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決算
| [ 索引號 ] | 115002224503990121/2024-00014 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-11 |
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、服務(wù)與管理工作，協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的有關(guān)問題并提出意見建議；
2.協(xié)助落實(shí)招商引資、鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村旅游、重大項(xiàng)目、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量；
3.協(xié)助產(chǎn)業(yè)扶貧工作；
4.辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心屬于篆塘鎮(zhèn)人民政府二級預(yù)算單位，共有事業(yè)編制人員2名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計42.93萬元，支出總計42.93萬元。收支較上年決算數(shù)增加5.14萬元，增長13.60%，主要原因是財政體制完善，財力增加，收入支出增加。
2..收入情況。2023年度收入合計42.93萬元，較上年決算數(shù)增加5.14萬元，增長13.60%，主要原因是財政體制完善，財力增加，收入增加。其中：財政撥款收入42.93萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計42.93萬元，較上年決算數(shù)增加5.14萬元，增長13.60%，主要原因是財政體制完善，財力增加，支出增加。其中：基本支出42.93萬元，占100%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
22023年度財政撥款收、支總計42.93萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加5.14萬元，增長13.60%。主要原因是財政體制完善，財力增加，收入支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入42.93萬元，較上年決算數(shù)增加5.14萬元，增長13.60%。主要原因是財政體制完善，財力增加，收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬元，下降1.04%。主要原因是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出42.93萬元，較上年決算數(shù)增加5.14萬元，增長13.60%。主要原因是財政體制完善，財力增加，支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬元，下降1.04%。主要原因是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
3.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出3.79萬元，占8.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬元，增長0.53%，主要原因是人員職級調(diào)整，職工繳納社保支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出1.86萬元，占4.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.05萬元，增長2.76%，主要原因是人員職級調(diào)整，職工繳納醫(yī)保支出增加。
（3）農(nóng)林水支出35.11萬元，占81.78%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬元，下降2.23%，主要原因是人員變動減少，職工工資福利支出減少。
（4）住房保障支出2.17萬元，占5.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.28萬元，增長14.81%，主要原因是職工工資基數(shù)調(diào)整，公積金支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出42.93萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)37.48萬元，較上年決算數(shù)增加5.76萬元，增長18.16%，主要原因是人員變動調(diào)整，職工繳納社保、公積金增加，支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)5.45萬元，較上年決算數(shù)減少0.62萬元，下降10.21%，主要原因是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)等運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.31萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降3.13%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位無因公出國（境）費(fèi)用。無公務(wù)車購置費(fèi)。無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)0.31萬元，主要用于接待上級單位部門檢查指導(dǎo)工作、聯(lián)系工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降3.13%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。較上年支出數(shù)減少0.29萬元，下降48.33%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次72人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.11萬元，較上年決算數(shù)減少0.65萬元，下降85.53%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控會議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，與上年度持平。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
與機(jī)關(guān)合署辦公，固定資產(chǎn)并入機(jī)關(guān)統(tǒng)一管理、核算。本單位無固定資產(chǎn)。
（四）政府采購支出說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理工作開展情況
（一）預(yù)算績效管理范圍將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生資金等項(xiàng)目列入績效評價范圍，不斷提高項(xiàng)目資金的使用效益。
（二）加強(qiáng)績效評價管理與財政資金監(jiān)管、財政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績效評價在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程管理機(jī)制不斷完善。
（三）不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，建立預(yù)算績效管理理念。對資金投入、資金使用方向、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益總體把握，在年度預(yù)算資金分配中掌握主動權(quán)，預(yù)算績效目標(biāo)的申報與批復(fù)，也在一定程度上促進(jìn)了預(yù)算編制的科學(xué)合理性。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
程雪容?? 023-48229000
附件下載：
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門決算情況說明.pdf
414008-重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心-決算公開報表.pdf
