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| [ 索引號(hào) ] | 11500222009313492N/2024-00023 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-18 |
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）下設(shè)10個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)主要職能職責(zé)如下：
1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理等工作。承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作；組織起草或?qū)徍艘渣h委、政府名義發(fā)布的公文；督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項(xiàng)決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)；牽頭負(fù)責(zé)政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺(tái)、群團(tuán)等工作。承擔(dān)民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標(biāo)的制定、考核和獎(jiǎng)懲工作；負(fù)責(zé)黨員、大學(xué)生村官、本土人才教育培訓(xùn)管理工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息等工作。
3.人大辦公室。主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大日常事務(wù)管理工作。宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級(jí)人大及其常委會(huì)的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項(xiàng)活動(dòng)；聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對(duì)鎮(zhèn)工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉工作。
4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等工作。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營管理及其法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)科技推廣與普及工作。
5.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負(fù)責(zé)民政、退役軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等工作。指導(dǎo)實(shí)施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔(dān)重點(diǎn)地區(qū)整治、視頻監(jiān)控等工作；承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒工作；承擔(dān)掃黑除惡專項(xiàng)工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)等工作。承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育工作；承擔(dān)農(nóng)村居民住宅的鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可管理工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報(bào)受理工作；承擔(dān)轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
8.財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、工商稅收、村級(jí)財(cái)務(wù)及農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等職責(zé)。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的登記管理工作，以及其他有關(guān)財(cái)務(wù)管理方面的工作。
9.應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施；協(xié)助行業(yè)主管部門對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行安全生產(chǎn)日常監(jiān)管；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險(xiǎn)、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊(duì)統(tǒng)籌運(yùn)行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕48號(hào)）精神，本單位為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，含1個(gè)行政單位，編制24名。處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置參照鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子換屆職數(shù)規(guī)定執(zhí)行；機(jī)關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名，其中：科級(jí)正職10名、科級(jí)副職2名。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1686.76萬元，支出總計(jì)1686.76萬元。收支較上年決算數(shù)減少83.53萬元，下降4.72%，主要原因是離退休人員綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)減少；公務(wù)員工資體系改革，清算抵扣2021年-2022年住房公積金，嚴(yán)格執(zhí)行公積金繳存基數(shù)（渝府發(fā)〔2010〕99號(hào)）及公積金繳存比例（渝府發(fā)〔2011〕112號(hào)）文件規(guī)定，減少職工公積金繳納金額；商貿(mào)事務(wù)與民族事務(wù)方面、體育方面、大中型水庫移民后期扶持基金支出方面、公共衛(wèi)生方面新冠肺炎疫情防控支出及自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出方面上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付收入減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1671.80萬元，較上年決算數(shù)減少71.19萬元，下降4.08%，主要原因是離退休人員綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)減少；公務(wù)員工資體系改革，清算抵扣2021年-2022年住房公積金，嚴(yán)格執(zhí)行公積金繳存基數(shù)（渝府發(fā)〔2010〕99號(hào)）及公積金繳存比例（渝府發(fā)〔2011〕112號(hào)）文件規(guī)定，減少職工公積金繳納金額；商貿(mào)事務(wù)與民族事務(wù)方面、體育方面、大中型水庫移民后期扶持基金支出方面、公共衛(wèi)生方面新冠肺炎疫情防控支出及自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出方面上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付收入減少。其中：財(cái)政撥款收入1671.80萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.96萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1686.76萬元，較上年決算數(shù)減少83.53萬元，下降4.72%，主要原因是離退休人員綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)減少；公務(wù)員工資體系改革，清算抵扣2021年-2022年住房公積金，嚴(yán)格執(zhí)行公積金繳存基數(shù)（渝府發(fā)〔2010〕99號(hào)）及公積金繳存比例（渝府發(fā)〔2011〕112號(hào)）文件規(guī)定，減少職工公積金繳納金額；商貿(mào)事務(wù)與民族事務(wù)方面、體育方面、大中型水庫移民后期扶持基金支出方面、公共衛(wèi)生方面新冠肺炎疫情防控支出及自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出方面上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付收入減少。其中：基本支出564.62萬元，占33.47%；項(xiàng)目支出1122.14萬元，占66.53%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1686.76萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少83.53萬元，下降4.72%。主要原因是離退休人員綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)減少；公務(wù)員工資體系改革，清算抵扣2021年-2022年住房公積金，嚴(yán)格執(zhí)行公積金繳存基數(shù)（渝府發(fā)〔2010〕99號(hào)）及公積金繳存比例（渝府發(fā)〔2011〕112號(hào)）文件規(guī)定，減少職工公積金繳納金額；商貿(mào)事務(wù)與民族事務(wù)方面、體育方面、大中型水庫移民后期扶持基金支出方面、公共衛(wèi)生方面新冠肺炎疫情防控支出及自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出方面上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付收入減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1603.65萬元，較上年決算數(shù)減少20.75萬元，下降1.28%。主要原因是離退休人員綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)減少；公務(wù)員工資體系改革，清算抵扣2021年-2022年住房公積金，嚴(yán)格執(zhí)行公積金繳存基數(shù)（渝府發(fā)〔2010〕99號(hào)）及公積金繳存比例（渝府發(fā)〔2011〕112號(hào)）文件規(guī)定，減少職工公積金繳納金額；商貿(mào)事務(wù)與民族事務(wù)方面、體育方面、公共衛(wèi)生方面新冠肺炎疫情防控支出及自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出方面上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加180.79萬元，增長(zhǎng)12.71%。主要原因是部分項(xiàng)目無年初預(yù)算數(shù)，年中預(yù)算調(diào)劑，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增多。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.96萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1618.61萬元，較上年決算數(shù)減少33.09萬元，下降2.00%。主要原因是離退休人員綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)減少；公務(wù)員工資體系改革，清算抵扣2021年-2022年住房公積金，嚴(yán)格執(zhí)行公積金繳存基數(shù)（渝府發(fā)〔2010〕99號(hào)）及公積金繳存比例（渝府發(fā)〔2011〕112號(hào)）文件規(guī)定，減少職工公積金繳納金額；商貿(mào)事務(wù)與民族事務(wù)方面、體育方面、公共衛(wèi)生方面新冠肺炎疫情防控支出及自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出方面上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加195.75萬元，增長(zhǎng)13.76%。主要原因是部分項(xiàng)目無年初預(yù)算數(shù)，年中預(yù)算調(diào)劑，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增多。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出621.12萬元，占38.37%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.64萬元，下降0.10%，主要原因是行政人員2022年年度考核獎(jiǎng)未全部發(fā)放，人員性經(jīng)費(fèi)減少，以及厲行節(jié)約，公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
