重慶市綦江區供銷合作社聯合社2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
??（一）職能職責。
??按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區供銷合作社聯合社主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編〔2012〕255）文件精神，綦江區供銷合作社聯合社主要職能職責有：
????1.貫徹執行黨中央、國務院、市委、市政府和區委、區政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策。
????2.研究制定全區供銷社的發展戰略和發展規劃；指導全區供銷合作社的改革和發展。
????3.按照政府授權對重要農業生產資料、煙花爆竹、再生資源及農副產品等經營進行組織、協調和管理；負責指導全區供銷合作社系統做好化肥及農業救災物資的儲備和供應工作。
????4.指導推進全區農村合作經濟組織發展；指導系統推動發展各類專業合作社；加強農村綜合服務體系建設，開拓培育城鄉市場；參與農業產業化經營工作；參與農村現代流通服務網絡建設；開展對農村合作經濟組織相關人員的培訓工作。
????5.依法管理運營本級社有資產，建立完善現代企業制度，監督社有資產保值增值；指導社有出資企業改革發展；對社有出資企業行使出資人職責；對基層社社有資產管理進行指導監督。
????6.協調與政府部門、社會組織的關系，指導主管社團（協會）的業務工作及成員社的業務活動。
????7.負責全區煙花爆竹統一歸口專營管理，承擔煙花爆竹經營和煙花爆竹市場有序供銷管理的日常工作。
????8.調查研究供銷合作經濟發展中的重大問題，提出扶持性政策建議；向政府和有關部門反映供銷社和社員的意見和要求，維護供銷合作社的合法權益。
????9.指導供銷合作社基層組織建設，加強和改善經營管理，密切同農民的聯系；協調成員社之間的關系，發揮群體聯合優勢。
????10.承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其他事項。
??（二）機構設置。
??按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區供銷合作社聯合社主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編〔2012〕255號）文件精神，設立重慶市綦江區供銷合作社聯合社，為區政府管理的其他機構。內設機構4個，分別是綜合科、合作指導科、社有企業監管科、商貿流通科。
??（三）單位構成。從預算單位構成看，我單位無納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位。
??（四）機構改革情況。我單位不涉及機構改革相關情況。
????二、部門決算情況說明
??（一）收入支出決算總體情況說明
????1.總體情況。2019年度收入總計1,272.62萬元，支出總計1,272.62萬元。收支較上年決算數增加316.22萬元、增長33.06%，主要原因是財政補助項目資金收入支出增加316.22萬元所致。
????2.收入情況。2019年度收入合計1,130.19萬元，較上年決算數增加203.79萬元，增長22.00%。主要原因是辦公室搬遷新增財政資金110.6萬元，廢棄農膜回收利用市級資金153.5萬元，農村綜合服務社會發展資金49萬元。其中：財政撥款收入1,130.19萬元，占100.00%。此外，年初結轉和結余142.43萬元。
????3.支出情況。2019年度支出合計1,120.94萬元，較上年決算數增加306.97萬元，增長37.71%，主要原因是辦公室搬遷新增財政資金110.6萬元，廢棄農膜回收利用市級資金153.5萬元，農村綜合服務社會發展資金49萬元。其中：基本支出436.64萬元，占38.95%；項目支出684.30萬元，占61.05%。
????4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余151.68萬元，較上年決算數增加9.25萬元，增長6.49%。主要原因是2019年綜合服務社建設49萬和農膜調劑資金100萬共計149萬結轉至2020年。
??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
????2019年度財政撥款收、支總計1,272.62萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加316.22萬元，增長33.06%。主要原因是辦公室搬遷新增財政資金110.6萬元，廢棄農膜回收利用市級資金增加153.5萬元，農村綜合服務社會發展資金49萬元。
??（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
????1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,130.19萬元，較上年決算數增加203.79萬元，增長22.00%。主要原因是辦公室搬遷新增財政資金110.6萬元，人員增資后津補貼增加、繳費基數增加51.9萬元。較年初預算數增加436.06萬元，增長62.82%。主要原因是辦公室搬遷新增財政資金110.6萬元，廢棄農膜回收利用市級資金153.5萬元，人員增資后津補貼增加、繳費基數增加51.9萬元，農村綜合服務社發展資金49萬元，2018年目標考核獎及年終一次性獎51.3萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余142.43萬元。
????2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,120.94萬元，較上年決算數增加306.97萬元，增長37.71%。主要原因是辦公室搬遷新增財政資金110.6萬元，廢棄農膜回收利用市級資金153.5萬元，人員增資后津補貼增加、繳費基數增加51.9萬元。較年初預算數增加284.38萬元，增長33.99%。主要原因是辦公室搬遷新增財政資金110.6萬元，人員增資后津補貼增加、繳費基數增加53萬元，農村綜合服務社發展資金49萬元，2018年目標考核獎及年終一次性獎53萬元。
????3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余151.68萬元，較上年決算數增加9.25萬元，增長6.49%，主要原因是2019年綜合服務社建設49萬和農膜調劑資金100萬共計149萬結轉至2020年。
????4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??（1）社會保障與就業支出113.92萬元，占10.16%，較年初預算數增加17.54萬元，增長18.20%，主要原因是人員工資調整所致。
??（2）衛生健康支出17.74萬元，占1.58%，與年初預算持平。
??（3）節能環保支出53.50萬元，占4.77%，較年初預算數增加53.50萬元，增長100.00%，主要原因是年終增加廢棄農膜回收利用資金53.5萬元所致。
??（4）農林水支出275.00萬元，占24.53%，較年初預算數增加175.00萬元，增長175.00%，主要原因是年終追加2019年供銷組織發展資金175萬元，其中基層社示范社建設資金160萬元，農民合作社服務中心運營資金15萬元。
??（5）商業服務業等支出641.33萬元，占57.21%，較年初預算數增加38.34萬元，增長6.36%，主要原因是年中增加項目支出所致。
??（6）住房保障支出19.46萬元，占1.74%，與年初預算持平。
??（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????2019年度一般公共財政撥款基本支出436.64萬元。其中：人員經費404.24萬元，較上年決算數增加114.83萬元，增長39.68%，主要原因是人員增資后津補貼增加66.81萬元、生活補助增加13.85萬元、撫恤金增加18.01萬元等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、目標考核獎及年終一次性獎、生活補助等。公用經費32.40萬元，較上年決算數減少20.81萬元，下降39.11%，主要原因是差旅費降低21.95萬元所致。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費等。
