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重慶市綦江區(qū)城市管理局

2020年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

根據(jù)《關(guān)于調(diào)整區(qū)城管局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置及所屬事業(yè)單位主要職責(zé)的通知》（綦委編辦〔2020〕65號）、關(guān)于重慶市綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知（綦委編〔2019〕113）號和《關(guān)于明確原業(yè)務(wù)科室相關(guān)職能承接對象的通知》（綦城管發(fā)〔2020〕40號）文件精神，結(jié)合單位實(shí)際，現(xiàn)就局屬各科室、單位職能職責(zé)進(jìn)行部分調(diào)整、明確。

（一）主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、市、區(qū)有關(guān)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理和城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；會同有關(guān)部門研究起草城市管理的有關(guān)政策并組織實(shí)施；統(tǒng)籌城市管理領(lǐng)域重大事項(xiàng)，負(fù)責(zé)擬訂城市管理規(guī)劃、方案并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)編制城市管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和建設(shè)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金計(jì)劃，并對資金使用實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)依法對市政、園林、環(huán)衛(wèi)等行政性收費(fèi)的征收管理；負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理。

3.負(fù)責(zé)城區(qū)直管城市道路、廣場、橋梁、隧道等設(shè)施的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)城區(qū)直管城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)街鎮(zhèn)市政設(shè)施維護(hù)管理的指導(dǎo)監(jiān)督；指導(dǎo)城區(qū)區(qū)級社會單位市政設(shè)施維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施占用的依法審批，參與城市電力、光纜、自來水、天然氣等管網(wǎng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)線路鋪設(shè)的審批工作；負(fù)責(zé)城區(qū)公共停車場的規(guī)劃設(shè)置和規(guī)范管理；參與城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)項(xiàng)目方案、立項(xiàng)、可研等的審查或會審。

4.負(fù)責(zé)城區(qū)供水、節(jié)水的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)二次供水管理。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)直管區(qū)域（綦河步道、城區(qū)水域、城區(qū)公廁）環(huán)境衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、垃圾處置設(shè)施的維護(hù)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)化糞池的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全區(qū)垃圾收運(yùn)工作的監(jiān)督考核管理；指導(dǎo)街鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。

6.牽頭組織開展城區(qū)市容環(huán)境綜合整治，對城市管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)，檢查督辦；負(fù)責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價(jià)；指導(dǎo)街鎮(zhèn)市容環(huán)境綜合整治工作。

7.負(fù)責(zé)城市戶外廣告的規(guī)劃、設(shè)置和審批管理工作，監(jiān)督和指導(dǎo)社會單位戶外廣告、夜景燈飾設(shè)置；負(fù)責(zé)城區(qū)店招店牌設(shè)置、審批管理工作。

8.負(fù)責(zé)城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)的監(jiān)督。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。

10.組織編制區(qū)級綠地系統(tǒng)規(guī)劃，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)城市綠線的劃定和監(jiān)督管理工作；依法負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目綠化工程規(guī)劃設(shè)計(jì)方案管理工作，參與并聯(lián)審批建設(shè)項(xiàng)目涉及園林綠化配套指標(biāo)和建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案審核并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)審批占用（含臨時占用）城市綠地和移、伐樹木以及集中綠化事項(xiàng)。

11.負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化管理、城區(qū)公園管理和城市園林綠化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)城市古樹名木保護(hù)管理；負(fù)責(zé)城市公園應(yīng)急避難場所的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。

12.負(fù)責(zé)擬定城市管理執(zhí)法規(guī)范、監(jiān)督指導(dǎo)和考核，負(fù)責(zé)園林綠化、市政公用設(shè)施、揚(yáng)塵重大案件的城市管理執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)跨區(qū)域執(zhí)法組織協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)監(jiān)督街鎮(zhèn)城市管理綜合行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)經(jīng)營備案管理工作。

13.負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。

14.負(fù)責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運(yùn)行的監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市管理高新技術(shù)推廣與運(yùn)用；參與城市管理招商引資工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施城市管理目標(biāo)責(zé)任制。

15.負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)及所屬單位節(jié)能減排計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

16.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級相關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.辦公室。承辦文電、會務(wù)、機(jī)要、保密、檔案等機(jī)關(guān)日常工作；承辦公務(wù)接待、政務(wù)公開、值班、績效目標(biāo)管理等工作；承辦機(jī)關(guān)日常辦公用品采購、管理和經(jīng)費(fèi)的核算與監(jiān)督；承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的協(xié)調(diào)和督查；制定機(jī)關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度；負(fù)責(zé)園林綠化的日常監(jiān)督管理。

