重慶市綦江區城市管理局
2018年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
根據《中共重慶市綦江區委辦公室 重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發重慶市綦江區城市管理局（重慶市綦江區城市管理綜合行政執法局）主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦江委辦〔2017〕68號），重慶市綦江區市政園林管理局更名為重慶市綦江區城市管理局，加掛重慶市綦江區城市管理綜合行
政執法局牌子，為區政府工作部門。
（一）職能職責
1.貫徹執行國家、市、區有關市政公用設施運行管理、市容環境衛生管理、城市供水節水排水管理、園林綠化管理、城市管理執法等城市管理和風景名勝區管理的法律、法規、規章和方針政策；會同有關部門研究起草城市管理和風景名勝區管理方面的有關政策并組織實施；統籌城市管理領域重大事項，負責擬訂城市管理和風景名勝區規劃、方案并組織實施。
2.負責編制城市管理運行經費和建設維護專項經費資金計劃，并對資金使用實施監督管理；負責依法對市政、園林、環衛、污水處理等行政性收費的征收管理；負責市政基礎設施國有資產的產權管理。
3.負責城區直管城市道路、廣場、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責城區直管城市道路照明、景觀照明等城市照明設施的規劃建設、維護和管理；負責街鎮市政設施維護管理的指導監督；指導城區區級社會單位市政設施維護管理工作；負責市政基礎設施占用的依法審批，參與城市電力、光纜、自來水、天然氣等管網規劃，負責線路鋪設的審批工作；負責城區公共停車場的規劃設置和規范管理；參與城市基礎設施建設有關項目方案、立項、可研等的審查或會審。
4.負責城區供水、節水、排水、污水處理的監督管理；負責城區二次供水管理。
5.負責環境衛生行業管理工作；負責區直管區域（綦河步道、城區水域、城區公廁）環境衛生管理；負責城區環境衛生設施、垃圾處置設施的維護和監督管理；負責城區化糞池的監督管理；負責全區垃圾收運工作的監督考核管理；指導街鎮環境衛生管理工作。
6.牽頭組織開展城區市容環境綜合整治，對城市管理工作進行綜合協調，檢查督辦；負責城市管理工作的組織協調、監督檢查和考核評價；指導街鎮市容環境綜合整治工作。
7.負責城市戶外廣告的規劃、設置和審批管理工作，監督和指導社會單位戶外廣告、夜景燈飾設置；負責城區店招店牌設置、審批管理工作。
8.負責城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監督管理；負責城市生活垃圾經營性服務的監督。
9.負責農村生活垃圾治理的業務指導和監督管理。
10.組織編制區級綠地系統規劃，會同有關部門負責城市綠線的劃定和監督管理工作；依法負責建設項目綠化工程規劃設計方案管理工作，參與并聯審批建設項目涉及園林綠化配套指標和建設項目附屬綠化工程設計方案審核并監督實施；負責審批占用（含臨時占用）城市綠地和移、伐樹木以及集中綠化事項。
11.負責城區園林綠化管理、城區公園管理和城市園林綠化行業管理；負責城市古樹名木保護管理；負責城市公園應急避難場所的規劃、建設、管理工作。
12.負責風景名勝區資源調查評價和等級申報工作，會同有關部門編制風景名勝區規劃，對屬地化負責的風景名勝區管理機構進行行業管理。
13.負責組織申報世界和國家自然遺產、自然與文化雙重遺產；指導監督遺產地管理工作。
14.負責擬定城市管理執法規范、監督指導和考核，負責園林綠化、市政公用設施、揚塵重大案件的城市管理執法工作，負責跨區域執法組織協調工作；指導監督街鎮城市管理綜合行政執法工作；負責戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點經營備案管理工作。
15.負責城市管理行業安全生產工作的監督、管理和指導；負責城市管理行業應急管理、應對處置的組織、協調和指導。
16.負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行的監管；負責城市管理高新技術推廣與運用；參與城市管理招商引資工作；負責組織實施城市管理目標責任制。
17.負責制定機關及所屬單位節能減排計劃并監督實施。
18.承辦區委、區政府和上級相關部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
重慶市綦江區城市管理局（重慶市綦江區城市管理綜合行政執法局）設置9個職能科室。
1.辦公室。負責黨風廉政建設、工會、青年、婦女、關心下一代、計劃生育、后勤工作。承辦文電、會務、機要、檔案等機關日常工作；承擔機關日常工作的協調和督查；負責年度計劃、年度工作報告等綜合性重要文稿和領導重要講話起草審核；制定機關內部規章制度；負責機關和所屬單位機構編制、人事、工資、職稱評審、年度考核、績效考核、年薪考核、評先評優等工作；承辦信息、保密、政務公開、公務接待、值班、目標考核、機關資產管理等工作。
