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決算
| [ 索引號 ] | 115002224503990121/2024-00022 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區篆塘鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-11 | [ 發布日期 ] | 2024-10-11 |
重慶市綦江區篆塘鎮人民政府2023年度部門決算情況說明
（一）職能職責
1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2.執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理本轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4.保護各種經濟組織的合法權益；
5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
重慶市綦江區篆塘鎮人民政府下屬 8個二級預算單位，分別是：重慶市綦江區篆塘鎮人民政府（本級）、重慶市綦江區篆塘鎮農業服務中心、重慶市綦江區篆塘鎮文化服務中心、重慶市綦江區篆塘鎮勞動就業和社會保障服務所、重慶市綦江區篆塘鎮退役軍人服務站、重慶市綦江區篆塘鎮綜合行政執法大隊、重慶市綦江區篆塘鎮建設環保服務中心、重慶市綦江區篆塘鎮產業發展服務中心。
下設10個綜合辦事機構，分別是：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計4109.72萬元，支出總計4109.72萬元。收支較上年決算數增加860.53萬元，增長26.48%，主要原因是財政體制完善，財力增加，本年收入增加。
2.收入情況。2023年度收入合計4105.14萬元，較上年決算數增加914.25萬元，增長28.65%，主要原因是財政體制完善，財力增加，本年收入增加。其中：財政撥款收入4105.14萬元，占100%。此外，年初結轉和結余4.58萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計4109.72萬元，較上年決算數增加860.53萬元，增長26.48%，主要原因是財政體制完善，財力增加，本年支出增加。其中：基本支出1584.32萬元，占38.55%；項目支出2525.39萬元，占61.45%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計4109.72萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加860.53萬元，增長26.48%。主要原因是財政體制完善，財力增加，本年收入支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3537.02萬元，較上年決算數增加364.62萬元，增長11.49%。主要原因是財政體制完善，財力增加，本年收入增加。較年初預算數增加1000.91萬元，增長39.47%。主要原因是項目支出較預算增加。此外，年初財政撥款結轉和結余4.58萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3541.60萬元，較上年決算數增加310.90萬元，增長9.62%，主要原因是財政體制完善，財力增加，本年支出增加。較年初預算數增加1005.49萬元，增長39.65%。主要原因是項目支出較預算增加。
3.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出735.40萬元，占20.76%，較年初預算數減少1.91萬元，下降0.26%，主要原因是政府縮減開支過“緊日子”，一般公共服務支出減少。
（2）文化旅游體育與傳媒支出67.22萬元，占1.90%，較年初預算數減少5.87萬元，下降8.03%，主要原因是文化體育相關項目減少。
（3）社會保障與就業支出376.43萬元，占10.63%，較年初預算數減少12.90萬元，下降3.31%，主要原因是社會保障與就業相關項目減少。
（4）衛生健康支出101.67萬元，占2.87%，較年初預算數增加32.39萬元，增長46.75%，主要原因是衛生健康相關項目增加。
（5）節能環保支出447.03萬元，占12.62%，較年初預算數增加447.03萬元，增長100.00%，主要原因是節能環保相關項目增加。
（6）城鄉社區支出184.50萬元，占5.21%，較年初預算數減少107.76萬元，下降36.87%，主要原因是城鄉社區相關項目減少。
（7）農林水支出1441.05萬元，占40.69%，較年初預算數增加556.63萬元，增長62.94%，主要原因是農林水相關項目增加。
（8）交通運輸支出20.00萬元，占0.56%，較年初預算數增加20.00萬元，增長100.00%，主要原因是交通運輸相關項目增加。
（9）自然資源海洋氣象等支出4.58萬元，占0.13%，較年初預算數增加4.58萬元，增長100.00%，主要原因是自然資源相關項目增加。
（10）住房保障支出147.42萬元，占4.16%，較年初預算數增加57.00萬元，增長63.04%，主要原因是職工基數調整，住房公積金支出增加。
（11）災害防治及應急管理支出16.30萬元，占0.46%，較年初預算數增加16.30萬元，增長100.00%，主要原因是災害防治及應急管理相關項目增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1584.32萬元。其中：人員經費1327.94萬元，較上年決算數減少174.49萬元，下降11.61%，主要原因是人員變動調整，職工工資福利、社會保障支出減少。人員經費用途主要包括發放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經費256.39萬元，較上年決算數增加19.10萬元，增長8.05%，主要原因是財政體制完善，財力增加，本年公用經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費用、差旅費等運轉開支。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入568.11萬元，較上年決算數增加549.62萬元，增長2972.53%，主要原因是財政體制完善，財力增加，本年政府性基金撥款收入增加。本年支出568.11萬元，較上年決算數增加549.62萬元，增長2972.53%，本年政府性基金項目支出增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計37.60萬元，較年初預算數減少11.40萬元，下降23.27%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準，嚴格執行公務用車有關規定。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位無因公出國（境）費用。
公務車購置費19.98萬元，主要用于下村開展工作、到上級部門聯系工作，較上年支出數增加19.98萬元，增長100.00%，主要原因是本年度購置1輛公務用車。
