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決算
| [ 索引號 ] | 115002224503990121/2022-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-08-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-08-26 |
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明
一、機構設置和主要職責
（一）綜合辦事機構
1.黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務管理等職責。承擔檔案、機要保密工作；督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項決議和領導指示的貫徹落實；牽頭負責政務公開、政務咨詢、政務代辦服務的辦理；承擔鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務、后勤工作；做好調(diào)研、信息工作。
2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團、商會等工作。承擔民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔機關、事業(yè)單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；負責關心下一代工作，做好群團和志愿者服務工作。
3.人大辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動；聯(lián)系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮(zhèn)工作的意見、建議；督促相關綜合辦事機構和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負責區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉工作。
4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責。宣傳貫徹工業(yè)、統(tǒng)計、商貿(mào)、旅游、農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)營管理法律法規(guī)；指導企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術改造和職工業(yè)務培訓；承擔科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負責民政、退役軍人事務管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。指導實施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。
6.平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關于政法、公安、司法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔重點地區(qū)整治、鐵路護路、視頻監(jiān)控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
7.規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、公路建設、環(huán)境保護、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境整治等管理職責。承擔生態(tài)文明、環(huán)境保護法律法規(guī)宣傳教育工作；牽頭負責轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作；服務轄區(qū)內(nèi)重點項目建設；承擔轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理工作；承擔轄區(qū)防空防災一體化建設工作。
8.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理、財務內(nèi)部審計等職責。
9.應急管理辦公室。主要負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應急管理等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關于安全生產(chǎn)、防災減災方面的法律政策，落實安全生產(chǎn)各項措施；承擔公共應急事件、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、消防管理、減災救災、車輛、船舶、礦山等方面工作；負責交通安全建設和管理等工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領域的行政執(zhí)法權。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運行。
（二）事業(yè)單位
1.農(nóng)業(yè)服務中心。承擔農(nóng)機、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、森林防火、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象、農(nóng)村人居環(huán)境等方面的事務性工作；承擔農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術推廣、信息服務、災害防治、農(nóng)業(yè)保險等方面的事務性工作；承擔農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務性工作；承擔扶貧開發(fā)、河長制等方面的事務性工作；協(xié)助開展惠農(nóng)資金補貼清理工作；承擔河流及水庫管理和保護工作。
2.文化服務中心。承擔宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓等方面服務工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動、群眾性體育及全民健身活動組織實施；承擔農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作；承擔文化藝術遺產(chǎn)的收集整理與保護工作；負責轄區(qū)內(nèi)的文化市場和村（社區(qū)）文化室的指導和服務工作；負責廣播電視的傳播、傳輸、維修、擴展的指導和服務工作。
3.勞動就業(yè)和社會保障服務所。承擔勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會化服務和管理等工作。宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業(yè)等相關法律法規(guī)；承擔農(nóng)村勞務綜合開發(fā)、管理工作；承擔城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老的參?；I資工作；協(xié)助開展勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動爭議調(diào)解等勞動權益保障服務工作；指導村（社區(qū)）開展退休人員社會化管理服務工作；指導村（社區(qū)）開展勞動就業(yè)與社會保障工作。
4.退役軍人服務站。主要負責做好退役軍人關系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所。
5.綜合行政執(zhí)法大隊。與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運行，主要負責集中行使依法授權或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領域的行政執(zhí)法權。
6.建設環(huán)保服務中心。承擔村鎮(zhèn)建設、公路建設、環(huán)境保護整治、場鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)、物業(yè)、綠化等事務性工作。定期巡查場鎮(zhèn)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護場鎮(zhèn)相關基礎設施；負責市容市貌整治工作，協(xié)調(diào)解決物業(yè)管理工作中存在的問題。