2.財務審計科。研究制定綜合行政執法和市政管理資金中長期計劃，負責編制和下達局屬單位資金計劃，并監督實施；負責行政性收費征收和管理，籌措維護資金；負責按照市政設施維護、園林綠化維護、公用、環衛、城市市容管理及市容環境綜合整治工作計劃管理資金；負責固定資產統計管理，負責市政設施維護、園林綠化維護、環衛設施項目預決算；負責綜合統計和機關財務工作，負責財務會計預決算；負責城管系統內審工作，指導局系統財務、審計、統計工作。
3.安全法制科。負責組織和監督本單位的安全生產工作。負責本系統的安全生產宣傳、教育、培訓；負責擬訂城市管理行業安全生產年度監督檢查和應急管理工作計劃、管理制度并監督實施；承擔城市管理行業安全生產綜合監管工作；組織編制相關應急預案并組織演練、監督實施；參與相關突發事件應急處置；負責園林綠化的安全監督管理，負責職責范圍內公園、風景名勝區、游藝機游樂園的安全監督管理。負責擬訂城市管理的規范性文件和地方性城市管理的行政措施，經批準后組織實施；負責本系統規范性文件合法性審查和備案工作，以及本系統合同的合法性審查；負責行政處罰聽證，承辦有關行政復議、行政賠償案件和行政訴訟的應訴代理協調工作，參與涉及城市管理的綜合整治，做好相關法律服務；負責指導和監督全區城市管理綜合行政執法工作；負責城管執法隊伍的法律法規知識和業務知識的培訓；組織擬訂跨部門城市管理綜合行政執法協調制度；協調多部門聯動執法行動和跨區域執法活動；承擔城市管理綜合行政執法隊伍建設工作。負責本系統、本行業城市管理方面的信訪穩定工作，受理群眾來信、來電、來訪。負責系統網絡輿情應對協調管理工作；負責行業新聞宣傳和輿論引導；指導行業系統精神文明建設工作；組織開展行業思想政治工作研究活動；承擔職工教育、
職業培訓工作。
4.市容廣告科（政務服務科）。負責城市市容秩序管理，牽頭組織城區市容環境綜合整治；負責城市戶外廣告設置規劃、管理和審批工作并監督執行，組織開展城區戶外廣告規范整治；負責公共停車樓場、店招店牌、城市充氣裝置、戶外廣告設施、建筑渣土準運、城市臨時經營性占道、城市建筑垃圾消納場設置等行政審批工作。負責政務信息管理，負責行政審批事務管理工作；承擔行政許可事項的受理、流轉、發證、溝通協調及行政權力網上公開透明運行工作。
5.環境衛生科。負責城市環境衛生和城市水域環境衛生管理；負責城市生活垃圾、城市建筑垃圾和城市水域垃圾等處置的監督管理；負責城區化糞池的監督管理；負責城市垃圾處置費征收管理；負責環境衛生行業企業的資質審查、監督管理和業務指導；負責拆除、占用、關閉環衛設施或改變用途的行政許可；指導城市環境衛生設施運行管理；負責擬定市容環衛專業規劃及發展規劃并組織實施；負責編制農村生活垃圾治理實施方案；組織擬訂農村生活垃圾治理年度計劃；負責農村生活垃圾治理的業務指導和監督管理；指導農村環衛設施建設與運行管理；負責建制鎮市容環衛行業監管和指導工作。
6.市政設施科。負責城市市政設施的規劃、設計、統計、建設、維護和管理；負責城市道路、橋梁、隧道、路燈、燈飾、光彩工程的建設、維護和管理；參與城區防汛和地質災害防治；組織和指導城市管理行業發展和專業規劃的編制、評審、報批和管理；負責指導市政設施檢測評估監督管理；貫徹市城管委城市管理方面的技術標準并監督執行，指導城市管理行業工程技術檔案管理工作；擬訂城區城市照明專項規劃并監督實施；參與城市道路照明設施和夜景燈飾的設計、建設、竣工驗收；負責城市道路挖掘、城市照明設施、城市臨時建設設施臨時占道、進出道路口、車行坡道等的審批許可；負責城區公共停車樓場及戶外停車位的規劃、建設、管理及指導工作。
7.園林綠化科（風景名勝區管理辦公室）。負責城市園林綠化專業規劃、發展規劃的編制；貫徹落實國家和地方有關園林綠化法律法規及技術標準；負責城市園林、綠點、綠帶、行道樹等的規劃、設計、建設、維護；負責城鎮各類建設項目配套綠化工程初設方案審查；負責園林綠化工程事中、事后質量安全監督管理；負責園林綠化市場信用信息的收集、認定、公開、評價和使用等工作；負責城市樹木移植、砍伐、修剪和臨時占用城市園林綠地的審批；負責“園林三創”的申報、資料審查等工作；負責風景名勝區資源調查評價和等級申報相關工作；會同有關部門編制風景名勝區規劃；對屬地化負責的風景名勝區管理機構進行行業管理；負責組織申報世界和國家自然遺產、自然與文化雙重遺產；指導監督遺產地管理工作；負責城市古樹名木保護管理。
8.水務科。貫徹執行城市供水排水的有關法律法規、政策規定和文件要求；承擔城區供水、節水、排水與污水處理的監督管理工作。負責城區給排水管網的規劃、維護和管理工作；負責城區二次供水的管理；負責城區排水許可；負責城區生活污水處理費的征收管理；負責監督管理城區供水工程和供水設施，查處城區供水安全事件；負責城區內澇防治工作；負責城區污水處理的業務指導和監督管理。
