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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府下設(shè)10個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)和7個(gè)事業(yè)單位，承擔(dān)主要職能職責(zé)如下：

1.綜合辦事機(jī)構(gòu)

（1）黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理等工作。承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作；組織起草或?qū)徍艘渣h委、政府名義發(fā)布的公文；督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項(xiàng)決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)；牽頭負(fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤工作。

（2）黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺(tái)、群團(tuán)等工作。承擔(dān)民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標(biāo)的制定、考核和獎(jiǎng)懲工作；負(fù)責(zé)黨員、大學(xué)生村官、本土人才教育培訓(xùn)管理工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息等工作。

（3）人大辦公室。主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大日常事務(wù)管理工作。宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級(jí)人大及其常委會(huì)的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)；聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對(duì)鎮(zhèn)工作的意見(jiàn)、建議；督促相關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見(jiàn)和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來(lái)文來(lái)函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉工作。

（4）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、扶貧開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村振興等工作。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理及其法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)科技推廣與普及工作。

（5）民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負(fù)責(zé)民政、退役軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等工作。指導(dǎo)實(shí)施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。

（6）平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔(dān)重點(diǎn)地區(qū)整治、視頻監(jiān)控等工作；承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒工作；承擔(dān)掃黑除惡專項(xiàng)工作。

（7）規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)等工作。承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育工作；承擔(dān)農(nóng)村居民住宅的鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可管理工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報(bào)受理工作；承擔(dān)轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。

（8）財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、工商稅收、村級(jí)財(cái)務(wù)及農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等職責(zé)。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的登記管理工作，以及其他有關(guān)財(cái)務(wù)管理方面的工作。

（9）應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施；協(xié)助行業(yè)主管部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全生產(chǎn)日常監(jiān)管；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險(xiǎn)、車輛、船舶、礦山等方面工作。

（10）綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊(duì)統(tǒng)籌運(yùn)行。

2.事業(yè)單位

（1）農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。承擔(dān)農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽(yáng)能）、漁業(yè)船舶、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水土保持、水資源管理與保護(hù)、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、造林、護(hù)林、綠化、經(jīng)濟(jì)林開(kāi)發(fā)等技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理等方面的事務(wù)性工作；編制并組織實(shí)施農(nóng)村水利各項(xiàng)規(guī)劃，農(nóng)田水利工程、農(nóng)村飲水安全、污水處理等工程的建設(shè)、運(yùn)行、維修養(yǎng)護(hù)等工作；承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作；協(xié)助開(kāi)展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。

（2）文化服務(wù)中心。承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。開(kāi)展文化宣傳、交流、志愿者服務(wù)活動(dòng)、文藝活動(dòng)組織實(shí)施；承擔(dān)教育、老齡事業(yè)發(fā)展及關(guān)心下一代等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)的收集整理與保護(hù)工作；承擔(dān)農(nóng)家書(shū)屋（圖書(shū)室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場(chǎng)。

（3）勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。承擔(dān)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會(huì)化服務(wù)和管理等工作。宣傳貫徹落實(shí)社會(huì)保障、勞動(dòng)就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔(dān)農(nóng)村勞務(wù)綜合開(kāi)發(fā)、管理工作；承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老的參保籌資工作；協(xié)助開(kāi)展勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解等勞動(dòng)權(quán)益保障服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開(kāi)展退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開(kāi)展勞動(dòng)就業(yè)與社會(huì)保障工作。

（4）退役軍人服務(wù)站。主要負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問(wèn)等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所。

（5）綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運(yùn)行，主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

（6）建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)場(chǎng)鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作。定期巡查場(chǎng)鎮(zhèn)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護(hù)場(chǎng)鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作。

（7）產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。負(fù)責(zé)擬訂并指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)引進(jìn)資源為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支持；承擔(dān)重大（重點(diǎn)）項(xiàng)目的儲(chǔ)備、推介、策劃、包裝落戶等工作；協(xié)助產(chǎn)業(yè)扶貧工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.人員編制

中峰鎮(zhèn)機(jī)關(guān)行政編制24名。中峰鎮(zhèn)事業(yè)單位事業(yè)編制共29名，其中：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心8名、文化服務(wù)中心4名、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所5名、退役軍人服務(wù)站2名、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5名、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心3名、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2名。此外，原財(cái)政所3名事業(yè)編制單列管理。

2.領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

（1）處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置參照鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子換屆職數(shù)規(guī)定執(zhí)行。中峰鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名，其中：科級(jí)正職10名、科級(jí)副職2名。

