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決算
| [ 索引號 ] | 115002224503990121/2024-00019 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-11 |
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)文化服務中心2023年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.承擔全鎮(zhèn)的宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓等方面服務工作；
2.開展文化宣傳、交流、文藝活動、群眾性體育及全民健身活動組織實施；承擔農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作；承擔文化藝術(shù)遺產(chǎn)的收集整理與保護工作；負責轄區(qū)內(nèi)的文化市場和村（社區(qū)）文化室的指導和服務工作；負責廣播電視的傳播、傳輸、維修、擴展的指導和服務工作。
3.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)文化服務中心屬于篆塘鎮(zhèn)人民政府的二級預算單位，共有事業(yè)編制人員4名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計76.52萬元，支出總計76.52萬元。收支較上年決算數(shù)減少14.62萬元，下降16.04%，主要原因是本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付減少，本單位縮減開支過“緊日子”，本年支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計76.52萬元，較上年決算數(shù)減少14.62萬元，下降16.04%，主要原因是本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付減少。其中：財政撥款收入76.52萬元，占100%。
3.支出情況。2023年度支出合計76.52萬元，較上年決算數(shù)減少14.62萬元，下降16.04%，主要原因是本單位縮減開支過“緊日子”，本年支出減少。其中：基本支出76.52萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計76.52萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少14.62萬元，下降16.04%，主要原因是本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付減少，本單位縮減開支過“緊日子”，本年支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入76.52萬元，較上年決算數(shù)減少14.62萬元，下降16.04%，主要原因是本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付減少。較年初預算數(shù)減少17.52萬元，下降18.63%。主要原因是人員變動調(diào)整，職工工資福利、繳納社保、公積金減少。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出76.52萬元，較上年決算數(shù)減少14.62萬元，下降16.04%，主要原因是本單位縮減開支過“緊日子”，本年支出減少。較年初預算數(shù)減少17.52萬元，下降18.63%。主要原因是人員變動調(diào)整，職工工資福利、繳納社保、公積金減少。
3.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出57.09萬元，占74.60%，較年初預算數(shù)減少16.00萬元，下降21.89%，主要原因是人員變動調(diào)整，職工工資福利支出減少。
（2）社會保障與就業(yè)支出11.59萬元，占15.14%，較年初預算數(shù)減少1.48萬元，下降11.32%，主要原因是人員變動調(diào)整，職工繳納社保支出減少。
（3）衛(wèi)生健康支出3.50萬元，占4.57%，較年初預算數(shù)減少0.43萬元，下降10.94%，主要原因是人員調(diào)整，職工繳納醫(yī)保支出減少。
（4）住房保障支出4.35萬元，占5.68%，較年初預算數(shù)增加0.41萬元，增長10.41%，主要原因是職工工資基數(shù)調(diào)整，公積金支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出76.52萬元。其中：人員經(jīng)費65.72萬元，較上年決算數(shù)減少13.17萬元，下降16.69%，主要原因是人員變動調(diào)整，職工工資福利、繳納社保、公積金減少。人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經(jīng)費10.80萬元，較上年決算數(shù)減少1.46萬元，下降11.91%，主要原因是本單位縮減開支過“緊日子”，本年支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費用、差旅費等運轉(zhuǎn)開支。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.02萬元，較年初預算數(shù)減少0.62萬元，下降96.88%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務接待規(guī)模和接待標準。較上年支出數(shù)減少0.86萬元，下降97.73%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務接待規(guī)模和接待標準。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位無因公出國（境）費用。無公務車購置費。無公務車運行維護費。公務接待費0.02萬元，主要用于接待上級單位部門檢查指導工作、聯(lián)系工作。費用較年初預算數(shù)減少0.62萬元，下降96.88%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務接待規(guī)模和接待標準。較上年支出數(shù)減少0.86萬元，下降97.73%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務接待規(guī)模和接待標準。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待1批次16人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.22萬元，較上年決算數(shù)減少1.30萬元，下降85.53%，主要原因是本年度會議減少，會議費相應減少。本年度培訓費支出0.19萬元，較上年決算數(shù)減少0.30萬元，下降61.22%，主要原因是本年度培訓減少，培訓費相應減少。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
與機關合署辦公，固定資產(chǎn)并入機關統(tǒng)一管理、核算。本單位無固定資產(chǎn)。
（四）政府采購支出說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理工作開展情況
（一）預算績效管理范圍將基礎設施建設、民生資金等項目列入績效評價范圍，不斷提高項目資金的使用效益。
（二）加強績效評價管理與財政資金監(jiān)管、財政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績效評價在預算分配、預算執(zhí)行、結(jié)果應用的全過程管理機制不斷完善。
（三）不斷加強學習，建立預算績效管理理念。對資金投入、資金使用方向、項目實施產(chǎn)生的效益總體把握，在年度預算資金分配中掌握主動權(quán)，預算績效目標的申報與批復，也在一定程度上促進了預算編制的科學合理性。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
程雪容?? 023-48229000