9.督查考核科。組織擬訂城市管理考核評價制度、辦法并組織實施；指導街鎮城市管理檢查考評工作；負責市對區城管目標實績考核的迎檢工作；負責組織實施城管目標（市容環境綜合整治）的考核工作；承擔城市管理重要工作、專項工作的督查督辦；落實城市管理目標責任制和督促執行。
（三）單位構成
本單位屬行政機構，下設事業單位5個，其中參公事業單位1個，是重慶市綦江區城市管理綜合行政執法支隊；全額撥款事業單位4個，分別是重慶市綦江區數字化城市管理監督指揮中心、重慶市綦江區市政管理所、重慶市綦江區園林綠化管理所、重慶市綦江區環境衛生管理所。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2018年度收入總計12,018.43萬元，支出總計12,018.43萬元。收支較上年決算數減少7,267.70萬元、下降37.68%，主要原因：一是部分項目實際已撥款使用，但關賬指標未下達，如垃圾場收運系統運行經費1100萬元，垃圾處理場運行維護經費500萬元，市政設施日常維護費500萬元等；二是市政所上年用于營盤山公園后山廣場建設2609.12萬元已經完成；三是環衛作業和執法下沉街道，環衛所和城管支隊的人員支出和項目支出都大幅減少。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計11,508.63萬元，較上年決算減少7,109.39萬元，下降38.19%，其中：財政撥款收入11,508.63萬元，占100.00%；年初結轉和結余509.79萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計10,308.13萬元，其中：基本支出3,118.50萬元，占30.25%；項目支出7,189.62萬元，占69.75%。
較上年決算數減少8,468.21萬元，下降45.10%，主要原因：一是部分項目實際已撥款使用，但關賬指標未下達，如垃圾場收運系統運行經費1100萬元，垃圾處理場運行維護經費500萬元，市政設施日常維護費500萬元等；二是市政所上年用于營盤山公園后山廣場建設2609.12萬元已經完成；三是環衛作業和執法下沉街道，環衛所和城管支隊的人員支出和項目支出都大幅減少。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余1,710.30萬元，較上年決算數增加1,200.51萬元，增長235.49%，項目支出結轉是因階段性項目未完工，主要包括2018年中央財政支持中西部重點領域基礎設施補短板補助資金--綦河排污口改造及二、三級污水管網改建工程500萬元；2018年中央財政支持中西部重點領域基礎設施補短板補助資金—綦江區垃圾治理項目200萬元；2018年市級農村垃圾收集保潔試點資金177萬元；老舊社區綠化、美化、道路環境改造項目157.94萬元；2018年農村生活垃圾“以獎代補”資金-農村生活垃圾治理補助資金106萬元；營盤山北側邊坡治理工程79.99萬元等；基本支出結轉主要是因未休年休假、事業單位獎勵性績效等人員經費在當年年末未及時考核發放。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入11,508.63萬元，較上年決算數減少7,109.39萬元，下降38.19%。主要原因：一是部分項目實際已撥款使用，但關賬指標未下達，如垃圾場收運系統運行經費1100萬元，垃圾處理場運行維護經費500萬元，市政設施日常維護費500萬元等；二是市政所上年用于營盤山公園后山廣場建設2609.12萬元已經完成；三是環衛作業和執法下沉街道，環衛所和城管支隊的人員支出和項目支出都大幅減少。
較年初預算數減少1,719.75萬元，下降13.00%。主要原因是部分項目的增減造成的：一是在年初安排預算，年中根據進度實際已撥款使用，但關賬指標未下達，如垃圾場收運系統運行經費1100萬元，垃圾處理場運行維護經費500萬元，市政設施日常維護費500萬元等；二是根據實際工作要求新增部分項目，如2018年農村生活垃圾“以獎代補”資金—農村生活垃圾治理補助資金106萬等。此外，年初財政撥款結轉和結余509.79萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出10,308.13萬元，較上年決算數減少8,468.21萬元，下降45.10%。主要原因：一是部分項目實際已撥款使用，但關賬指標未下達，如垃圾場收運系統運行經費1100萬元，垃圾處理場運行維護經費500萬元，市政設施日常維護費500萬元等；二是市政所上年用于營盤山公園后山廣場建設2609.12萬元已經完成；三是環衛作業和執法下沉街道，環衛所和城管支隊的人員支出和項目支出都大幅減少。
