重慶市綦江區(qū)東部新城管理委員會2019年度決算公開說明
一、部門基本情況?
（一）職能職責(zé)
按照綦江委發(fā)[2012]53號文件，綦江區(qū)東部新城管理委員會主要職能職責(zé)有：?
1.宣傳貫徹黨和國家有關(guān)對外開放與新城建設(shè)的方針政策及法律法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)編制新城建設(shè)的控制性詳細(xì)規(guī)劃和修建性詳細(xì)規(guī)劃，按程序報批。
3.負(fù)責(zé)新城內(nèi)土地整治方案的擬定并組織實施，協(xié)助新城內(nèi)土地出讓工作，負(fù)責(zé)新城內(nèi)國有資產(chǎn)管理。
4．負(fù)責(zé)協(xié)助新城內(nèi)拆遷、安置、補償方案的擬定并組織實施。
5．受有關(guān)行政部門委托，負(fù)責(zé)新城內(nèi)土地出讓綜合價金、綜合配套費、人防費、綠化費等各種費用的征收。
6．負(fù)責(zé)新城開發(fā)建設(shè)的資金籌集和有效管理使用。
7．負(fù)責(zé)牽頭搞好新城內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
8．承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照綦編[2012]258號文件設(shè)立本部門，為區(qū)政府派出機構(gòu)單位。按照綦江委發(fā)[2012]53號文件，本單位屬事業(yè)機構(gòu)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，分別是辦公室、財務(wù)部、規(guī)劃部、建管部、征地拆遷部、市政園林管理部、群工部、安監(jiān)部。
（三）單位構(gòu)成
本部門無下級預(yù)算單位。
（四）機構(gòu)改革情況
按照重慶市機構(gòu)改革方案要求，本部門暫未涉及調(diào)整。
二、部門決算情況說明????
（一）收入支出決算總體情況說明????
1.總體情況。2019年度收入總計21,221.57萬元，支出總計21,221.57萬元。與2018年決算數(shù)相比，收支增加20,115.98萬元、增長1,819.48%，主要原因是增加項目14,842萬元；增加人員經(jīng)費229.01萬元；增加招商引資專項經(jīng)費34.20萬元；運轉(zhuǎn)性經(jīng)費4.28萬元。
2.收入情況。2019年度收入合計16,209.57萬元，上年為1,100.08萬元，增加15,109.49萬元，增1,373.49%，主要原因是增加項目14,842萬元；增加人員經(jīng)費229.01萬元；增加招商引資專項經(jīng)費34.20萬元；運轉(zhuǎn)性經(jīng)費4.28萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計21,188.57萬元，較上年決算數(shù)增加21,098.25萬元，增長23,359.44%，主要原因一是保留人事關(guān)系，進(jìn)入國企工作的人員返回原單位正常增加140.44萬元。二是日常公用支出正常增加93.34萬元。三是項目正常增加20,864.48萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33萬元，較上年決算數(shù)1,015.27萬元，減少982.27萬元，降低96.75%，主要原因是上年有補短板資金1,000萬元當(dāng)年未撥付列支，結(jié)轉(zhuǎn)到2019年。?
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明???
