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重慶市綦江區環境衛生管理所

2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.主要負責全區環衛工作、設施運行的業務指導和管理工作。

2.負責城區公廁的新建改建、化糞池清掏管理，城區水域清漂及綦河步道護欄的保潔，果皮箱、垃圾處置管理工作。

3.指導街鎮環境衛生管理、農村生活垃圾治理工作。

4.承擔對城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、醫療廢棄物、滲濾液等處置監督工作。

5.承擔環境衛生行業企業的資質審查、日常管理和業務指導具體工作等。

（二）機構設置

環衛所現有科室6個，分別為辦公室、收費辦、水域科、安全科、設施科、農環科。

（三）單位構成

本單位無下級預算單位。

?二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況：2020年度收入總計1,946.69萬元，支出總計1,946.69萬元。收支較上年決算數增加57.07萬元、 增長 3%，主要原因是在2020年年初及年末結轉、結余較上年度增加。

?2.收入情況：2020年度收入合計1,661.50萬元，較上年決算數減少58.57萬元，下降3.4%，主要原因是職責職能變動，部分工作量減少。其中：財政撥款收入1,661.50萬元，占100%；年初結轉和結余285.18萬元。

3.支出情況：2020年度支出合計1,755.30萬元，較上年決算數增加14.46萬元，增長0.8%，主要原因是在職及退休職工年度目標考核工資增長。其中：基本支出 1,059.25萬元，占60.3%；項目支出696.06萬元，占39.7%。

?4.結轉結余情況：2020年度年末結轉和結余191.38萬元，較上年決算數增加42.61萬元，增長28.6%，主要原因年初結轉結余較上年增加。

?（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1,917.27萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加27.65萬元，增長1.5%。主要原因是年初財政撥款結轉和結余增加。

?（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

?1.收入情況：2020年度一般公共預算財政撥款收入1,611.50萬元，較上年決算數減少58.57萬元，下降3.5%。主要原因是職責職能變動，部分工作量減少。較年初預算數減少191.69萬元，下降10.6%。主要原因是職責職能變動，部分工作量減少。此外，年初財政撥款結轉和結余205.77萬元。

?2.支出情況：2020年度一般公共預算財政撥款支出1,699.73萬元，較上年決算數減少41.11萬元，下降2.4%。主要原因是車輛減少、公廁新建改建減少。較年初預算數減少202.23萬元，下降10.6%。主要原因是車輛減少、公廁新建改建減少及清漂人員勞務費用市級清漂資金支付。

3.結轉結余情況：2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余117.54萬元，較上年決算數增加18.77萬元，增長19%，主要原因是2020年年初結轉結余比上年增加。

4.比較情況：本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

?（1）科學技術支出6.08萬元，占0.4%，較年初預算數增加6.08萬元，增長100%，主要原因是支付辦公網絡經費。2019年的辦公網絡經費在城鄉社區環境衛生科目中。

（2）社會保障與就業支出225.61萬元，占13.3%，較年初預算數增加39.13萬元，增長21%，主要原因是退休人員目標考核工資增加。

（3）衛生健康支出52.17萬元，占3.1%，較年初預算數減少0.77萬元，下降1.5%，主要原因是退休人員增加。

（4）城鄉社區支出1,380.08萬元，占81.2%，較年初預算數減少245.23萬元，下降15.1%，主要原因一是用市級清漂資金支付清漂作業經費，用臨聘人員勞務費支付的人員經費減少。二是公廁新建改建減少。

（5）住房保障支出35.79萬元，占2.1%，較年初預算數減少1.43萬元，下降3.8%，主要原因是正式職工退休。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2020年度一般公共財政撥款基本支出1,029.83萬元。其中：人員經費904.54萬元，較上年決算數增加63.16萬元，增長7.5%，主要原因是在職及退休人員年終目標考核增長。人員經費用途主要包括支付在職及臨聘人員工資等。公用經費125.29萬元，較上年決算數增加3.91萬元，增長3.2%，主要原因是支付辦公大樓維修費用及果皮箱維護費用。公用經費用途主要包括支付辦公耗材及辦公用品維修維護費、職工差旅費、餐費、補繳住房公積金等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余50.00萬元，年末結轉結余73.84萬元。本年支出26.16萬元，較上年決算數增加26.16萬元，增長100%，主要原因是支付災后清淤人員勞務費。

?（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。

?我所2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

?（一）“三公”經費支出總體情況說明

?2020年度“三公”經費支出共計30.08萬元，較年初預算數減少1.59萬元，下降5%，主要原因是.資金使用嚴格把控，節約成本。 較上年支出數增加1.90萬元，增長6.7%，主要原因是主要原因是支付車輛交通事故賠款及車輛老化維修成本增加，公務接待費0.06萬元，主要用于環衛一體化開標加班餐費，不屬于公務接待費用。

?（二）“三公”經費分項支出情況

我所2020年度未發生因公出國費用支出。

我所2020年度未發生公務車輛購置支出。

公務車運行維護費30.02萬元，主要用于車輛維修及支付燃油費。費用支出較年初預算數減少0.83萬元，下降2.7%，主要原因是資金使用嚴格把控，節約成本。較上年支出數增加1.84萬元，增長6.5%，主要原因是支付車輛交通事故賠款及車輛老化維修成本增加。公務接待費0.06萬元，主要用于環衛一體化開標加班餐費，不屬于公務接待費用。費用支出較年初預算數減少0.76萬元，下降92.7%，主要原因是環衛所對接待費用嚴格把控。較上年支出數增加0.06萬元，增長100%，主要原因是支出均為加班餐費支出，不屬于公務接待支出。

?（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為15輛；國內公務接待2批次17人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費37.65元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

本年度會議費支出0.35萬元，較上年決算數減少1.27萬元，下降78.4%，主要原因是機關統籌協調，會議減少。本年度培訓費支出 2.96萬元，較上年決算數增加2.59萬元，增長700%，主要原因是參加市組織培訓工作。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車14輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于公廁維修維護、步道灑水及化糞池清掏等。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

我所2020年度未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我所不涉及重點專項績效評價項目，對12個項目開展了績效自評，均以填報目標自評表形式開展自評，設計資金657.94萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是2020年環衛所工作順利開展，完成目標任務。二是資金100%支付。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

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六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

聯系人：楊柳????? ?聯系電話：48663969