活動(dòng)。較上年支出數(shù)增加3.62萬元，增長952.63%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)統(tǒng)籌使用，該事業(yè)單位本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出只有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，實(shí)際發(fā)生額為4萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元，主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)驗(yàn)收等入戶走訪工作以及機(jī)要通信等所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.50萬元，下降38.46%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降，減少了相應(yīng)支出。較上年支出數(shù)增加3.65萬元，增長1042.86%，主要原因是與機(jī)關(guān)合署辦公，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)統(tǒng)籌使用，該事業(yè)單位本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際發(fā)生額為4萬元。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降100.00%，主要原因是與機(jī)關(guān)合署辦公，該事業(yè)單位2023年未發(fā)生公務(wù)接待相關(guān)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.12萬元，下降100.00%，主要原因是與機(jī)關(guān)合署辦公，該事業(yè)單位2023年未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.18萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評(píng)情況
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，公益一類事業(yè)單位。年初預(yù)算只保障人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，無項(xiàng)目預(yù)算，無預(yù)算績效管理。
（二）單位績效評(píng)價(jià)情況
我單位未組織開展績效評(píng)價(jià)。
（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況
市財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61260181。
附件下載：
419008-重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心_決算公開說明及公開報(bào)表（單位）.pdf
419008-重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心-決算公開報(bào)表.pdf