（2）中峰鎮(zhèn)事業(yè)單位科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。其中：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心主任1名、副主任1名，文化服務(wù)中心主任1名，勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所所長(zhǎng)1名、副所長(zhǎng)1名，退役軍人服務(wù)站站長(zhǎng)1名，綜合行政執(zhí)法大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)1名、副大隊(duì)長(zhǎng)1名，建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心主任1名，產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心主任1名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2224.13萬(wàn)元，支出總計(jì)2224.13萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少108.27萬(wàn)元，下降4.64%，主要原因是離退休人員綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)減少；公務(wù)員工資體系改革，清算抵扣2021年-2022年住房公積金，嚴(yán)格執(zhí)行公積金繳存基數(shù)（渝府發(fā)〔2010〕99號(hào)）及公積金繳存比例（渝府發(fā)〔2011〕112號(hào)）文件規(guī)定，減少職工公積金繳納金額；商貿(mào)事務(wù)與民族事務(wù)方面、體育方面、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出方面、公共衛(wèi)生方面新冠肺炎疫情防控支出及自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出方面上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付收入減少。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2209.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少95.93萬(wàn)元，下降4.16%，主要原因是離退休人員綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)減少；公務(wù)員工資體系改革，清算抵扣2021年-2022年住房公積金，嚴(yán)格執(zhí)行公積金繳存基數(shù)（渝府發(fā)〔2010〕99號(hào)）及公積金繳存比例（渝府發(fā)〔2011〕112號(hào)）文件規(guī)定，減少職工公積金繳納金額；商貿(mào)事務(wù)與民族事務(wù)方面、體育方面、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出方面、公共衛(wèi)生方面新冠肺炎疫情防控支出及自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出方面上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付收入減少。其中：財(cái)政撥款收入2209.17萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.96萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2224.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少108.27萬(wàn)元，下降4.64%，主要原因是離退休人員綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)減少；公務(wù)員工資體系改革，清算抵扣2021年-2022年住房公積金，嚴(yán)格執(zhí)行公積金繳存基數(shù)（渝府發(fā)〔2010〕99號(hào)）及公積金繳存比例（渝府發(fā)〔2011〕112號(hào)）文件規(guī)定，減少職工公積金繳納金額；商貿(mào)事務(wù)與民族事務(wù)方面、體育方面、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出方面、公共衛(wèi)生方面新冠肺炎疫情防控支出及自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出方面上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付收入減少。其中：基本支出1101.99萬(wàn)元，占49.55%；項(xiàng)目支出1122.14萬(wàn)元，占50.45%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2224.13萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少108.27萬(wàn)元，下降4.64%。主要原因是離退休人員綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)減少；公務(wù)員工資體系改革，清算抵扣2021年-2022年住房公積金，嚴(yán)格執(zhí)行公積金繳存基數(shù)（渝府發(fā)〔2010〕99號(hào)）及公積金繳存比例（渝府發(fā)〔2011〕112號(hào)）文件規(guī)定，減少職工公積金繳納金額；商貿(mào)事務(wù)與民族事務(wù)方面、體育方面、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出方面、公共衛(wèi)生方面新冠肺炎疫情防控支出及自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出方面上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付收入減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2141.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少45.49萬(wàn)元，下降2.08%。主要原因是離退休人員綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)減少；事業(yè)人員超額績(jī)效改革未完成，人員性經(jīng)費(fèi)減少；公務(wù)員工資體系改革，清算抵扣2021年-2022年住房公積金，嚴(yán)格執(zhí)行公積金繳存基數(shù)（渝府發(fā)〔2010〕99號(hào)）及公積金繳存比例（渝府發(fā)〔2011〕112號(hào)）文件規(guī)定，減少職工公積金繳納金額；商貿(mào)事務(wù)與民族事務(wù)方面、體育方面、公共衛(wèi)生方面新冠肺炎疫情防控支出及自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出方面上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加116.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.75%。主要原因是部分項(xiàng)目無(wú)年初預(yù)算數(shù)，年中預(yù)算調(diào)劑，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增多。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.96萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2155.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少57.84萬(wàn)元，下降2.61%。主要原因是離退休人員綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)減少；事業(yè)人員超額績(jī)效改革未完成，人員性經(jīng)費(fèi)減少；公務(wù)員工資體系改革，清算抵扣2021年-2022年住房公積金，嚴(yán)格執(zhí)行公積金繳存基數(shù)（渝府發(fā)〔2010〕99號(hào)）及公積金繳存比例（渝府發(fā)〔2011〕112號(hào)）文件規(guī)定，減少職工公積金繳納金額；商貿(mào)事務(wù)與民族事務(wù)方面、體育方面、公共衛(wèi)生方面新冠肺炎疫情防控支出及自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出方面上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加131.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.48%。主要原因是部分項(xiàng)目無(wú)年初預(yù)算數(shù)，年中預(yù)算調(diào)劑，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增多。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出621.12萬(wàn)元，占28.81%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.64萬(wàn)元，下降0.10%，主要原因是行政人員2022年年度考核獎(jiǎng)未全部發(fā)放，人員性經(jīng)費(fèi)減少，以及厲行節(jié)約，公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（2）文化旅游體育與傳媒支出62.88萬(wàn)元，占2.92%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.64萬(wàn)元，下降9.55%，主要原因是文化服務(wù)中心事業(yè)人員超額績(jī)效改革未完成，人員性經(jīng)費(fèi)減少。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出270.14萬(wàn)元，占12.53%，較年初預(yù)算數(shù)減少37.72萬(wàn)元，下降12.25%，主要原因是勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所以及退役軍人服務(wù)站事業(yè)人員超額績(jī)效改革未完成，人員性經(jīng)費(fèi)減少；離退休人員綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)減少。

