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決算
| [ 索引號 ] | 115002224503990121/2023-00034 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-12 |
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府（本級）2022年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2.執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經濟發(fā)展計劃、預算，管理本轄區(qū)內的經濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4.保護各種經濟組織的合法權益；
5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府。下屬 8個二級預算單位，分別是：重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府（本級）、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)農業(yè)服務中心、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)文化服務中心、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)退役軍人服務站、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心。
下設10個綜合辦事機構，分別是：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發(fā)展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計2,432.49萬元，支出總計2,432.49萬元。收支較上年決算數減少1,861.30萬元,下降43.3%，主要原因是預算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨立核算，導致本級本年支出減少。
2.收入情況。2022年度收入合計2,374.19萬元，較上年決算數減少1,329.14萬元，下降35.9%，主要原因是預算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨立核算，導致本級本年支出減少。其中：財政撥款收入2,374.19萬元，占100%。此外，年初結轉和結余58.30萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計2,432.49萬元，較上年決算減少1,861.30萬元，下降43.3%，主要原因是預算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨立核算，導致本級本年支出減少。其中：基本支出923.03萬元，占37.9%；項目支出1,509.46萬元，占62.1%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2,432.49萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1,861.30萬元，下降43.3%。主要原因是預算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨立核算，導致本級本年支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,355.70萬元，較上年決算數減少1,220.63萬元，下降34.1%。主要原因是預算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨立核算，導致本級本年支出減少。較年初預算數增加922.65萬元，增長64.4%。主要原因是項目支出較預算增加。此外，年初財政撥款結轉和結余58.30萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,414.00萬元，較上年決算數減少1,713.79萬元，下降41.5%。主要原因是預算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨立核算，導致本級本年支出減少。較年初預算數增加980.95萬元，增長68.5%。主要原因是項目支出較預算增加。
3.比較情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出818.54萬元，占33.9%，較年初預算數增加226.61萬元，增長38.3%，主要原因是財政體制完善，財力增加，公用經費支出增加。
（2）文化旅游體育與傳媒支出5.00萬元，占0.2%，較年初預算數增加5.00萬元，增長100%，主要原因是文體相關項目增加。
（3）社會保障與就業(yè)支出202.57萬元，占8.4%，較年初預算數增加68.07萬元，增長50.6%，主要原因是社會保障與就業(yè)相關項目增加。
（4）衛(wèi)生健康支出46.13萬元，占1.9%，較年初預算數增加12.82萬元，增長38.5%，主要原因是疫情防控支出增加。
（5）節(jié)能環(huán)保支出32.18萬元，占1.3%，較年初預算數增加32.18萬元，增長100%，主要原因是節(jié)能環(huán)保相關項目增加。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.88萬元，占0.9%，較年初預算數減少46.42萬元，下降67%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)相關項目減少。
（7）農林水支出1,115.04萬元，占46.2%，較年初預算數增加547.01萬元，增長96.3%，主要原因是農林水項目增加。
（8）交通運輸支出1.82萬元，占0.1%，較年初預算數增加1.82萬元，增長100%，主要原因是交通運輸項目增加。
（9）住房保障支出60.40萬元，占2.5%，較年初預算數增加24.42萬元，增長67.9%，主要原因是職工基數調整，住房公積金支出增加。
（10）災害防治及應急管理支出109.43萬元，占4.5%，較年初預算數增加109.43萬元，增長100%，主要原因是災害防治及應急管理相關項目增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出923.03萬元。其中：人員經費798.42萬元，較上年決算數減少508.69萬元，下降38.9%，主要原因是預算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨立核算，導致本級本年一般公共預算財政撥款人員經費減少。人員經費用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經費124.62萬元，較上年決算數減少329.62萬元，下降72.6%，主要原因是預算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨立核算，導致本級本年一般公共預算財政撥款公用經費減少。公用經費用途主要包括辦公費用、差旅費等運轉開支。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入18.49萬元，較上年決算數減少108.51萬元，下降85.4%，主要原因是政府性基金項目減少。本年支出18.49萬元，較上年決算數減少147.51萬元，下降88.9%，主要原因是政府性基金收入減少，支出相應的隨之減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計15.41萬元，較年初預算數減少18.69萬元，下降54.8%，主要原因是嚴格落實中央厲行節(jié)約要求，從嚴控制公務接待規(guī)模和接待標準，嚴格執(zhí)行公務用車有關規(guī)定。較上年支出數減少30.48萬元，下降66.4%，主要原因是嚴格落實中央厲行節(jié)約要求，從嚴控制公務接待規(guī)模和接待標準，嚴格執(zhí)行公務用車有關規(guī)定。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度無因公出國（境）費用。無公務車購置費。公務車運行維護費8.86萬元，主要用于公務車維修費、保險費、油費、洗車費等。