重慶市綦江區(qū)東部新城管理委員會(huì)2019決算公開說(shuō)明
?????一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
按照綦江委發(fā)[2012]53號(hào)文件，綦江區(qū)東部新城管理委員會(huì)主要職能職責(zé)有：
1.宣傳貫徹黨和國(guó)家有關(guān)對(duì)外開放與新城建設(shè)的方針政策及法律法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)編制新城建設(shè)的控制性詳細(xì)規(guī)劃和修建性詳細(xì)規(guī)劃，按程序報(bào)批。
3.負(fù)責(zé)新城內(nèi)土地整治方案的擬定并組織實(shí)施，協(xié)助新城內(nèi)土地出讓工作，負(fù)責(zé)新城內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)管理。
4．負(fù)責(zé)協(xié)助新城內(nèi)拆遷、安置、補(bǔ)償方案的擬定并組織實(shí)施。
5．受有關(guān)行政部門委托，負(fù)責(zé)新城內(nèi)土地出讓綜合價(jià)金、綜合配套費(fèi)、人防費(fèi)、綠化費(fèi)等各種費(fèi)用的征收。
6．負(fù)責(zé)新城開發(fā)建設(shè)的資金籌集和有效管理使用。
7．負(fù)責(zé)牽頭搞好新城內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
8．承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照綦編[2012]258號(hào)文件設(shè)立本部門，為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)單位。按照綦江委發(fā)[2012]53號(hào)文件，本單位屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是辦公室、財(cái)務(wù)部、規(guī)劃部、建管部、征地拆遷部、市政園林管理部、群工部、安監(jiān)部。
（三）單位構(gòu)成
本部門無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況
按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門暫未涉及調(diào)整。
二、部門決算情況說(shuō)明? ??
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明 ???
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)21,221.57萬(wàn)元，支出總計(jì)21,221.57萬(wàn)元。與2018年決算數(shù)相比，收支增加20,115.98萬(wàn)元、增長(zhǎng)1,819.48%，主要原因是增加項(xiàng)目14,842萬(wàn)元；增加人員經(jīng)費(fèi)229.01萬(wàn)元；增加招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)34.20萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)4.28萬(wàn)元。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)16,209.57萬(wàn)元，上年為1,100.08萬(wàn)元，增加15,109.49萬(wàn)元，增1,373.49%，主要原因是增加項(xiàng)目14,842萬(wàn)元；增加人員經(jīng)費(fèi)229.01萬(wàn)元；增加招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)34.20萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)4.28萬(wàn)元。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)21,188.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加21,089.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)23,359.44%，主要原因一是保留人事關(guān)系，進(jìn)入國(guó)企工作的人員返回原單位正常增加140.44萬(wàn)元。二是日常公用支出正常增加93.34萬(wàn)元。三是項(xiàng)目正常增加20,864.48萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)1,015.27萬(wàn)元，減少982.27萬(wàn)元，降低96.75%，主要原因是上年有補(bǔ)短板資金1,000萬(wàn)元當(dāng)年未撥付列支，結(jié)轉(zhuǎn)到2019年。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ??