2.政工科（宣教科）。承辦黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)有關(guān)工作；承擔(dān)年度計(jì)劃、年度工作報(bào)告等綜合性重要文稿和領(lǐng)導(dǎo)重要講話起草審核；承擔(dān)系統(tǒng)意識形態(tài)有關(guān)工作；承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)對協(xié)調(diào)管理工作；負(fù)責(zé)行業(yè)新聞宣傳和輿論引導(dǎo)；指導(dǎo)行業(yè)系統(tǒng)精神文明建設(shè)工作；組織開展行業(yè)思想政治工作研究活動；負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)、工會、青年、婦女、關(guān)心下一代、計(jì)劃生育工作；承擔(dān)本系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)工作;承擔(dān)機(jī)關(guān)和所屬單位機(jī)構(gòu)編制、人事、工資、職稱評審、年度考核、績效考核、年薪考核、評先評優(yōu)等工作;承擔(dān)系統(tǒng)干部職工的人事檔案管理工作；承擔(dān)職工教育、職業(yè)培訓(xùn)工作；依法負(fù)責(zé)有關(guān)社團(tuán)組織管理工作。

3.財(cái)務(wù)科。研究制定綜合行政執(zhí)法和市政管理資金中長期計(jì)劃，編制和下達(dá)局屬單位資金計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)行政性收費(fèi)管理，籌措維護(hù)資金；負(fù)責(zé)城市垃圾處置費(fèi)管理工作；負(fù)責(zé)按照市政設(shè)施維護(hù)、園林綠化維護(hù)、公用、環(huán)衛(wèi)、城市市容管理及市容環(huán)境綜合整治工作計(jì)劃管理資金；負(fù)責(zé)市政設(shè)施維護(hù)、園林綠化維護(hù)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施項(xiàng)目預(yù)決算；承擔(dān)本系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購及招投標(biāo)的指導(dǎo)、協(xié)辦和監(jiān)管工作;承辦行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作和本系統(tǒng)的項(xiàng)目預(yù)決算管理、內(nèi)部審計(jì)、本級財(cái)務(wù)核算工作。

4.發(fā)展規(guī)劃科。組織和指導(dǎo)城市管理行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃的編制、評審、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)規(guī)劃的研究和制定；貫徹市城管局城市管理行業(yè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、戶外廣告、綠化景觀的整體規(guī)劃和設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)城市公園修建性詳細(xì)規(guī)劃、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)方案等的審查工作；負(fù)責(zé)“街長制”工作；負(fù)責(zé)智慧城管的日常監(jiān)督管理；承擔(dān)區(qū)城市品質(zhì)提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生的日常監(jiān)督管理。

5.建設(shè)管理科。承擔(dān)系統(tǒng)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目篩選和儲備工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)城市管理重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)局系統(tǒng)市政設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、綠化工程建設(shè)項(xiàng)目的科研、設(shè)計(jì)、預(yù)算、決算、包裝、相關(guān)手續(xù)的辦理和招投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目、工程技術(shù)檔案管理工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目推進(jìn)、跟蹤、建設(shè)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)市政設(shè)施監(jiān)測評估監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、市政設(shè)施、園林綠化設(shè)施的統(tǒng)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)市政設(shè)施的日常監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)招商引資工作。

6.安全監(jiān)管科。牽頭負(fù)責(zé)城市運(yùn)行安全監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)；負(fù)責(zé)擬訂城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查和應(yīng)急管理工作計(jì)劃、管理制度并監(jiān)督實(shí)施；組織編制相關(guān)應(yīng)急預(yù)案并組織演練、監(jiān)督實(shí)施；參與相關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急處置；參與城區(qū)防汛和地質(zhì)災(zāi)害防治；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行城市供水節(jié)水的有關(guān)法律法規(guī)、政策規(guī)定和文件要求，承擔(dān)城區(qū)供水、節(jié)水的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)二次供水的管理；負(fù)責(zé)城市供水水質(zhì)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理城區(qū)供水工程和供水設(shè)施，查處城區(qū)供水安全事件。

