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預(yù)算
| [ 索引號 ] | 115002224503990121/2024-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-12 |
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)農(nóng)機、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、森林防火、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象、農(nóng)村人居環(huán)境等方面的事務(wù)性工作；
2.承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、災(zāi)害防治、農(nóng)業(yè)保險等方面的事務(wù)性工作；
3.承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作；
4.承擔(dān)扶貧開發(fā)、河長制等方面的事務(wù)性工作，協(xié)助開展惠農(nóng)資金補貼清理工作；
5.承擔(dān)河流及水庫管理和保護工作。
6.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心屬于綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府二級預(yù)算單位。共有事業(yè)編制人員16名。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況
2023-2024年期間本單位未涉及機構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)405.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款405.01?萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。較2023年增加26.1萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)405.01?萬元，其中：農(nóng)林水支出預(yù)算 298.45萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算71.56萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算17.49萬元，住房保障支出預(yù)算17.51萬元。支出預(yù)算較2023年增加26.1萬元，主要是基本支出預(yù)算增加26.1萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入405.01萬元，比2023年增加26.1萬元。一般公共預(yù)算財政撥款支出405.01?萬元，比2023年增加26.1萬元。其中：基本支出405.01萬元，比2023年增加26.1萬元，主要用于在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；無項目支出。
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算7.3萬元，比2023年減少10.94萬元。其中：無因公出國（鏡）費用預(yù)算；公務(wù)接待費0.8萬元，比2023年增加0.5萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興、耕地保護等工作量增加，本單位公務(wù)接待預(yù)算增加；無公務(wù)用車購置費預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費6.5萬元，比2023年增加6.5萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興、耕地保護等工作開展，到村走訪調(diào)研，開展入戶工作量增加，本單位公務(wù)用車運行維護費增加。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款405.01萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
篆塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心預(yù)算公開聯(lián)系人：程雪容 ??聯(lián)系方式：023-48229000
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重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024部門預(yù)算公開附表.xlsx
