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重慶市綦江區數字化城市管理指揮中心

2021年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責。

按照《關于調整區城市管理局內設機構設置及所屬事業單位機構編制事項的批復》（綦委編【2021】37號）文件，重慶市綦江區數字化城市管理指揮中心主要職能職責有：

1.牽頭開展城市管理的數字化、智慧化建設與運行工作，牽頭開展城市管理領域的大數據開發、科技創新與應用。

2.負責采集各類城市管理問題，受理市和區數字城管平臺、政府門戶網站、區長公開電話（信箱）等提供的城市管理相關信息，并承擔相關問題立案、派遣、跟蹤和督辦的具體事務性工作。

3.承擔城市管理問題處置績效評估的工作；參與數字化城市管理工作的監督和綜合考核評價工作。

4.協調相關責任單位處置應急搶險事件以及重大城管事件，對相關責任單位、城管監督員進行業務培訓、指導。

5.承辦12319城市管理服務熱線的具體工作。

6.負責城市管理系統電子政務信息公開工作，建設、維護、管理城市管理網絡系統及門戶網站，開展相關業務培訓。

7.完成主管部門交辦的其他工作。

（二）機構設置。

本單位為財政全額撥款公益一類事業單位，正科級，內設綜合科、信息中心、監督指揮科、巡查大隊。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計617.19萬元，支出總計617.19萬元。收支較上年決算數減少29.56萬元、下降4.6%，主要原因是綜合目標考核減少，年末財政收回未執行預算。

2.收入情況。2021年度收入合計598.52萬元，較上年決算數減少19.22萬元，下降3.1%，主要原因是綜合目標考核減少。其中：財政撥款收入598.52萬元，占100%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余18.67萬元。財政統籌返還存量資金補繳職業年金。

3.支出情況。2021年度支出合計617.19萬元，較上年決算數減少19.56萬元，下降3.1%，主要原因是綜合目標考核減少。其中：基本支出296.84萬元，占48.1%；項目支出320.35萬元，占51.9%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少10.00萬元，下降100%，主要原因是財政統一收回未執行完預算，上年結轉結余為職工獎勵性績效工資，在2021年完成支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計617.19萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少29.56萬元，下降4.6%。主要原因是綜合目標考核減少

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入598.52萬元，較上年決算數減少19.22萬元，下降3.1%。主要原因是綜合目標考核減少。較年初預算數減少24.98萬元，下降4%。主要原因是綜合目標考核減少。此外，年初財政撥款結轉和結余18.67萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出617.19萬元，較上年決算數減少19.56萬元，下降3.1%。主要原因是綜合目標考核減少。較年初預算數減少24.98萬元，下降3.9%。主要原因是年末財政統一收回未執行完預算。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少10.00萬元，下降100%，主要原因是財政統一收回未執行完預算，上年結轉結余為職工獎勵性績效工資，在2021年完成支付。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出34.26萬元，占5.6%，較年初預算數增加0.63萬元，增長1.9%，主要原因是崗位變動工資調整社保基數增加。

（2）衛生健康支出13.11萬元，占2.1%，較年初預算數增加0.83萬元，增長6.8%，主要原因是崗位變動工資調整社保基數增加。

（3）城鄉社區支出556.22萬元，占90.1%，較年初預算數減少27.56萬元，下降4.72%，主要原因是綜合目標考核減少，年末財政統一收回未執行完預算。

（4）住房保障支出13.60萬元，本單位2021年度無住房保障支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出296.84萬元。其中：人員經費209.02萬元，較上年決算數減少34.67萬元，下降14.2%，主要原因是綜合目標考核減少。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、社保繳費、住房公積金等。公用經費87.82萬元，較上年決算數增加48.20萬元，增長121.7%，主要原因是根據財政預算安排，2021年差旅費從項目支出調整到基本支出。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、水費、電費、培訓費、工會經費、車輛運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計2.43萬元，較年初預算數減少1.07萬元，下降30.6%，主要原因是車輛運行費支出減少。較上年支出數減少0.17萬元，下降6.5%，主要原因是車輛運行費支出減少。

（二）“三公”經費分項支出情況。

本單位2021年度未發生因公出國（境）費用支出，與上年一致。

本單位2021年度未發生公務車購置費支出，與上年一致。

公務車運行維護費2.43萬元，主要用于車輛燃油費、保險費、維修費、過路停車費等。支出較年初預算數減少1.07萬元，下降30.6%，主要原因是年末財政統一收回未執行完預算。較上年支出數減少0.17萬元，下降6.5%，主要原因是嚴格車輛管理，控制車輛支出。

單位2021年度未發生公務接待支出，與上年一致。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.43萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元。本年度培訓費支出0.05萬元，較上年決算數增加0.05萬元，增長%，主要原因是專技公需科目繼續教育支出。

（二）機關運行經費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，為應急保障用車1輛。無單價50萬元（含）以上通用設備和單價100萬元（含）以上專用設備。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我中心有9個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評9項，涉及資金297.96萬元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

2.績效自評報告或案例(無)

3.關于績效自評結果的說明（無）

（三）重點績效評價結果。（無）

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：48621910。