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重慶市綦江區城市管理綜合行政執法支隊

2020年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）主要職能職責

根據綦委辦〔2019〕113號文件，重慶市綦江區城市管理綜合行政執法支隊以區城市管理局的名義，統一行使城市管理領域的行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。

1.宣傳、貫徹執行有關城市管理行政執法的法律、法規、規章和方針政策，依法接受委托集中行使區級城市管理綜合行政執法范圍內的行政處罰權及相應的行政強制措施。2.承擔市政公用、市容環衛、城市供水、園林綠化方面區直管及跨區域的各項行政處罰及相應的行政強制職能。3.承擔環境保護管理方面區直管及跨區域的露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染的行政處罰及相應的行政強制職能。4.承擔市場監管方面區直管及跨區域的戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告、戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰及相應的行政強制職能。5.承擔交通管理方面區直管及跨區域的侵占城市道路的行政處罰及相應的行政強制職能。6.承擔水務管理方面區直管及跨區域的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰及相應的行政強制職能。7.承擔區規劃城鎮建設用地范圍內的城市違法建筑執法職責。8.負責城市管理綜合行政執法重大復雜違法違規案件查處；承辦城市管理綜合行政執法專項整治行動和重大執法活動。9.負責全區城市管理綜合行政執法隊伍規范管理、教育培訓、崗位練兵、督查糾察工作；指導各鎮（街道）的城市管理綜合行政執法工作。10.組織推進城市管理綜合行政執法信息化建設。11.完成區委、區政府和區城管局交辦的其他任務。

（二）機構設置及人員狀況

1.機構情況：為區城市管理局管理的行政執法機構，機構規格為副處級。內設機構11個職能科室，分別是綜合科、法制科、執法信息科、應急督察大隊、園林綠化市政公用設施執法大隊、城市違法建筑執法大隊，以及5個派駐街道執法大隊。

2.人員情況：事業編制115名，其中：支隊機關編制37人，派駐古南街道執法大隊23名、派駐文龍街道執法大隊23名、派駐通惠街道執法大隊22名、派駐三江街道執法大隊6名、派駐新盛街道執法大隊4名。設黨組織書記、支隊長1名，黨組織副書記、政委1名；副支隊長4名。內設機構科級領導職數26名，其中：派駐古南街道執法大隊3名、派駐文龍街道執法大隊3名、派駐通惠街道執法大隊3名、派駐三江街道執法大隊3名、派駐新盛街道執法大隊2名。派駐街道大隊在機構編制管理上為重慶市綦江區城市管理綜合行政執法支隊的內設機構，在編人員的編制人事關系在支隊，日常管理工作由區城市管理局全權委托所在街道黨工委（辦事處）負責。2020年事業在職人員28人，退休人員1人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計736.55萬元，支出總計736.55萬元。收支較上年決算數減少21.99萬元、下降2.9%，主要原因是因機構改革，部分執法人員下沉到街道。

2.收入情況。2020年度收入合計685.16萬元，較上年決算數減少57.88萬元，下降7.8%，主要原因是因機構改革，部分執法人員下沉到街道。其中：財政撥款收入685.16萬元，占100.0%。此外，年初結轉和結余51.39萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計727.39萬元，較上年決算數減少21.52萬元，下降2.9%，主要原因是因機構改革，部分執法人員下沉到街道。其中：基本支出 604.62萬元，占83.1%；項目支出122.78萬元，占16.9%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余9.16萬元，較上年決算數減少0.47萬元，下降4.9%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計736.55萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少21.99萬元，下降2.9%。主要原因是因機構改革，部分執法人員下沉到街道。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入685.16萬元，較上年決算數減少57.88萬元，下降7.8%。較年初預算數減少221.38萬元，下降24.4%。主要原因是因機構改革，部分執法人員下沉到街道。此外，年初財政撥款結轉和結余51.39萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出727.39萬元，較上年決算數減少21.52萬元，下降2.9%；較年初預算數減少188.78萬元，下降20.6%。主要原因是因機構改革，部分執法人員下沉到街道。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余9.16萬元，較上年決算數減少0.47萬元，下降4.9%。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學技術支出7.24萬元，占1.0%，較年初預算數增加7.24萬元，這是上年度結轉結余指標。

（2）社會保障與就業支出58.87萬元，占8.1%，較年初預算數增加54.09萬元，增長1126.9%，主要原因是決算中年初預算數填寫錯誤。

（3）衛生健康支出22.82萬元，占3.1%，較年初預算數減少19.38萬元，下降45.9%，主要原因是決算中年初預算數填寫錯誤。

（4）城鄉社區支出609.63萬元，占83.8%，較年初預算數減少233.15萬元，下降27.7%。主要原因是年末財政根據預算執行情況追減預算。

（5）住房保障支出28.83萬元，占4.0%，較年初預算數增加2.41萬元，增長9.1%，主要原因是當年新進人員住房公積金支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??? 2020年度一般公共財政撥款基本支出604.62萬元。其中：人員經費542.53萬元，較上年決算數增加27.16萬元，增長5.3%，主要原因是當年新進人員支出。人員經費用途主要包括工資、津補貼、資金、社保、住房公積金等。公用經費62.09萬元，較上年決算數減少39.56萬元，下降38.9%，主要原因是因機構改革，部分執法人員下沉到街道。公用經費用途主要包括辦公費、水電、差旅費、公會經費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

?本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計8.42萬元，較年初預算數減少11.58萬元，下降57.9%， 主要原因是年末財政根據預算執行情況追減預算。較上年支出數減少18.47萬元，下降68.7%，主要原因是因機構改革，部分執法車輛下沉到街道。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2020年度未發生因公出國（境）、公務車購置支出、公務接待支出。公務車運行維護費8.42萬元，主要用于執法車輛燃油費、保險、維修費等。費用支出較年初預算數減少11.58萬元，下降57.9%，年末財政追減預算。較上年支出數減少18.47萬元，下降68.7%，主要原因是因機構改革，部分執法車輛下沉到街道。

（三）“三公”經費實物量情況

本單位2020年度未發生因公出國（境）、公務車購置支出、公務接待支出。公務車保有量為4輛，車均維護費2.11萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，均為執法執勤用車4輛。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額2.75萬元，為政府采購貨物支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對7個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金44.18萬元；從評價情況來看，整體預算績效執行結果良好。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48663262。