2019年度一般公共財政撥款收入為16,209.57萬元，上年為1,100.08萬元，增加15,109.49萬元，增1,373.49%，主要原因是增加項目14,842萬元；增加人員經(jīng)費229.01萬元；增加招商引資專項經(jīng)費34.20萬元；運轉(zhuǎn)性經(jīng)費4.28萬元。
2019年度支出合計21,188.57萬元，較上年決算數(shù)增加21,098.25萬元，增長23,359.44%，主要原因一是保留人事關(guān)系，進(jìn)入國企工作的人員返回原單位正常增加140.44萬元。二是日常公用支出正常增加93.34萬元。三是項目正常增加20,864.48萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共財政撥款收入為16,209.57萬元，上年為1,100.08萬元，增加15,109.49萬元，增1,373.49%，主要原因是增加項目14,842萬元；增加人員經(jīng)費229.01萬元；增加招商引資專項經(jīng)費34.20萬元；運轉(zhuǎn)性經(jīng)費4.28萬元。與年初預(yù)算253.92萬元比較，增加15,955.65萬元，增長6,283.73%，主要原因是預(yù)算調(diào)整正常增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。
2.支出情況。2019年度支出合計21,188.57萬元，較上年決算數(shù)增加21,098.25萬元，增長23,359.44%，主要原因一是保留人事關(guān)系，進(jìn)入國企工作的人員返回原單位正常增加140.44萬元。二是日常公用支出正常增加93.34萬元。三是項目正常增加20,864.48萬元。與年初預(yù)算1,306.69萬元比較，增加19,881.88萬元,增長?1,521.55%,
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33萬元，較上年決算數(shù)1,015.27萬元，減少982.27萬元，降低96.75%，主要原因是上年有補短板資金1,000萬元當(dāng)年未撥付列支，結(jié)轉(zhuǎn)到2019年。?
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
一般公共服務(wù)支出253.78萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)231.45萬元，增加22.33萬元，增長9.65%，主要原因是保留人事關(guān)系，進(jìn)入國企工作的人員返回原單位正常增加；
社會保障與就業(yè)支出33.66萬元，占0.16%，較年初預(yù)算數(shù)11.00萬元，增加22.66萬元，增長206%，主要原因是保留人事關(guān)系，進(jìn)入國企工作的人員返回原單位正常增加；
衛(wèi)生健康支出13.01萬元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)4.53萬元，增加8.48萬元，增長187.20%，主要原因是保留人事關(guān)系，進(jìn)入國企工作的人員返回原單位正常增加；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,880.48萬元，占74.95%，較年初預(yù)算數(shù)55.00萬元，增加15,825.48萬元，增長28,773.6%，主要原因是預(yù)算調(diào)整正常增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金15,842萬元。
住房保障支出4,007.64萬元，占18.91%，較年初預(yù)算數(shù)4.71萬元，增加4,002.93萬元，增長84,987.9%，主要原因一是保留人事關(guān)系，進(jìn)入國企工作的人員返回原單位正常增加；二是預(yù)算調(diào)整正常增加保障房建設(shè)資金4,000萬元。
其他支出1,000萬元，占4.72%，較年初預(yù)算數(shù)1,000萬元持平。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明??
1.人員經(jīng)費支出為212.90萬元，上年為72.46萬元，增加140.44萬元，增193.82%，主要原因是保留人事關(guān)系，進(jìn)入國企工作的人員返回原單位正常增加140.44萬元。
2.日常公用經(jīng)費支出為95.19萬元，上年為1.85萬元，增加93.34萬元，增5,045.41%，主要原因是日常公用支出正常增加93.34萬元。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明?
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度本單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。?“三公”經(jīng)費支出總額0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)6萬元相比減少6.00萬元，下降100%。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費。二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行負(fù)責(zé)。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。?
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
1.本單位2019年度未發(fā)生出國出境費用支出。因公出國（境）費用為0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平。主要原因是今年未安排單位人員出國出訪。
2. 本單位2019年度未發(fā)生公車購置費用支出。公務(wù)車購置費0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。與上年決算數(shù)持平。主要原因是本單位2019年未發(fā)生公務(wù)車購置費。
3. 本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費支出。公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。與上年決算數(shù)持平。主要原因是本單位無公務(wù)車輛。
4.本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。公務(wù)接待費支出0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)6.00萬元相比，減少6.00萬元，下降100%。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待。二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行負(fù)責(zé)。?
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。?
四、其他需要說明的事項?
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。??
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0萬元。????
五、預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位不涉及重點專項績效評價項目和一般性項目評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。?
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。?
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。??
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。?
（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。??
（八）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。?
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48600152。
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