2019年度一般公共財(cái)政撥款收入為16,209.57萬(wàn)元，上年為1,100.08萬(wàn)元，增加15,109.49萬(wàn)元，增1,373.49%，主要原因是增加項(xiàng)目14,842萬(wàn)元；增加人員經(jīng)費(fèi)229.01萬(wàn)元；增加招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)34.20萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)4.28萬(wàn)元。
2019年度支出合計(jì)21,188.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加21,089.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)23,359.44%，主要原因一是保留人事關(guān)系，進(jìn)入國(guó)企工作的人員返回原單位正常增加140.44萬(wàn)元。二是日常公用支出正常增加93.34萬(wàn)元。三是項(xiàng)目正常增加20,864.48萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2019年度一般公共財(cái)政撥款收入為16,209.57萬(wàn)元，上年為1,100.08萬(wàn)元，增加15,109.49萬(wàn)元，增1,373.49%，主要原因是增加項(xiàng)目14,842萬(wàn)元；增加人員經(jīng)費(fèi)229.01萬(wàn)元；增加招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)34.20萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)4.28萬(wàn)元。與年初預(yù)算253.92萬(wàn)元比較，增加15,955.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)6,283.73%，主要原因是預(yù)算調(diào)整正常增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。
2.支出情況。2019年度支出合計(jì)21,188.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加21,089.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)23,359.44%，主要原因一是保留人事關(guān)系，進(jìn)入國(guó)企工作的人員返回原單位正常增加140.44萬(wàn)元。二是日常公用支出正常增加93.34萬(wàn)元。三是項(xiàng)目正常增加20,864.48萬(wàn)元。與年初預(yù)算1,306.69萬(wàn)元比較，增加19,881.88萬(wàn)元,增長(zhǎng) 1,521.55%,
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)1,015.27萬(wàn)元，減少982.27萬(wàn)元，降低96.75%，主要原因是上年有補(bǔ)短板資金1,000萬(wàn)元當(dāng)年未撥付列支，結(jié)轉(zhuǎn)到2019年。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
一般公共服務(wù)支出253.78萬(wàn)元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)231.45萬(wàn)元，增加22.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.65%，主要原因是保留人事關(guān)系，進(jìn)入國(guó)企工作的人員返回原單位正常增加；
社會(huì)保障與就業(yè)支出33.66萬(wàn)元，占0.16%，較年初預(yù)算數(shù)11.00萬(wàn)元，增加22.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)206%，主要原因是保留人事關(guān)系，進(jìn)入國(guó)企工作的人員返回原單位正常增加；
衛(wèi)生健康支出13.01萬(wàn)元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)4.53萬(wàn)元，增加8.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)187.20%，主要原因是保留人事關(guān)系，進(jìn)入國(guó)企工作的人員返回原單位正常增加；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,880.48萬(wàn)元，占74.95%，較年初預(yù)算數(shù)55.00萬(wàn)元，增加15,825.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)28,773.6%，主要原因是預(yù)算調(diào)整正常增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金15,842萬(wàn)元。
住房保障支出4,007.64萬(wàn)元，占18.91%，較年初預(yù)算數(shù)4.71萬(wàn)元，增加4,002.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)84,987.9%，主要原因一是保留人事關(guān)系，進(jìn)入國(guó)企工作的人員返回原單位正常增加；二是預(yù)算調(diào)整正常增加保障房建設(shè)資金4,000萬(wàn)元。
其他支出1,000萬(wàn)元，占4.72%，較年初預(yù)算數(shù)1,000萬(wàn)元持平。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明?
1.人員經(jīng)費(fèi)支出為212.90萬(wàn)元，上年為72.46萬(wàn)元，增加140.44萬(wàn)元，增193.82%，主要原因是保留人事關(guān)系，進(jìn)入國(guó)企工作的人員返回原單位正常增加140.44萬(wàn)元。
2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出為95.19萬(wàn)元，上年為1.85萬(wàn)元，增加93.34萬(wàn)元，增5,045.41%，主要原因是日常公用支出正常增加93.34萬(wàn)元。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2019年度本單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 “三公”經(jīng)費(fèi)支出總額0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)6萬(wàn)元相比減少6.00萬(wàn)元，下降100%。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行負(fù)責(zé)。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
1.本單位2019年度未發(fā)生出國(guó)出境費(fèi)用支出。因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平。主要原因是今年未安排單位人員出國(guó)出訪。
2. 本單位2019年度未發(fā)生公車購(gòu)置費(fèi)用支出。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平,與上年決算數(shù)持平。主要原因是本單位2019年未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。
3. 本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。與上年決算數(shù)持平。主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車輛。
4.本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)6.00萬(wàn)元相比，減少6.00萬(wàn)元，下降100%。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行負(fù)責(zé)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。?
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。???
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位不涉及重點(diǎn)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目和一般性項(xiàng)目評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。?
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。?
（八）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48600152。
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