重慶市綦江區新城建設管理委員會2023年度決算公開說明（本級）
?重慶市綦江區新城建設管理委員會（本級）
2023年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
按照綦委編〔2022〕5?號文件，綦江區新城建設管理委員會主要職能職責有：
（1）宣傳貫徹黨和國家有關對外開放與新城建設的方針政策及法律法規。
（2）負責編制新城范圍內的分區規劃、控制性詳細規劃、修建性詳細規劃等法定規劃以及各類專項規劃，按程序報批。負責新城內開發建設項目、市政建設項目規劃建筑設計方案的審查。
（3）負責新城內土地整治方案的擬訂并協助相關街道實施、協助新城土地出讓工作，協助管理新城內國有資產。
（4）負責新城內經濟發展、招商引資、企業服務等工作。
（5）負責新城內城市開發建設工作。
（6）負責新城開發建設的資金籌集和有效管理使用。
（7）負責牽頭抓好新城內的基礎設施建設。會同相關部門和街道，統籌做好區域內社會綜合治理、維護穩定等工作。
（8）負責指導基層組織建設、干部隊伍建設和黨風廉政建設。
（9）完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
按照綦委編〔2022〕5?號文件設立本部門，為區政府派出機構單位。按照綦委編〔2022〕5?號文件，本單位屬事業機構，中共重慶市綦江區新城建設工作委員會、重慶市綦江區新城建設管理委員會設下列內設機構。
（1）財務科。主要負責財政收支、預決算、財政資金監督檢查、績效評價、財務管理、財務內部審計等工作。負責擬訂預算管理、財務會計等管理制度；協助管理新城內國有資產；負責財務管理及開發建設資金的籌集和有效管理使用。
（2）規劃科。負責擬訂新城中長期發展規劃和經濟社會發展年度計劃；負責新城轄區內控規編制、修編及維護；負責策劃城市開發建設項目，編報政府投資項目（民心工程）年度節點計劃及進度統計；負責政府投資建設項目施工圖備案以前建設手續辦理；負責新增建設用地、林地手續報批，國土、林業衛片執法整改工作；負責擬訂土地出讓方案及“招拍掛”工作。
（3）建設管理科。負責編制新城內重點項目中長期滾動儲備計劃及年度設施計劃；負責新城內建設項目的前期準備工作、報建手續辦理、施工現場管理、工程質量安全管理、建設檔案收集、預算編制報批和招標采購；負責新城內建設項目的預決算審查及報批和質量安全監督管理；負責新城內投資建設項目的竣工驗收及備案、資料歸檔、資產轉固等工作。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計142906.90萬元，支出總計142906.90萬元。收支較上年決算數增加67318.17萬元，增長89.06%，主要原因是上年結轉結余10562.52萬元用于保障性安居工程支出,其余本年度增加項目收入用于規劃展覽館建設、江蘇省人民醫院項目、養老中心項目、下北街城市更新項目建設等項目。
2.收入情況。2023年度收入合計132344.38萬元，較上年決算數增加60986.39萬元，增長85.47%，主要原因是本年度增加項目收入用于規劃展覽館建設、江蘇省人民醫院項目、養老中心項目、下北街城市更新項目建設等項目。其中：財政撥款收入132344.38萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余10562.52萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計142906.90萬元，較上年決算數增加67318.17萬元，增長89.06%，主要原因是上年結轉結余10562.52萬元用于保障性安居工程支出,其余本年度增加項目收入用于規劃展覽館建設、江蘇省人民醫院項目、養老中心項目、下北街城市更新項目建設等項目。其中：基本支出575.40萬元，占0.40%；項目支出142331.50萬元，占99.60%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度無結轉結余情況。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計142906.90萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加67318.17萬元，增長89.06%。主要原因是上年結轉結余10562.52萬元用于保障性安居工程支出,其余本年度增加項目收入用于規劃展覽館建設、江蘇省人民醫院項目、養老中心項目、下北街城市更新項目建設等項目。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入42344.38萬元，較上年決算數增加20352.86萬元，增長92.55%。主要原因是年度增加項目收入用于規劃展覽館建設、養老中心項目、下北街城市更新項目建設等項目。較年初預算數增加23129.20萬元，增長120.37%。主要原因是年度增加項目收入用于規劃展覽館建設、江蘇省人民醫院項目、養老中心項目、下北街城市更新項目建設等項目。此外，年初財政撥款結轉和結余10562.52萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出52906.90萬元，較上年決算數增加26684.65萬元，增長101.76%。主要原因是增加支出用于規劃展覽館建設、江蘇省人民醫院項目、養老中心項目、下北街城市更新項目建設等項目。較年初預算數增加33691.72萬元，增長175.34%。主要原因是增加支出用于規劃展覽館建設、江蘇省人民醫院項目、養老中心項目、下北街城市更新項目建設等項目。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度無結轉結余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出465.79萬元，占0.88%，較年初預算數減少213.20萬元，下降31.40%，主要原因縮減開支，節省人員經費和公用經費。
（2）科學技術支出5075.00萬元，占9.59%，較年初預算數增加5075.00萬元，增長100.00%，主要原因是規劃展覽館項目按照工期結算，故年初未安排預算。