7.行政審批科。承擔(dān)本部門行政審批制度改革工作，指導(dǎo)、規(guī)范本系統(tǒng)行政審批工作。按照“三集中、三到位”要求，集中本部門有關(guān)行政審批事項(xiàng)的受理、審批工作。具體管理本部門行政審批窗口。負(fù)責(zé)市政設(shè)施建設(shè)、維修、維護(hù)類的審批許可；負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)設(shè)施、垃圾處置等的審批許可；負(fù)責(zé)涉及城市綠地、樹木類的審批許可；負(fù)責(zé)二次供水、二次供水工程建設(shè)的審批許可；負(fù)責(zé)城市戶外廣告的審批許可；負(fù)責(zé)城市占道經(jīng)營的審批許可；負(fù)責(zé)政府信息公開申請、城市公共停車場備案、非居民用水辦理等公共服務(wù)事項(xiàng)的辦理；負(fù)責(zé)店招店牌、戶外廣告的日常監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)工作臺賬、信息、報(bào)表；LED發(fā)布信息日常監(jiān)管（意識形態(tài)）；建筑渣土運(yùn)輸、處置類工作信息、報(bào)表；建筑渣土運(yùn)輸日常監(jiān)督管理工作。

8.督查考核科。組織擬訂城市管理考核評價(jià)制度、辦法并組織實(shí)施；指導(dǎo)街鎮(zhèn)城市管理檢查考評工作；承辦市對區(qū)城管目標(biāo)實(shí)績考核的迎檢工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施城管目標(biāo)（市容環(huán)境綜合整治）的考核工作；牽頭督促相關(guān)科（所）對全區(qū)街（鎮(zhèn)）環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、垃圾收運(yùn)、滲濾液處理、城市管理執(zhí)法等考核工作；組織開展局系統(tǒng)承擔(dān)的其他綜合、單項(xiàng)考核工作；承擔(dān)城市管理重要工作、專項(xiàng)工作的督查督辦；落實(shí)城市管理目標(biāo)責(zé)任制的執(zhí)行。

9.垃圾分類辦公室。承擔(dān)區(qū)生活垃圾分類領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。（編制掛靠發(fā)展規(guī)劃科）

10.法制信訪科。組織起草城市管理方面的規(guī)范性文件和地方性城市管理的行政措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；承擔(dān)本系統(tǒng)規(guī)范性文件合法性審查和備案工作，以及本系統(tǒng)合同的合法性審查；負(fù)責(zé)行政處罰聽證，承辦有關(guān)行政復(fù)議、行政賠償案件和行政訴訟的應(yīng)訴代理協(xié)調(diào)工作，參與涉及城市管理的綜合整治，做好相關(guān)法律服務(wù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)城管執(zhí)法隊(duì)伍的法律法規(guī)知識和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)；組織擬訂跨部門城市管理綜合行政執(zhí)法協(xié)調(diào)制度；協(xié)調(diào)多部門聯(lián)動執(zhí)法行動和跨區(qū)域執(zhí)法活動；牽頭組織城區(qū)市容環(huán)境綜合整治；承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本行業(yè)城市管理方面的信訪穩(wěn)定工作，受理群眾來信、來電、來訪；負(fù)責(zé)組織開展社會治理、掃黑除惡、反恐、掃黃打非、禁毒、反邪教、民兵等工作。（編制掛靠辦公室，辦公室副主任兼任法制信訪科科長）

