重慶市綦江區(qū)東部新城管理委員會(huì)2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
重慶市綦江區(qū)東部新城管理委員會(huì)
2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
??
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照綦江委發(fā)〔2012〕53號(hào)文件，綦江區(qū)東部新城管理委員會(huì)主要職能職責(zé)有：
1.宣傳貫徹黨和國(guó)家有關(guān)對(duì)外開(kāi)放與新城建設(shè)的方針政策及法律法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)編制新城建設(shè)的控制性詳細(xì)規(guī)劃和修建性詳細(xì)規(guī)劃，按程序報(bào)批。
3.負(fù)責(zé)新城內(nèi)土地整治方案的擬定并組織實(shí)施，協(xié)助新城內(nèi)土地出讓工作，負(fù)責(zé)新城內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)管理。
4．負(fù)責(zé)協(xié)助新城內(nèi)拆遷、安置、補(bǔ)償方案的擬定并組織實(shí)施。
5．受有關(guān)行政部門(mén)委托，負(fù)責(zé)新城內(nèi)土地出讓綜合價(jià)金、綜合配套費(fèi)、人防費(fèi)、綠化費(fèi)等各種費(fèi)用的征收。
6．負(fù)責(zé)新城開(kāi)發(fā)建設(shè)的資金籌集和有效管理使用。
7．負(fù)責(zé)牽頭搞好新城內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
8．承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照綦編〔2012〕258號(hào)文件設(shè)立本部門(mén)，為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)單位。按照綦江委發(fā)〔2012〕53號(hào)文件，本單位屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是辦公室、財(cái)務(wù)部、規(guī)劃部、建管部、征地拆遷部、市政園林管理部、群工部、安監(jiān)部。
（三）單位構(gòu)成
本部門(mén)無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況
按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門(mén)暫未涉及調(diào)整。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)5,122.33萬(wàn)元，支出總計(jì)5,122.33萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少16,099.24萬(wàn)元,下降75.9%，主要原因是本年財(cái)政撥款收入減少12,043.23萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少4056.01萬(wàn)元;本年度基本支出增加288.95萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少20,880.48萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加4492.29萬(wàn)元。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)4,166.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少12,043.23萬(wàn)元,下降74.3%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少12,043.23萬(wàn)元.
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)597.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少20,591.53萬(wàn)元，下降97.2%，主要原因是本年度基本支出597.04萬(wàn)元,占100%,較上年正常增加288.95萬(wàn)元;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0%,項(xiàng)目支出較上年減少20,880.48萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加4,492.29萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,525.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4,492.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)13613%，主要原因是基本支出未列支13.28萬(wàn)元,項(xiàng)目支出中保障性安居工程4,512萬(wàn)元當(dāng)年未撥付列支，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
??2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,122.33萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少16,099.24萬(wàn)元，下降75.9%。主要原因是本年財(cái)政撥款收入減少12,043.23萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少4056.01;本年度基本支出增加288.95萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少20880.48萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加4,492.29萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,166.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少12,043.23萬(wàn)元，下降74.3%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少,財(cái)政撥款收入4,166.34萬(wàn)元，占100%,較上年減少12,043.23萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余955.98萬(wàn)元,較上年減少4,056.01。較年初預(yù)算數(shù)增加3,790.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)1009.4%。主要原因是調(diào)整預(yù)算時(shí)項(xiàng)目支出增加。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出597.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少20,591.53萬(wàn)元，下降97.2%。主要原因是本年度基本支出597.04萬(wàn)元,占100%,較上年正常增加288.95萬(wàn)元;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0%,項(xiàng)目支出較上年減少20880.48萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加4,492.29萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少723.30萬(wàn)元，下降54.8%。主要原因是項(xiàng)目支出當(dāng)年未列支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,525.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4,492.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)13613%，主要原因是基本支出未列支13.28萬(wàn)元,項(xiàng)目支出中保障性安居工程4512萬(wàn)元當(dāng)年未撥付列支，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年。
4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出492.04萬(wàn)元，占82.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加151.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.4%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算時(shí)增人增資，人員經(jīng)費(fèi)正常增加。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出52.53萬(wàn)元，占8.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.9%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算時(shí)增人增資，人員經(jīng)費(fèi)正常增加。
（3）衛(wèi)生健康支出26.04萬(wàn)元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.5%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算時(shí)增人增資，人員經(jīng)費(fèi)正常增加。
（4）住房保障支出26.43萬(wàn)元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少901.87萬(wàn)元，下降97.2%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出597.04萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)534.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加321.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.2%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算時(shí)增人增資，人員經(jīng)費(fèi)正常增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)62.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少32.92萬(wàn)元，下降34.6%，主要原因是與城投公司合署辦公，當(dāng)年辦公費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020年度本單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行負(fù)責(zé)。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
1.本單位2020年度未發(fā)生出國(guó)出境費(fèi)用支出。因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平。主要原因是今年未安排單位人員出國(guó)出訪。
2.本單位2020年度未發(fā)生公車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出。公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。與上年決算數(shù)持平。主要原因是本單位2020年未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
3.本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。與上年決算數(shù)持平。主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)輛。
4.本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行負(fù)責(zé)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.07萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)持平,較上年決算數(shù)增加0.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)7%,主要原因是員工公需科目培訓(xùn)報(bào)名費(fèi)。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)持平。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額735.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出735.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額735.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額735.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于工程項(xiàng)目采購(gòu)，資金自籌。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位不涉及重點(diǎn)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目和一般性項(xiàng)目評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（八）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48600152。
??
重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