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重慶市綦江區園林綠化管理所

2020年度部門決算公開說明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行有關城市園林綠化的法律法規、方針政策和城市園林綠化管理維護行業標準。

2.負責制訂年度城市公共綠地調整改造方案，并具體組織實施。

3.負責城市公共綠地、街道綠地、行道樹等公共綠化的養護和管理。

4.協助上級行政主管部門做好城市園林綠化規劃的編制，城市園林綠化工程設計、城市園林綠化工程綠地指標、移植、砍伐及修剪城市樹木和臨時占用城市園林綠地的行政許可工作。

5.負責城市園林基礎設施、古樹名木的巡查保護及維護管理和協助街道社區綠化排危。

6.負責城市園林綠化技術業務指導，承擔城市園林綠化苗木和花卉的生產及節假日城區重點部位的花卉布置等工作。

7.改善城市生態環境，科學、藝術地配置公園建筑、水體、山石、樹木花草和游憩設施。

8.加強公園管理和維護，為公眾提供優美舒適的游覽、休息

園地和文化活動場所，熱情周到地為游人服務。

9.承辦主管部門交辦的其它工作。

（二）機構設置

?本單位屬正科級事業單位，內設機構7個職能科室，分別是辦公室、安全法制科、綠化管理科、財務科、南州公園管理處、營盤山公園管理處、排危科。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括事業編制36人，實際在職32人，事業退休16人。2021退休2人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計1,127.10萬元，支出總計1,127.10萬元。收支較上年決算數 減少301.75萬元、 下降 21.1%，主要原因是我所項目指標下達至城管局

2.收入情況。2020年度收入合計972.96萬元，較上年決算數減少361.95萬元，下降27.1%，主要原因我所項目指標下達至城管局。其中：財政撥款收入972.96萬元，占100%；收入0.00。年初結轉和結余154.14萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計1,094.23萬元，較上年決算數減少239.89萬元，下降18%，主要原因我所項目指標下達至城管局。其中：基本支出 728.55萬元，占66.6%；項目支出365.68萬元，占33.4%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余32.87萬元，較上年決算數減少61.86萬元，下降65.3%，主要原因是我所項目指標下達至城管局。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1,127.10萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少301.75萬 元，下降21.1%。主要原因是我所項目指標下達至城管局

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入972.96萬元，較上年決算數減少361.95萬元，下降27.1%。主要原因是我所項目指標下達至城管局。較年初預算數 減少26.08萬元，下降2.6%。主要原因是我所項目指標下達至城管局。此外，年初財政撥款結轉和結余154.14萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,094.23萬元，較上年決算數減少239.89萬元，下降18%。主要原因是我所項目指標下達至城管局。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余32.87萬元，較上年決算數減少61.86萬元，下降65.3%，主要原因是我所項目指標下達至城管局。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出

主要用于以下幾個方面：

（1）科學技術支出5.75萬元，占0.5%，較年初預算數增加5.75萬元，增長%，主要原因是增加了“辦公網絡專項經費”。

（2）社會保障與就業支出113.80萬元，占10.4%，較年初預算數增加29.47萬元，增長35%，主要原因是職工養老保險、職業年金的調增。

（3）衛生健康支出31.25萬元，占2.9%，較年初預算數減少1.49萬元，下降4.6%，主要原因是職工醫療保險的調增。

（4）城鄉社區支出912.70萬元，占83.4%，較年初預算數增加60.36萬 元，增長7.1%，主要原因是項目支出的增加。

（5）住房保障支出30.74萬元，占2.8%，較年初預算數增加1.11萬元，增長3.7%，主要原因是職工住房公積金的調增。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出728.55萬元。其中：人員經費627.97萬元，較上年決算數增加65.85萬元，增長11.7%，主要原因是職工養老保險、職業年金、職工醫療保險、職工住房公積金的調增引起的。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險、職業年金、職工醫療保險、職工住房公積金和其他工資福利支出等。公用經費100.59萬元，較上年決算數增加10.59萬元，增長11.8%，主要原因是單位運行費用的增加。公用經費用途主要包括辦公費用、公車運行費用、工會經費、維修（護）費、差旅費等日常運行費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

重慶市綦江區園林綠化管理所2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明

重慶市綦江區園林綠化管理所2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計4.59萬元，較年初預算數減少8.38萬元，下降64.6%，主要原因是本單位加強內部控制制度，嚴格執行“三公”經費支出的相關要求和標準。 較上年支出數增加0.17萬 元，增長3.8%，主要原因是城區綠化管護面積的增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。

公務車購置費0.00萬元。

公務車運行維護費4.59萬元，主要用于綦江城區綠化面積的巡查和管護。費用支出較年初預算數減少8.38萬元，下降64.6%，主要原因是本單位加強內部控制制度，嚴格執行“三公”經費支出的相關要求和標準。較上年支出數增加0.17萬元，增長3.8%，主要原因是城區綠化管護面積的增加。

公務接待費0.00萬元。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為9輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.51萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0.00萬元。

本年度培訓費支出 0.49萬元，較上年決算數增加0.01萬元，增長2.1%，主要原因是培訓費用的增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車7輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額33.86萬元，其中：政府

采購貨物支出33.86萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額33.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 33.86萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購城區綠化用草花、苗木。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況（必須公開內容）

根據預算績效管理要求，本單位對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金201.25萬元；從評價情況來看，本單位高速匝道綠化經費項目績效目標完成情況良好，完成了城市綠化窗口的日常管護工作，并及時更換、補植植物，提升了城市綠化品質，市民滿意度提高。森林防火專項績效目標完成情況良好，有效遏制和預防三大公園森林火災的發生，加強對三大公園森林防火巡查工作，并做好宣傳工作，做到森林防火工作常抓不懈，確保人民群眾生命財產安全和森林

源安全。

（二）績效自評結果

1.績效自評表（必須公開內容）

?

?

2020年度部門（單位）項目支出績效自評表

2020年度部門（單位）項目支出績效自評表

填表單位（蓋章）：

2020年度部門（單位）項目支出績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位沒有委托第三方開展績效自評

（三）重點績效評價結果

市財政局沒有委托第三方對本單位政策或項目開展重點績效評價

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對

個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：陶群 48663140