（三）單位構(gòu)成

本單位屬行政機(jī)構(gòu)，下設(shè)事業(yè)單位5個，其中參公事業(yè)單位1個，是重慶市綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)；全額撥款事業(yè)單位4個，分別是重慶市綦江區(qū)數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心、重慶市綦江區(qū)市政管理所、重慶市綦江區(qū)園林綠化管理所、重慶市綦江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)24,603.89萬元，支出總計(jì)24,603.89萬元。收支較上年決算數(shù) 增加6,464.22萬元、增長 35.6%，主要原因是收入年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5908.66萬元,支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6460.97萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)18,695.23萬元，較上年決算數(shù)增加2,254.13萬元，增長13.7%，主要原因是項(xiàng)目中的生活垃圾場收運(yùn)系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加2,600.12萬元 。其中：財(cái)政撥款收入18,695.23萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,908.66萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)18,142.92萬元，較上年決算數(shù)增加935.25萬元，增長5.4%，主要原因是項(xiàng)目中的生活垃圾場收運(yùn)系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加2,600.12萬元 。其中：基本支出 3,755.04萬元，占20.7%；項(xiàng)目支出14,387.88萬元，占79.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,460.97萬元，較上年決算數(shù)增加5,528.96萬元，增長593.2%，主要原因是項(xiàng)目2020年第一批政府債券專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)4,000萬元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)821.22萬元，2020年農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系建設(shè)示范補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)460萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)24,574.47萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6,434.80萬元，增長35.5%。主要原因是生活垃圾場收運(yùn)系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加2600.12萬元，城市品質(zhì)提升市政設(shè)施綠化公園維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1330.43萬元，滲濾液餐廚垃圾處理服務(wù)費(fèi)1000萬元，2020年滲濾液餐廚垃圾處理服務(wù)費(fèi)（直達(dá)資金）800萬元，災(zāi)后恢復(fù)專項(xiàng)補(bǔ)助（2020年特殊轉(zhuǎn)移支付（直達(dá)）資金）304.58萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18,589.11萬元，較上年決算數(shù)增加2,198.01萬元，增長13.4%。主要原因是主要是項(xiàng)目增加2,123萬元。較年初預(yù)算數(shù) 增加6,687.38萬元，增長56.2%。主要原因是調(diào)整預(yù)算增加2020年第一批政府債券專項(xiàng)資金4000萬元，2020年農(nóng)村生活垃圾治理補(bǔ)助資金調(diào)增90萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,824.25萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,026.23萬元，較上年決算數(shù)增加818.56萬元，增長4.8%。主要原因是項(xiàng)目中的生活垃圾場收運(yùn)系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加2,600.12萬元。較年初預(yù)算數(shù) 增加5,337.22萬元，增長42.1%。主要原因是2020年第一批政府債券專項(xiàng)資金4,000萬元，2020年農(nóng)村生活垃圾治理補(bǔ)助資金調(diào)增90萬元。2020年三峽庫區(qū)次級河流清漂作業(yè)經(jīng)費(fèi)資金123萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,387.13萬元，較上年決算數(shù)增加5,505.12萬元，增長624.2%，主要原因是項(xiàng)目2020年第一批政府債券專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)4000萬元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)821.22萬元，2020年農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系建設(shè)示范補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)460萬元。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學(xué)技術(shù)支出1,548.75萬元，占8.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,398.94萬元，增長933.9%，主要原因是增加項(xiàng)目 生活垃圾場收運(yùn)系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,360萬元。

（2）社會保障與就業(yè)支出568.70萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加142.68萬元，增長33.5%，主要原因是基本支出中人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金增加。

（3）衛(wèi)生健康支出168.69萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少18.35萬元，下降9.8%，主要原因是基本支出中醫(yī)療保險(xiǎn)降低。

（4）節(jié)能環(huán)保支出125.27萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加100.00萬元，增長395.7%，主要原因是2020年農(nóng)村生活垃圾治理補(bǔ)助資金增加支出94.25萬元。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,068.87萬元，占83.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加3,708.80萬元，增長32.6%，主要原因是生活垃圾場收運(yùn)系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,240.1萬元，2020年滲濾液餐廚垃圾處理服務(wù)費(fèi)（直達(dá)資金）800萬元，滲濾液、餐廚垃圾處理服務(wù)費(fèi)556.89萬元，災(zāi)后恢復(fù)專項(xiàng)補(bǔ)助（2020年特殊轉(zhuǎn)移支付（直達(dá)）資金）304.58萬元，城市品質(zhì)提升增加169.57萬元。

（6）農(nóng)林水支出388.78萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.22萬元，下降0.3%，主要原因是項(xiàng)目調(diào)整總金額降低。

（7）住房保障支出157.17萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.38萬元，增長4.2%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3,725.62萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3,229.36萬元，較上年決算數(shù)增加213.95萬元，增長7.1%，主要原因是人員正常支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、五險(xiǎn)一金、考核等。公用經(jīng)費(fèi)496.26萬元，較上年決算數(shù)增加55.08萬元，增長12.5%，主要原因是今年將項(xiàng)目支出列為事業(yè)運(yùn)行，故只能列日常公用經(jīng)費(fèi)，增加48.4萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括““三公”經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余73.84萬元。本年收入106.12萬元，較上年決算數(shù)增加56.12萬元，增長112.2%，主要原因是增加貸款還本付息56.12萬元。本年支出87.27萬元，較上年決算數(shù)增加87.27萬元，增長100%，主要原因是增加貸款還本付息56.12萬元、??綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委調(diào)劑營盤山體育公園管理維護(hù)5萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)66.32萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少34.33萬元，下降34.1%，主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出、嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)。 較上年支出數(shù)減少26.03萬元，下降28.2%，主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出、嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)減少7.49萬元，下降100%，主要原因是當(dāng)年無出國任務(wù)。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.71萬元，主要用于公車租賃、公務(wù)車維修、公務(wù)車加油。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少32.12萬元，下降33.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少18.55萬元，下降22.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)。