較年初預算數減少3,248.11萬元，下降23.96%。主要原因是部分項目的增減造成的：一是在年初安排預算，年中根據進度實際已撥款使用，但關賬指標未下達，如垃圾場收運系統運行經費1100萬元，垃圾處理場運行維護經費500萬元，市政設施日常維護費500萬元等；二是根據實際工作要求新增部分項目，如2018年農村生活垃圾“以獎代補”資金—農村生活垃圾治理補
助資金106萬等。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余1,710.30萬元，較上年決算數增加1,200.51萬元，增長235.49%，主要原因是：一是基本支出中增加“未休年休假” 89.5萬元，“事業人員的獎勵性績效”增加 148.46 萬元；二是新增項目支出962.55萬元，如2018年中央財政支持中西部重點領域基礎設施補短板補助資金—綦河排污口改造及二、三級污水管網改造工程、2018年中央財政支持中西部重點領域基礎設施補短板補助資金—綦江區垃圾治理項目（一期）、2018年農村生活垃圾“以獎代補”資金—農村生活垃圾治理補助資金、2018年市級農村垃圾收集保潔試點資金等。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學技術支出181.01萬元，占1.76%，較年初預算數增加161.01萬元，增長805.05%，主要原因是增加了部分項目，如濱江公園停車場改造工程69.94萬元、2013年第二批城鎮污水處理設施配套管網中央專項資金（存量）81.08萬元、城區市容環境綜合整治工作經費10萬元、采購城區路燈燈具28萬元、市政設施安全運行監管工作經費20萬元等。
（2）社會保障與就業支出463.58萬元，占4.50%，較年初預算數增加44.10萬元，增長10.51%，主要原因是由于機關事業單位增人增資和調標調資而引起的職工五險繳費支出和職業年金繳費支出的增加。
（3）醫療衛生與計劃生育支出184.67萬元，占1.79%，較年初預算數增加11.63萬元，增長6.72%，主要原因是由于機關事業單位增人增資和調標調資而引起的職工醫療保險和醫療補助的增加。
（4）節能環保支出134.71萬元，占1.31%，較年初預算數增加85.42萬元，增長173.30%，主要原因是新增了項目，如2018年農村生活垃圾“以獎代補”資金—農村生活垃圾治理補助資金等。
（5）城鄉社區支出8,621.50萬元，占83.64%，較年初預算數減少3,966.97萬元，下降31.51%，主要原因是部分項目減少造成的，如垃圾場收運系統運行經費1100萬元，垃圾處理場運行維護經費500萬元，市政設施日常維護費500萬元等。
（6）農林水支出555.00萬元，占5.38%，較年初預算數增加402.00萬元，增長262.75%，主要原因是部分項目增加造成的，如兩江流域垃圾清理50萬元等。
（7）住房保障支出167.65萬元，占1.63%，較年初預算數增加14.70萬元，增長9.61%，主要原因是由于機關事業單位增人增資和調標調資而引起的職工住房公積金繳費支出的增加。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出3,118.50萬元。其中：人員經費2,606.14萬元，較上年決算數減少133.92萬元，下降4.89%，主要原因是環衛作業和執法下沉街道，環衛所和城管支隊的人員支出經費減少。人員經費用途主要包括 ：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業年金、住房公積金、年休假補助、事業人員績效等。公用經費512.36萬元，較上年決算數增加97.66萬元，增長23.55%，主要原因是差旅費費用的增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入50.00萬元，較上年決算數減少2,870.12萬元，下降98.29%，主要原因是項目支出的減少，如老渣場防滲膜達標驗收工程261萬元、營盤山公園后山廣場建設資金2609.12萬元；本年支出50.00萬元，較上年決算數減少2,870.12萬元，下降98.29%，主要原因是主要原因是項目支出的減少，如老渣場防滲膜達標驗收工程261萬元、營盤山公園后山廣場建設資金2609.12萬元。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2018年度本部門“三公”經費支出共計203.88萬元，較年初預算數減少146.65萬元，下降41.84%，較上年支出數減少83.81萬元，下降29.13%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）
活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2018年度未發生因公出國（境）支出費用支出，與年初預算和上年支出數一致。
