重慶市綦江區東部新城管理委員會
2018年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。
按照綦江委發〔2012〕53號文件，綦江區東部新城管理委員會主要職能職責有：
1.宣傳貫徹黨和國家有關對外開放與新城建設的方針政策及法律法規。
2.負責編制新城建設的控制性詳細規劃和修建性詳細規劃，按程序報批。
3.負責新城內土地整治方案的擬定并組織實施，協助新城內土地出讓工作，負責新城內國有資產管理。
4．負責協助新城內拆遷、安置、補償方案的擬定并組織實施。
5．受有關行政部門委托，負責新城內土地出讓綜合價金、綜合配套費、人防費、綠化費等各種費用的征收。
6．負責新城開發建設的資金籌集和有效管理使用。
7．負責牽頭搞好新城內的基礎設施建設。
8．承辦區委、區政府交辦的其他工作。
（二）機構設置。
按照綦編〔2012〕258號文件設立本部門，為區政府派出機構單位。按照綦江委發〔2012〕53號文件，本單位屬事業機構，內設機構8個，分別是辦公室、財務部、規劃部、建管部、征地拆遷部、市政園林管理部、群工部、安監部。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計1,105.59萬元，支出總計1,105.59萬元。收支較上年決算數增加1,002.05萬元、增長967.79%，主要原因是項目補短板資金增加1000萬元。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計1,100.08萬元，較上年決算增加997.68萬元，增長974.30%，主要原因是項目補短板資金增加1000萬元。。其中：財政撥款收入1,100.08萬元，占100.00%；年初結轉和結余5.51萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計90.32萬元，較上年決算數減少7.71萬元，下降7.86%，主要原因是除人員基本費用外無其他支出。其中：基本支出74.32萬元，占82.29%；項目支出16.00萬元，占17.71%；
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余1,015.27萬元，較上年決算數增加1,009.76萬元，增長18,325.95%，主要是補短板資金1000萬元當年未撥付，結轉下年。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入1,100.08萬元，較上年決算數增加997.68萬元，增長974.30%。主要原因是項目補短板資金增加1000萬元。較年初預算數增加1,025.32萬元，增長1,371.48%。此外，年初財政撥款結轉和結余5.51萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出90.32萬元，較上年決算數減少7.71萬元，下降7.86%。主要原因是除人員基本費用外無其他支出。較年初預算數增加10.05萬元，增長12.52%。主要原因是城投公司人員分流及工資調整。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余1,015.27萬元，較上年決算數增加1,009.76萬元，增長18,325.95%，主要是補短板資金1000萬元當年未撥付，結轉下年。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出73.52萬元，占81.40%，較年初預算數增加9.97萬元，增長15.69%，主要原因是調資及保費上漲。
（2）社會保障與就業支出9.05萬元，占10.02%，較年初預算數增加0.69萬元，增長8.25%，主要原因是調資及保費上漲；
（3）醫療衛生與計劃生育支出3.87萬元，占4.28%，較年初預算數增加0.23萬元，增長6.32%，主要原因是調資及保費上漲；
（4）住房保障支出3.88萬元，占4.30%，較年初預算數減少0.84萬元，下降17.80%，主要原因是城投公司分流人員11月至12月預算在本單位，而城投公司1至10月還尚欠計提本單位進公司人員的住房公積金，故此款由公司繳納，管委會與公司通過往來結算形成的差額。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出74.32萬元。其中：人員經費72.46萬元，較上年決算數增加2.00萬元，增長2.84%，主要是工資調整。公用經費1.85萬元，較上年決算數增加0.47萬元，增長34.06%，主要原因是郵電費、培訓費、工會費增加。公用經費用途主要包括郵電費0.20、培訓費0.45、工會經費0.6、福利費（殘保金）0.53、其他交通費0.07等。
（四） 政府性基金預算收支決算情況說明。
2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計6.00萬元，較年初預算數減少0.50萬元，下降7.69%，主要原因是嚴格執行預算。較上年支出數減少1.50萬元，下降20.00%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2018年度未發生因公出國（境）費用支出費用支出，較年初預算增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年一致。
公務車購置費0.00萬元，本單位2018年度未發生公務車購置費支出，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年一致。
公務車運行維護費0.00萬元，本單位2018年度未發生公務車運行維護費支出，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年一致。
公務接待費6.00萬元，主要用于接待招商引資工作發生的接待支出)。費用支出較年初預算數減少0.50萬元，下降7.69%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。較上年支出數減少1.50萬元，下降20.00%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待63批次750人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費80.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。 按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。 2018年度我單位未進行政府采購，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。 根據預算績效管理要求，本部門無此項。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出
（六）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（七）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（八）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48678087