7.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。承擔產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、服務與管理工作，協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的有關問題并提出意見建議；協(xié)助落實招商引資、鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村旅游、重大項目、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量；協(xié)助產(chǎn)業(yè)扶貧工作。
（三）機構設置
此次職能職責的調(diào)整按《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)綜合辦事機構和事業(yè)單位機構編制方案>的通知》(綦委編〔2019〕42號)文件精神執(zhí)行。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計4,698.26萬元，支出總計4,698.26萬元。收支較上年決算數(shù) 增加692.86萬元、 增長17.3%，主要原因是受機構改革、街鎮(zhèn)財政體制完善財力增加。
2.收入情況。2020年度收入合計4,626.30萬元，較上年決算數(shù)增加725.70萬元，增長18.6%，主要原因是受機構改革、街鎮(zhèn)財政體制完善財力增加。其中：財政撥款收入4,626.30萬元，占100%；年初結轉(zhuǎn)和結余71.96萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計4,626.30萬元，較上年決算數(shù)增加620.90萬元，增長15.5%，主要原因是本年區(qū)財政安排專項轉(zhuǎn)移支付項目增加，增加了日常考核發(fā)放、工資調(diào)標、上年結轉(zhuǎn)項目列支出。其中：基本支出 1,743.95萬元，占37.7%；項目支出2,882.35萬元，占62.3%。
4.結轉(zhuǎn)結余情況。2020年度年末結轉(zhuǎn)和結余71.96萬元，較上年決算數(shù)增加71.96萬元，增長100%。主要原因是綦江財發(fā)[2019]598號蓋石社區(qū)婦女之家建設1萬元，綦江財發(fā)[2019]1號全國第4次經(jīng)濟普查經(jīng)費“兩員“-勞務費13.88萬元，綦江財發(fā)[2019]61號綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委調(diào)劑提前下達2019年國家旅游發(fā)展基金補助地方項目資金—2019年旅游廁所2個建設資金補助7.08萬元，綦江財發(fā)[2020]578號（渝財建[2020]306號）2020年基本農(nóng)田有償調(diào)劑費-農(nóng)村公交站建設補助資金50萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計4,698.26萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加692.86萬元，增長17.3%。主要原因是街鎮(zhèn)財政體制完善財力增加，增加了日常考核發(fā)放、工資調(diào)標、上年結轉(zhuǎn)項目列支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入4,399.32萬元，較上年決算數(shù)增加499.22萬元，增長12.8%。較年初預算數(shù)增加101.73萬元，增長2.4%。此外，年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余14.88萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出4,399.32萬元，較上年決算數(shù)增加424.42萬元，增長10.7%。較年初預算數(shù)增加101.73萬元，增長2.4%。
3.結轉(zhuǎn)結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余14.88萬元，較上年決算數(shù)增加14.88萬元，增長100%。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,057.01萬元，占24%，較年初預算數(shù)增加71.16萬元，增長7.2%。
（2）國防支出3.24萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加0.14萬 元，增長4.5%。
（3）文化旅游體育與傳媒支出56.72萬元，占1.3%，較年初預算數(shù)增加0.88萬元，增長1.6%。
（4）社會保障與就業(yè)支出1,161.87萬元，占26.4%，較年初預算數(shù)增加0.05萬元，增長0%。
（5）衛(wèi)生健康支出169.08萬元，占3.8%，較年初預算數(shù)增加3.20萬元，增長1.9%。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出289.47萬元，占6.6%，較年初預算數(shù)增加2.91萬元，增長1%。
（7）農(nóng)林水支出1,379.85萬元，占31.4%，較年初預算數(shù)增加10.21萬元，增長0.7%。
（8）住房保障支出103.13萬元，占2.3%，較年初預算數(shù)增加0.03萬元，增長0%。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計45.89萬元，較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0%，主要原因縮減了三公經(jīng)費開支。 較上年支出數(shù)減少13.99萬元，下降23.4%，主要原因是縮減了三公經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未購置公務車。較上年支出數(shù)減少13.98萬元，下降100%，主要原因是去年購置公務車1輛，今年未購置公務車。
公務車運行維護費24.00萬元，主要用于公務車維修費、保險費、油費、洗車費等。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是縮減了三公經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是縮減了三公經(jīng)費開支。
公務接待費21.90萬元，主要用于接待上級單位部門檢查指導工作、聯(lián)系工作，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是縮減了三公經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是縮減了三公經(jīng)費開支。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待423批次3,000人。2020年本部門人均接待費72.98元，車均購置費0.00萬元，車均維護費6.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明
2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出453.96萬元，機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加238.78萬元，增長111%，主要原因是受機構改革、街鎮(zhèn)財政體制完善財力增加，增加了日常考核發(fā)放、工資調(diào)標；及本年度受新冠疫情和洪澇災害影響，導致機關運行經(jīng)費增加。本年度會議費支出30.50萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。本年度培訓費支出12.05萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車4輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額1,339.93萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出1,339.93萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,339.93萬元，占政府采購支出總額的100%。
五、預算績效管理工作開展情況
（一）預算績效管理范圍將基礎設施建設、民生資金等項目列入績效評價范圍，不斷提高項目資金的使用效益。
（二）加強績效評價管理與財政資金監(jiān)管、財政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績效評價在預算分配、預算執(zhí)行、結果應用的全過程管理機制不斷完善。
（三）不斷加強學習，建立預算績效管理理念。對資金投入、資金使用方向、項目實施產(chǎn)生的效益總體把握，在年度預算資金分配中掌握主動權，預算績效目標的申報與批復，也在一定程度上促進了預算編制的科學合理性。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48229000