公務車運行維護費14.35萬元，主要用于公務車維修費、保險費、油費、洗車費等。費用支出較年初預算數減少11.65萬元，下降44.81%，主要原因是厲行節約，嚴控支出。較上年支出數增加5.49萬元，增長61.96%，主要原因是本年度購置1輛公務用車。本年度鄉村振興、耕地保護、黨建隨訪、安全檢查等工作開展，到村走訪調研，開展入戶工作量增加，導致本單位公務用車運行維護費增加。
公務接待費3.28萬元，主要用于接待上級單位部門檢查指導工作、聯系工作。費用支出較年初預算數減少1.72萬元，下降34.40%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準。較上年支出數減少12.67萬元，下降79.44%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待141批次1200人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費27.31元，車均購置費19.98萬元，車均維護費2.39萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出3.11萬元，較上年決算數減少19.90萬元，下降86.48%，主要原因是本年度會議減少，會議費相應減少。本年度培訓費支出4.67萬元，較上年決算數增加3.14萬元，增長205.23%，主要原因是本年度培訓增加，培訓費相應增加。
（二）機關運行經費支出情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出154.69萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、會議費、公務接待、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年支出數增加30.07萬元，增長24.13%，主要原因是財政體制完善，財力增加，機關運行經費支出相應增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車5輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額143.60萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出143.60萬元。授予中小企業合同金額143.60萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額143.60萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，對96個項目開展了績效自評，涉及資金2487.9萬元。從評價情況來看，預算績效目標設置及績效評價總體情況較好。
（二）績效自評結果
篆塘鎮2023年市級地質災害防治專項資金-綦江區2023年第二批地質災害避險搬遷補助資金，項目總體完成情況較好，無未達標情況。項目全年預算數為75萬元，執行數為75萬元，完成預算的100%。
（三）績效自評表
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
狀態：績效審核已審 | ||||||||||
|
項目名稱： |
2023年市級地質災害防治專項資金-綦江區2023年第二批地質災害避險搬遷補助資金 |
項目編碼： |
50011024T000004090051 |
自評總分： |
90.82 |
|||||
|
項目主管部門： |
414-重慶市綦江區篆塘鎮人民政府 |
財政歸口處室： |
012-基層財政科 |
部門聯系人： |
張嘉初 |
聯系電話： |
48229000 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
0 |
750,000 |
750,000 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
0 |
750,000 |
750,000 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共預算 |
0 |
0 |
0 |
100 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
保障第二批地質災害避險搬遷補助資金發放到位 |
保障第二批地質災害避險搬遷補助資金發放到位 |
保障第二批地質災害避險搬遷補助資金發放到位 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
地質災害治理數量 |
項 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
地災治理完成 | |
|
地質災害搬遷人口 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
根據實際情況粗略統計 | |
|
資金及時發放率 |
% |
≥ |
98 |
95 |
3.06 |
69.4 |
20 |
13.88 |
||
|
感知態勢分析項數 |
項 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
感知態勢分析到位 | |
|
部門（單位）整體支出績效目標申報表 | ||||||||||
|
預算年度:2023 | ||||||||||
|
預算（單位）名稱： |
414-重慶市綦江區篆塘鎮人民政府 |
狀態：部門整體績效績效中心審核已審 | ||||||||
|
總體資金情況（元） |
預算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||
|
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
|
24879024.13 |
16599024.13 |
16599024.13 |
8280000 |
8280000 |
||||||
|
部 |
整體績效目標 |
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，緊緊圍繞習近平總書記對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標、切實發揮“三個作用”和營造良好政治生態的重要指示要求，切實增強人民獲得感、幸福感、安全感，持續營造風清氣正的良好政治生態，保持全鎮經濟持續健康發展和社會大局穩定，實現工作目標。 | ||||||||
|
年度績效指標 | ||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標性質 |
績效指標值 |
績效度量單位 |
權重 | ||||
|
產出指標 |
時效指標 |
群眾辦事處理及時率 |
≥ |
90 |
% |
20 | ||||
|
效益指標 |
經濟效益 |
資金支付及時率 |
≥ |
80 |
% |
20 | ||||
|
社會效益 |
城鄉人均可支配收入增長率 |
≥ |
10 |
% |
15 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意率 |
≥ |
80 |
% |
25 | ||||
|
成本指標 |
生態環境成本指標 |
生態環境優良率 |
≥ |
85 |
% |
20 | ||||
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
程雪容?? 023-48229000