公務(wù)接待費(fèi)1.60萬元，主要用于民營經(jīng)濟(jì)大會接待廣西代表團(tuán)、市城管局到綦督查考核。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.22萬元，下降58.1%，主要原因是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為34輛；國內(nèi)公務(wù)接待29批次171人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)93.78元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.90萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出143.27萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支工會經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加8.92萬元，增長6.6%，主要原因是下屬單位增加社保、住房公積金、職業(yè)年金。

本年度會議費(fèi)支出1.67萬元，較上年決算數(shù)減少2.67萬元，下降61.5%，主要原因是疫情期間減少會議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 9.23萬元，較上年決算數(shù)減少1.12萬元，下降10.8%，主要原因是疫情期間減少外出，減少支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛34輛，其中，應(yīng)急保障用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車25輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額41.17萬元，其中：政府采購貨物支出41.17萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額41.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 41.17萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購市街綠化、花草植物購置費(fèi)33.86萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對69個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評2項(xiàng)，涉及資金14035.58萬元；以委托第三方形式開展重點(diǎn)績效評價(jià)2項(xiàng)，涉及資金1070萬元，從評價(jià)情況來看，部門滲濾液處置以及餐廚垃圾收運(yùn)處置費(fèi)用完成情況優(yōu)；一是完成了對全區(qū)的垃圾進(jìn)行無害化處理。二是實(shí)現(xiàn)了改善農(nóng)村環(huán)境，在數(shù)量上完成了滲濾液產(chǎn)生量日均約200噸，實(shí)際處理量日均480噸含濃縮液和部分雨污混合液。三是完成餐廚垃圾日均產(chǎn)生量的既定目標(biāo)。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表（必須公開內(nèi)容）

2.績效自評報(bào)告或案例

見上表：重慶市綦江區(qū)2020年滲濾液、餐廚垃圾處理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)表

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

2021年聘請第三方機(jī)構(gòu)對重慶市綦江區(qū)2020年滲濾液、餐廚垃圾處理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)；評價(jià)報(bào)告的包含以下內(nèi)容：

1.項(xiàng)目概況及主要實(shí)施內(nèi)容

（1）滲濾液項(xiàng)目：對綦江區(qū)城市生活垃圾填埋場流入調(diào)節(jié)池內(nèi)的生活垃圾滲濾液進(jìn)行處理，使處理后出水達(dá)到《生活垃圾填埋場污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB16889-2008）。

（2）餐廚垃圾收運(yùn)處置費(fèi)項(xiàng)目：對綦江區(qū)（不含萬盛經(jīng)開區(qū))全部街鎮(zhèn)的建成區(qū)，以城區(qū)古南街道、文龍街道和三江街道等3個街道為主，每日產(chǎn)生的餐廚垃圾進(jìn)行收運(yùn)和處置。

2.績效評價(jià)工作情況：本次評價(jià)以項(xiàng)目資金管理、項(xiàng)目完成情況、項(xiàng)目實(shí)施效果為重點(diǎn)評價(jià)內(nèi)容。

本次評價(jià)采取現(xiàn)場抽查和非現(xiàn)場評價(jià)相結(jié)合的方式實(shí)施評價(jià)，具體采用審閱核對、公眾調(diào)查、詢問查證、問卷調(diào)查等評價(jià)方法。

本次評價(jià)，評價(jià)小組重點(diǎn)向重慶市綦江區(qū)城市管理局、重慶市綦江區(qū)城市生活垃圾處理場滲濾液處置場工作人員、餐廚垃圾收運(yùn)工作人員及餐飲店和相關(guān)群眾進(jìn)行問卷訪談共74份，回收有效問卷74份。

3.績效評分結(jié)果及綜合結(jié)論

通過綜合評價(jià)，重慶市綦江區(qū)2020年滲濾液、餐廚垃圾處理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目綜合得分為86.10分，評價(jià)等級為良。具體評分情況如下：

通過績效分析，綜合評價(jià)認(rèn)為：

重慶市綦江區(qū)2020年滲濾液、餐廚垃圾處理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目通過城市生活垃圾處理場滲濾液處置場進(jìn)行垃圾滲濾液綜合治理，減輕垃圾滲濾液的排放危害性，解決滲濾液對生態(tài)環(huán)境二次污染的難題，通過餐廚垃圾有序清運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)工作，使當(dāng)?shù)氐牟蛷N垃圾、城市生活垃圾得到有效收治，切實(shí)提高生活垃圾減量化、無害化、資源化處理水平，持續(xù)改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，促進(jìn)人與自然和諧相處。在項(xiàng)目管理過程中，相關(guān)部門注重過程管理，及時制定相關(guān)制度，提高了資金使用效益。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人：羅蒙??聯(lián)系方式：48660326

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