重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)
2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照調(diào)整后的《中共重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦委編〔2022〕6 號(hào)）文件，重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)單位主要職能職責(zé)有：
（1）負(fù)責(zé)落實(shí)食品園區(qū)投資開(kāi)發(fā)的優(yōu)惠政策；負(fù)責(zé)研究擬訂和組織實(shí)施食品園區(qū)總體規(guī)劃。
（2）負(fù)責(zé)協(xié)助行業(yè)主管部門(mén)擬訂食品園區(qū)內(nèi)的土地整治、房屋拆遷、安置、補(bǔ)償?shù)确桨覆⒔M織實(shí)施。
（3）負(fù)責(zé)食品園區(qū)落戶企業(yè)的前期手續(xù)辦理和后續(xù)管理。
（4）負(fù)責(zé)建設(shè)食品園區(qū)的資金籌集、管理使用、資產(chǎn)管理和園區(qū)建設(shè)的成本核算、監(jiān)督和控制。
（5）負(fù)責(zé)食品工業(yè)企業(yè)的招商引資具體工作。
（6）負(fù)責(zé)食品園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安全監(jiān)督管理，協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好入園企業(yè)的建筑施工、食品衛(wèi)生、消防、特種設(shè)備等 方面的安全監(jiān)督管理。
（7）負(fù)責(zé)法制、信訪、社會(huì)治安綜合治理等工作，承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作。
（8）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照《中共重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦委編〔2022〕6 號(hào)）文件設(shè)立本部門(mén)，為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)（正處級(jí)）。中共重慶綦江食品園區(qū)工作委員會(huì)、重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（1）辦公室。負(fù)責(zé)公文流轉(zhuǎn)、綜合協(xié)調(diào)、文秘、機(jī)要保密、檔案、會(huì)務(wù)、電子政務(wù)等工作；負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)工作；承擔(dān)基層黨建、群團(tuán)、掃黑除惡、精神文明建設(shè)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)村振興、掛鉤鎮(zhèn)對(duì)接的牽頭工作；承擔(dān)干部人事、勞動(dòng)工資、機(jī)構(gòu)編制、離退休人員管理工作。
（2）招商科。負(fù)責(zé)編制和上報(bào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和招商引資計(jì)劃；負(fù)責(zé)投資環(huán)境、招商政策、招商項(xiàng)目的組織宣傳工作；負(fù)責(zé)建立招商項(xiàng)目庫(kù)和客商信息庫(kù)；負(fù)責(zé)策劃和組織對(duì)外招商及聯(lián)絡(luò)工作，組織和管理各類招商活動(dòng)；負(fù)責(zé)客商接待、咨詢和項(xiàng)目的 洽談、論證、準(zhǔn)入、簽約；負(fù)責(zé)承接、完成招商引資目標(biāo)任務(wù)，匯總上報(bào)招商引資、內(nèi)資主要考核指標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
（3）征地拆遷科。負(fù)責(zé)研究擬訂和組織實(shí)施土地、房屋（含城市拆遷）拆遷、安置、補(bǔ)償?shù)确桨福回?fù)責(zé)辦理用地相關(guān)手續(xù)和宣傳和落實(shí)征地拆遷政策；負(fù)責(zé)征地拆遷工作中的矛盾糾紛、信訪、遺留問(wèn)題的排查和處理解決；負(fù)責(zé)拆遷資料收集、建檔、臺(tái)賬、安全管理；負(fù)責(zé)拆遷房屋房產(chǎn)證、土地證的申報(bào)注銷；負(fù)責(zé)拆遷房屋的拆除；負(fù)責(zé)拆遷還房方案的擬訂及分房、結(jié)算、臺(tái)賬管理；協(xié)助征地人員安置對(duì)象的社保辦理；協(xié)同辦理征地拆遷的訴訟、行政裁決、國(guó)家賠償?shù)劝讣?/span>
二、單位決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)175.63萬(wàn)元，支出總計(jì)175.63萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加19.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.47%，主要原因是本年度人員增加3人，工資福利支出增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)175.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加19.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.47%，主要原因是本年度人員增加3人，工資福利支出增加。
其中：財(cái)政撥款收入175.63萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)175.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加19.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.47%，主要原因是本年度人員增加3人，工資福利支出增加。其中：基本支出172.88萬(wàn)元，占98.44%；項(xiàng)目支出2.75萬(wàn)元，占1.56%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本年度沒(méi)有需要結(jié)轉(zhuǎn)至下年度支出的開(kāi)銷。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)175.63萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加19.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.47%。主要原因是本年度人員增加3人，工資福利支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入175.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加19.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.47%。主要原因是本年度人員增加3人，工資福利支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少51.12萬(wàn)元，下降22.54%。主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召減少不必要的開(kāi)支。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出175.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加19.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.47%。主要原因是本年度人員增加3人，工資福利支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少51.12萬(wàn)元，下降22.54%。主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召減少不必要的開(kāi)支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是主要原因是本年度沒(méi)有需要結(jié)轉(zhuǎn)至下年度支出的開(kāi)銷。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出135.38萬(wàn)元，占77.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少57.23萬(wàn)元，下降29.71%，主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召減少不必要的開(kāi)支。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出22.11萬(wàn)元，占12.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.58%，主要原因是本年度人員增加3人，工資福利支出增加，社保費(fèi)用支出也相應(yīng)增長(zhǎng)。
（3）衛(wèi)生健康支出8.83萬(wàn)元，占5.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.48%，主要原因是本年度人員增加3人，工資福利支出增加，社保費(fèi)用支出也相應(yīng)增長(zhǎng)。
（4）住房保障支出9.30萬(wàn)元，占5.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.27%，主要原因是本年度人員增加3人，工資福利支出增加，公積金費(fèi)用支出也相應(yīng)增長(zhǎng)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出172.88萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)170.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加20.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.69%，主要原因是本年度人員增加3人，工資福利支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出130.64萬(wàn)元、社會(huì)保障與就業(yè)支出22.11萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出8.83萬(wàn)元、住房保障支出9.3萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)2.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.31萬(wàn)元，下降46.95%，主要原因是減少節(jié)約支出，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)用1.6萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.86萬(wàn)元。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2022、2023年度無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2022、2023年度無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2022、2023年度無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2022、2023年度無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2022、2023年度無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是本年增加0.08元培訓(xùn)費(fèi)，用于職工公需科目培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行支出預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門(mén)整體和2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金178.33萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式（如有）開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
（1）公開(kāi)范圍。公開(kāi)部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表及2個(gè)一般性項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
（2）公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)附件。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)區(qū)財(cái)政局委托第三方對(duì)部門(mén)整體、政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678072
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