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預(yù)算
| [ 索引號 ] | 11500222009313492N/2023-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-29 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-29 |
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 2023年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。開展文化宣傳、交流、志愿者服務(wù)活動、文藝活動組織實施；承擔(dān)教育、老齡事業(yè)發(fā)展及關(guān)心下一代等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)的收集整理與保護工作；承擔(dān)農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場。
（二）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
（三）本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況
2023年我單位不涉及機構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)86.42萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款86.42萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加8.22萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款撥款增加8.22萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)86.42萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出69.52萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算9.76萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.56萬元，住房保障支出預(yù)算3.59萬元。支出預(yù)算較2022年增加8.22萬元，主要是基本支出預(yù)算增加8.22萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入86.42萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出86.42萬元，比2022年增加8.22萬元。其中：基本支出86.42萬元，比2022年增加8.22萬元，主要原因是綜合目標(biāo)考核獎勵（事業(yè)在職）及超額績效（事業(yè)）存在上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，與2022年持平。
2023年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，與2022年持平。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2022年減少0.75萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費0萬元，比2022年減少0.75萬元，主要原因是預(yù)算一體化改革，機關(guān)事業(yè)單位合署辦公，事業(yè)單位未預(yù)算公務(wù)接待費，全部納入政府本級預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2022年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費0萬元，與2022年持平。
2. 政府采購情況。本部門政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年無項目支出。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本部門共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：梅宗永，聯(lián)系方式: 023-61260181