費用支出較年初預算數減少17.14萬元，下降65.9%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控支出。較上年支出數減少15.14萬元，下降63.1%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控支出。公務接待費6.55萬元，主要用于接待上級單位部門檢查指導工作、聯系工作。費用支出較年初預算數減少1.55萬元，下降19.1%，主要原因是嚴格落實中央厲行節(jié)約要求，從嚴控制公務接待規(guī)模和接待標準。較上年支出數減少15.34萬元，下降70.1%，主要原因是嚴格落實中央厲行節(jié)約要求，從嚴控制公務接待規(guī)模和接待標準。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待187批次1,269人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年人均接待費51.59元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.77萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出10.54萬元，較上年決算數減少19.96萬元，下降65.4%，主要原因是按疫情防控工作要求，線下會議減少。本年度培訓費支出0.68萬元，較上年決算數減少11.37萬元，下降94.4%，主要原因是按疫情防控工作要求，線下培訓課程減少。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度機關運行經費支出124.62萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、會議費、公務接待、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少329.60萬元，下降72.6%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車4輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額53.62萬元，其中：政府采購貨物支出3.71萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出49.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額51.96萬元，占政府采購支出總額的96.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額51.96萬元，占政府采購支出總額的96.9%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，對68個項目開展了績效自評，涉及資金2244.4萬元。從評價情況來看，預算績效目標設置及績效評價總體情況較好。
（二）績效自評結果
篆塘鎮(zhèn)2022年棚戶區(qū)改造項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，無未達標情況。項目全年預算數為15萬元，執(zhí)行數為15萬元，完成預算的100%。
（三）績效自評表
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2022年度二級項目績效自評表 | |||||||||||
狀態(tài)：績效審核已審 | |||||||||||
項目名稱： | 2022年棚戶區(qū)改造項目（一） | 項目編碼： | 50011023T000002792792 | 自評總分： | 100.00 | ||||||
項目主管部門： | 414-重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府 | 財政歸口處室： | 012-基層財政科 | 部門聯系人： | 張嘉初 | 聯系電話： | 48229000 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執(zhí)行數 | 執(zhí)行率 | 執(zhí)行率權重 | 執(zhí)行率得分 | ||||||
年度總金額 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||
其中：財政撥款 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
績效目標 | |||||||||||
年初績效目標 | 全年（調整）績效目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||||
完成2022年棚戶區(qū)改造項目 | 2022年棚戶區(qū)改造項目 | 2022年棚戶區(qū)改造項目 | |||||||||
績效指標 | |||||||||||
指標名稱 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說明 | 市財政局建議 |
改造完成戶數 | 戶 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
項目完工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 5 | |||
項目驗收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 5 | |||
資金支付及時率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服務對象滿意率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 0 | |||
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部門（單位）整體支出績效目標申報表 | ||||||||||
預算年度:2022 | ||||||||||
預算（單位）名稱： | 414-重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
總體資金情況（元） | 預算支出總額 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
合計 | 財政撥款 | 專戶資金 | 單位資金 | 合計 | 財政撥款 | 專戶資金 | 單位資金 | |||
22443981.32 | 15126377.32 | 15126377.32 | 7317604.00 | 7317604.00 | ||||||
部 | 整體績效目標 | 堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，緊緊圍繞習近平總書記對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標、切實發(fā)揮“三個作用”和營造良好政治生態(tài)的重要指示要求，切實增強人民獲得感、幸福感、安全感，持續(xù)營造風清氣正的良好政治生態(tài)，保持全鎮(zhèn)經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，實現全面建成小康社會目標。 | ||||||||
年度績效指標 | ||||||||||
一級指標 | 二級指標 | ?三級指標 | 績效指標性質 | 績效指標值 | 績效度量單位 | 權重 | ||||
產出指標 | 時效指標 | 群眾辦事處理及時率 | ≥ | 90 | % | 20 | ||||
社會效應 | 社會效益 | 城鄉(xiāng)人均可支配收入增長率 | ≥ | 10 | % | 15 | ||||
生態(tài)效益 | 生態(tài)環(huán)境優(yōu)良率 | ≥ | 80 | % | 20 | |||||
服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意率 | ≥ | 85 | % | 25 | ||||
管理效率 | 管理效率 | 資金支付及時率 | ≥ | 80 | % | 20 | ||||
其他說明 | ||||||||||
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六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
程雪容?? 023-48229000
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