公務車購置費14.76萬元，主要用于購買市政特種車輛-壓路機，用于市政路面維護。費用支出較年初預算數減少0.24萬元，下降1.60%，主要原因是厲行節約的原則，多方詢價、比選采購。較上年支出數增加14.76萬元，增長0.00%，主要原因是2018年購買市政特種車一輛。
公務車運行維護費183.98萬元，主要用于市政巡查、執法工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少118萬元，下降39.15%，較上年支出數減少89.65萬元，下降32.76%，主要原因一是環衛作業和執法下沉街道，環衛所劃撥車輛51輛，城管支隊劃撥車輛4輛至街道；二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。
公務接待費5.14萬元，主要用于接待其他區縣到我單位學習調研市政管理和數字化城管的相關工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少28.05萬元，下降84.51%，較上年支出數減少8.92萬元，下降63.44%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經費實物量情況
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為71輛；國內公務接待42批次703人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費73.13元，車均購置費14.76萬元，車均維護費2.59萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出224.11萬元，機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費，也可具體說明支出事由及金額）。機關運行經費較上年決算數減少13.42萬元，下降5.65%，主要原因是完善了內控制度、加強了內部管理、本著保障剛需、厲行節約的原則對單位各項支出精打細算。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛79輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車65輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車12輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備3臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額2,300.78萬元，其中：政府采購貨物支出911.06萬元、政府采購工程支出64.46萬元、政府采購服務支出1,325.26萬元。主要用于采購市政工程相關項目和環衛清掃保潔的市場化運作。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對27個項目開展了績效自評，其中對1個項目（城區部分路段維修專項資金）開展了重點績效評價，涉及資金 562.91萬元。從評價情況來看，及時處理城區市政、綠化、環衛等方面問題，社會效益好，市民滿意度高，資金執行率好。
（二）績效目標自評結果
根據年初設定的績效目標，項目全年預算數為7139.62萬元，執行數為7139.62萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是及時開展市政、環衛設施維修維護，處理各項城市管理問題，二是社會評價好，市民滿意度高。
績效目標自評具體情況見下表
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項目預算績效單位目標自評表 單位：萬元 |
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項目資金名稱 |
農村垃圾收集保潔試點資金 |
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行業主管部門 |
重慶市綦江區城市管理局 |
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資金使用單位 |
各街鎮 |
項目實施期限 |
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項目資金預算執行情況 |
項目資金總額 |
550 |
資金來源層級 |
項目資金執行數 |
550 |
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其中：財政資金 |