（3）社會保障與就業支出2267.28萬元，占4.29%，較年初預算數減少3782.11萬元，下降62.52%，主要原因是老年養護中心項目本年度部分未結算，導致年初安排預算全部支付。
（4）衛生健康支出23431.93萬元，占44.29%，較年初預算數增加13402.15萬元，增長133.62%，主要原因是為推進江蘇省人民醫院重慶醫院項目建設，年中下達中央資金13400萬元。
（5）城鄉社區支出5027.50萬元，占9.50%，較年初預算數增加5027.50萬元，增長100.00%，主要原因是年中新增綦江棗園至鋁廠道路基礎設施建設項目資金。
（6）交通運輸支出4200.00萬元，占7.94%，較年初預算數增加4200.00萬元，增長100.00%，主要原因是年中新增綦江棗園至鋁廠道路基礎設施建設項目資金。
（7）住房保障支出12439.40萬元，占23.51%，較年初預算數增加9982.38萬元，增長406.28%，主要原因是上年結轉結余資金未在年初預算數中體現。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出575.40萬元。其中：人員經費551.82萬元，較上年決算數增加3.22萬元，增長0.59%，主要原因是工資福利支出、衛生健康支出、社會保障支出、住房公積金支出的正常增長。人員經費用途主要包括工資福利支出416.73萬元、社會保障支出69.28萬元、衛生健康支出31.93萬元住房公積金支出33.88萬元。公用經費23.58萬元，較上年決算數減少2.76萬元，下降10.48%，主要原因是本年度無購置公務用車項目。公用經費用途主要包括辦公費14.29、工會經費2.26萬元、培訓費0.54萬元、公務用車運行維護費2.93萬元、郵電費0.91萬元、其他交通費用2.64萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入90000.00萬元，較上年決算數增加40633.53萬元，增長82.31%，主要原因是本年度下達江蘇省人民醫院重慶醫院建設項目專項債券60000萬元、下北街片區城市更新及老舊小區改造項目專項債券30000萬元。本年支出90000.00萬元，較上年決算數增加40633.53萬元，增長82.31%，主要原因是本年度下達江蘇省人民醫院重慶醫院建設項目專項債券60000萬元、下北街片區城市更新及老舊小區改造項目專項債券30000萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計2.93萬元，較年初預算數減少0.57萬元，下降16.29%，主要原因是本年度實際產生的公務用車運行維護費為2.93萬元。較上年支出數減少22.05萬元，下降88.27%，主要原因是上年度的三公經費主要用于公務用車購置，本年度無該支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位無因公出國（境）費用預算安排。較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度無因公出國（境）費用預算安排。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位無公務車購置預算安排。較上年支出數減少24.98萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度無公務車購置預算安排。
公務車運行維護費2.93萬元，主要用于公務用車日常運行維護及購買車輛保險。費用支出較年初預算數減少0.57萬元，下降16.29%，主要原因是節儉用車經費，減少不必要的開支。較上年支出數增加2.93萬元，增長100.00%，主要原因是2022年12月末購買公務用車?，未產生公務用車運行維護費。
公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位無公務接待費預算安排。較上年支出數無增減，主要原因是本2023年度無公務接待費預算安排。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.93萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度無會議費用支出。本年度培訓費支出0.54萬元，較上年決算數增加0.54萬元，增長100.00%，主要原因是安排在職職工進行公需科目培訓。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出0.00萬元。機關運行經費較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度無機關運行經費支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額9906.25萬元，其中：政府采購貨物支出520.56萬元、政府采購工程支出9156.69萬元、政府采購服務支出229.00萬元。授予中小企業合同金額8828.04萬元，占政府采購支出總額的89.12%，其中：授予小微企業合同金額8828.04萬元，占政府采購支出總額的89.12?%。主要用于重慶市綦江區城市建設發展公司、重慶市綦江區東部新城建設開發公司等一、二級平臺公司項目建設支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和14個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評15項，涉及資金142331.5萬元；以委托第三方出具報告的方式（如有）開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。公開部門整體績效自評表及12個一般性項目二級項目績效自評表。
（2）公開內容。詳見附件。
（三）重點績效評價結果
本單位無區財政局委托第三方對部門整體、政策或項目開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48678072
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