（2）文化旅游體育與傳媒支出6.58萬元，占0.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.58萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑，中央公服體系績(jī)效獎(jiǎng)補(bǔ)及三館一站免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)增多。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出104.20萬元，占6.44%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.08萬元，下降10.39%，主要原因是離退休人員綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)減少。
（4）衛(wèi)生健康支出49.84萬元，占3.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.78萬元，增長(zhǎng)18.50%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑，基本醫(yī)療保險(xiǎn)（行政）支出增加。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.13萬元，占2.97%，較年初預(yù)算數(shù)減少25.57萬元，下降34.69%，主要原因是城市管理-場(chǎng)鎮(zhèn)清掃保潔項(xiàng)目支出減少。
（6）農(nóng)林水支出732.15萬元，占45.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加201.59萬元，增長(zhǎng)38.00%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑，增加2023年市財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金-2023年綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)板橋村柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、2023年少數(shù)民族發(fā)展資金-中峰鎮(zhèn)板橋村生產(chǎn)便道建設(shè)、河長(zhǎng)制專項(xiàng)資金-河道保潔、中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（龍山村飲水管網(wǎng)維修整治項(xiàng)目）、街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)、區(qū)級(jí)銜接資金（人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目）、市財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（新莊村經(jīng)果產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目）等。
（7）自然資源海洋氣象等支出14.96萬元，占0.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.96萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑，增加綦江區(qū)2022年第三批地質(zhì)災(zāi)害防治工程治理補(bǔ)助資金及地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)-綦江區(qū)2023年地質(zhì)災(zāi)害防治群測(cè)群防員區(qū)級(jí)工作補(bǔ)貼。
（8）住房保障支出21.73萬元，占1.34%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.78萬元，下降43.57%，主要原因是公務(wù)員工資體系改革，清算抵扣2021年-2022年住房公積金，行政單位住房公積金繳存減少。
（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19.89萬元，占1.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.89萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑，增加2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算（干旱災(zāi)害、森林火災(zāi)）及2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出564.62萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)456.78萬元，較上年決算數(shù)減少99.55萬元，下降17.89%，主要原因是行政人員工資體系改革，規(guī)范工資福利發(fā)放，清算抵扣住房公積金及離退休人員綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。公用經(jīng)費(fèi)107.84萬元，較上年決算數(shù)減少11.79萬元，下降9.86%，主要原因是厲行節(jié)約，控制經(jīng)費(fèi)開支，減少公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入68.15萬元，較上年決算數(shù)減少50.44萬元，下降42.53%，主要原因是大中型水庫移民后期扶持基金支出方面上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付收入減少。本年支出68.15萬元，較上年決算數(shù)減少50.44萬元，下降42.53%，主要原因是大中型水庫移民后期扶持基金支出方面上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付收入減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.51萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少14.99萬元，下降54.51%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。一是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車使用規(guī)定。二是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理。三是未安排人員因公出國（境）活動(dòng)。較上年支出數(shù)減少9.27萬元，下降42.56%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.25萬元，主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)等入戶走訪工作以及機(jī)要通信、信訪維穩(wěn)、接送重精病人等所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.25萬元，下降42.31%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降，減少了相應(yīng)支出。較上年支出數(shù)減少6.20萬元，下降35.53%，主要原因是與事業(yè)單位合署辦公，該單位本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際發(fā)生額為11.25萬元。
公務(wù)接待費(fèi)1.26萬元，主要用于接待上級(jí)主管部門檢查指導(dǎo)工作產(chǎn)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.74萬元，下降84.25%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行承擔(dān)。較上年支出數(shù)減少3.07萬元，下降70.90%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待要求和標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次207人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)60.67元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.75萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出4.00萬元，較上年決算數(shù)增加2.18萬元，增長(zhǎng)119.78%，主要原因是根據(jù)工作需要，2023年上級(jí)部門及本單位自行舉辦會(huì)議增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.17萬元，較上年決算數(shù)減少0.50萬元，下降18.73%，主要原因是嚴(yán)格控制培訓(xùn)食宿標(biāo)準(zhǔn)，減少培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.84萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少11.79萬元，下降9.86%，主要原因是厲行節(jié)約，控制經(jīng)費(fèi)開支，減少公用經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額1.46萬元，其中：政府采購貨物支出1.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.46萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.46萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購3臺(tái)防疫筆記本電腦。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)84個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1122.14萬元。
（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位未組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61260181。
附件下載：
419001-重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）_決算公開說明及公開報(bào)表（單位）.pdf
419001-重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）-決算公開報(bào)表.pdf
419001-績(jī)效目標(biāo)表.pdf