550 |
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其中：財政執行數 |
550 |
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其他資金 |
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其他執行數 |
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項目資金績效評價指標 |
績效目標指標名稱（三級） |
績效目標預算批復值 |
項目實施實 際完成值 |
績效指標完成率 |
權重 |
得分 |
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日產垃圾量 |
>=73.7噸 |
73.7噸 |
100% |
40% |
3.64 |
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每月清掃保潔人員 |
>=66人 |
66人 |
100% |
3.64 |
|||
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貧困村人居環境整治個數 |
>=45個 |
45個 |
100% |
3.64 |
|||
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貧困村生活垃圾定點存放數量 |
>=45個 |
45個 |
100% |
3.64 |
|||
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陳年積存垃圾 |
>=95% |
95% |
100% |
3.64 |
|||
|
漂浮垃圾 |
>=97% |
97% |
100% |
3.64 |
|||
|
農戶房前屋后不能隨意傾倒垃圾 |
<=100% |
100% |
100% |
3.64 |
|||
|
不能有垃圾直接焚燒現象 |
<=100% |
100% |
100% |
3.64 |
|||
|
垃圾日產日清 |
>=98% |
98% |
100% |
3.64 |
|||
|
按每噸垃圾量計算 |
>=160.4元 |
160.4元 |
100% |
3.64 |
|||
|
清掃保潔經費 |
>=1500元/人*月 |
1500元/人*月 |
100% |
3.64 |
|||
|
項目資金績效評價指標 |
村民知曉率，參與率 |
<=100% |
100% |
100% |
30% |
7.5 |
|
|
改善村民生活學習居住環境 |
>=93% |
93% |
100% |
7.5 |
|||
|
建立健全長效管理機制，全區20個街鎮全覆蓋 |
<=100% |
100% |
100% |
7.5 |
|||
|
受益建檔立卡貧困人口數 |
>=18560人 |
18560人 |
100% |
7.5 |
|||
|
加大巡查、檢查、考核力度 |
<=100% |
<=100% |
100% |
10% |
1 |
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|
實現全區20個街鎮農村居民滿意 |
>=93% |
93% |
100% |
10% |
10 |
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|
資金支出嚴格執行財金管理制度 |
<=100% |
<=100% |
100% |
10% |
10 |
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總 分 |
91.04 |
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|
年初績效目標未 完成原因簡析 及其下一步改進措施 |
一、未完成原因分析：
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（三）以部門為主體開展的績效評價結果
對農村垃圾收集保潔試點資金開展了重點績效評價，項目資金總額550萬，得分91.04。
（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結果
對城區部分路段維修專項資金開展了重點績效評價，項目資金總額562.91萬，得分75.1。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式4866032
綦江財發〔2019〕458號附件2－－2018年綦江區級部門決算公開表(城管局)(1).xls