（4）衛(wèi)生健康支出73.62萬(wàn)元，占3.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.14%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑，基本醫(yī)療保險(xiǎn)（行政）支出增加。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出154.08萬(wàn)元，占7.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少40.76萬(wàn)元，下降20.92%，主要原因是城市管理-場(chǎng)鎮(zhèn)清掃保潔項(xiàng)目支出減少、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心及綜合行政執(zhí)法大隊(duì)事業(yè)人員超額績(jī)效改革未完成，人員性經(jīng)費(fèi)減少。

（6）農(nóng)林水支出889.44萬(wàn)元，占41.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加187.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.70%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑，增加2023年市財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金-2023年綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)板橋村柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、2023年少數(shù)民族發(fā)展資金-中峰鎮(zhèn)板橋村生產(chǎn)便道建設(shè)、河長(zhǎng)制專項(xiàng)資金-河道保潔、中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（龍山村飲水管網(wǎng)維修整治項(xiàng)目）、街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)、區(qū)級(jí)銜接資金（人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目）、市財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（新莊村經(jīng)果產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目）等。

（7）自然資源海洋氣象等支出14.96萬(wàn)元，占0.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑，增加綦江區(qū)2022年第三批地質(zhì)災(zāi)害防治工程治理補(bǔ)助資金及地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)-綦江區(qū)2023年地質(zhì)災(zāi)害防治群測(cè)群防員區(qū)級(jí)工作補(bǔ)貼。

（8）住房保障支出49.85萬(wàn)元，占2.31%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.58萬(wàn)元，下降20.15%，主要原因是公務(wù)員工資體系改革，清算抵扣2021年-2022年住房公積金，行政單位住房公積金繳存減少。

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19.89萬(wàn)元，占0.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑，增加2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算（干旱災(zāi)害、森林火災(zāi)）及2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1101.99萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)906.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少124.34萬(wàn)元，下降12.06%，主要原因是事業(yè)人員超額績(jī)效改革未完成，人員性經(jīng)費(fèi)減少；離退休人員綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。公用經(jīng)費(fèi)195.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11.75萬(wàn)元，下降5.68%，主要原因是厲行節(jié)約，控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，減少公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入68.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少50.44萬(wàn)元，下降42.53%，主要原因是大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出方面上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付收入減少。本年支出68.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少50.44萬(wàn)元，下降42.53%，主要原因是大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出方面上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付收入減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.30萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少21.20萬(wàn)元，下降52.35%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。一是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車使用規(guī)定。二是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理。三是未安排人員因公出國(guó)（境）活動(dòng)。較上年支出數(shù)減少4.24萬(wàn)元，下降18.01%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.04萬(wàn)元，主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)等入戶走訪工作以及機(jī)要通信、信訪維穩(wěn)、接送重精病人等所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少14.46萬(wàn)元，下降44.49%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降，減少了相應(yīng)支出。較上年支出數(shù)增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.67%，主要原因是2023年部分公務(wù)用車?yán)匣又兀\(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增長(zhǎng)。

公務(wù)接待費(fèi)1.26萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)主管部門(mén)檢查指導(dǎo)工作產(chǎn)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.74萬(wàn)元，下降84.25%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行承擔(dān)。較上年支出數(shù)減少4.37萬(wàn)元，下降77.62%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行接待要求和標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次207人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)60.67元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.01萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出4.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.77%，主要原因是根據(jù)工作需要，2023年上級(jí)部門(mén)及本單位自行舉辦會(huì)議增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.64萬(wàn)元，下降16.62%，主要原因是嚴(yán)格控制培訓(xùn)食宿標(biāo)準(zhǔn)，減少培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.84萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少11.79萬(wàn)元，下降9.86%，主要原因是厲行節(jié)約，控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，減少公用經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車輛6輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00?%。主要用于采購(gòu)3臺(tái)防疫筆記本電腦。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）部門(mén)自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)對(duì)部門(mén)整體和84個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1122.14萬(wàn)元。

（二）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我部門(mén)未組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：