??（五）政府性基金預算收支決算情況說明
??本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
????三、“三公”經費情況說明
??（一）“三公”經費支出總體情況說明
????2019年度“三公”經費支出共計6.80萬元，較年初預算數減少2.74萬元，下降28.72%，主要原因是嚴格控制公車出行減少修理費、運行費等。較上年支出數減少6.06萬元，下降47.12%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
??（二）“三公”經費分項支出情況
??本單位2019年度未發生因公出國（境）費用支出。
??本單位2019年度未發生公務車購置費支出。
??公務車運行維護費3.61萬元，主要用于市內因公出行、區內遠距離工作需要所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.89萬元，下降44.46%，較上年支出數減少1.96萬元，下降35.19%，主要原因是嚴格控制公車運行范圍從而減少燃料、修理等費用。
??公務接待費3.19萬元，主要用于接待市總社及其所屬市級各大集團來綦商談合作事項，其他區縣供銷社來綦交流工作，以及部分農業專業合作社來社報告工作等。費用支出較年初預算數增加0.15萬元，增長4.93%，主要原因是公務接待費有所增加，較上年支出數減少4.10萬元，下降56.24%，主要原因是嚴控接待對象和接待標準所致。
??（三）“三公”經費實物量情況
????2019年度本部門無因公出國（境）情況；無公務用車購置，公務車保有量為1輛；國內公務接待65批次400人，其中：無國內外事接待；無國（境）外公務接待。2019年本部門人均接待費79.76元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.61萬元。
?? 四、其他需要說明的事項
??（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出32.40萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、培訓費、公務接待費、公務車運行維護費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數減少20.81萬元，下降39.11%，主要原因是差旅費降低21.95萬元所致。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.78萬元，較上年決算數增加0.12萬元，增長18.18%，主要原因是基層供銷社重建、專業合作社發展、大力開展社會化服務增加了會議費。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出3.02萬元，較上年決算數減少0.21萬元，下降6.50%，主要原因是培訓次數減少所致。
??（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，為應急保障用車。本部門無價格為50萬元以上的車輛。
??（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額2.08萬元，其中：政府采購貨物支出0.88萬元、政府采購工程支出1.20萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.08萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額2.08萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購計算機網絡系統工程和臺式計算機。
???? 五、預算績效管理情況說明
??（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對7個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金652.5萬元；從評價情況來看，6個項目自評等級為優，1個項目自評等級為良。
??（二）績效自評結果
????1.績效目標自評表：
??
2019年度區級預算單位項目支出績效自評表?? | |||||||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區供銷合作社聯合社 | |||||||||||
項目名稱 | 廢棄農膜回收利用資金153.5萬 | 自評總分 （分) | 100 | ||||||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區供銷合作社聯合社 | 聯系人 及電話 | 李沛霖 61270528 | ||||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||||||
年度資金總額： | 153.5 | 153.5 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央補助 | / | ||||||||||
???? 市級補助 | 53.5 | 53.5 | 100% | 5 | |||||||
???? 區級資金 | 100 | 100 | 100% | 5 | |||||||
???? 其他資金 | / | ||||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||||
完成廢棄農膜回收170噸，新建回收網點10個，農膜回收率達到72%以上。 | 全年完成廢棄農膜回收200.96噸，占全年目標任務的118.2%，超額完成全年目標任務，農膜回收率達到72%以上。新建回收網點19個，新建1個3000㎡的區級再生資源分揀中心，新建1個2000㎡的標準化廢棄農膜加工廠，1條年加工廢棄農膜3000噸的生產線。基本建立健全廢棄農膜回收利用綜合網絡體系，有效治理農村面源污染。 | ||||||||||
績效指標 | 指標名稱 （三級指標） | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 （分) | ||||
完成全區廢棄農膜收購 | 噸 | 30 | 170 | 200.96 | 100% | 30 | |||||
完成全區廢棄農膜加工 | 噸 | 30 | 170 | 180 | 100% | 30 | |||||
完成農膜回收率 | % | 10 | 72 | 72 | 100% | 10 | |||||
完成回收網點建設 | 個 | 20 | 10 | 19 | 100% | 20 | |||||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | 無 | ||||||||||
????廢棄農膜回收利用資金項目績效目標自評綜述：
??根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：2019年，我社按渝供發〔2019〕1號文件下達的各區縣廢棄農膜回收利用目標任務，我區廢棄農膜回收利用目標任務是170噸，經市總社組織第三方中介機構審計確認的任務量，完成回收廢棄農膜共計200.96噸，完成全年目標任務的118.21%，回收率達72%以上，完成全年目標任務。項目全年預算數為153.5萬元，執行數為153.5萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是完成了市對區的目標考核；二是減少了農村面源污染；三是改善了土壤環境。下一步的措施：一是繼續加大廢棄農膜回收力度；二是加大宣傳力度提高老百姓撿拾的積極性。
????2.績效自評報告或案例：無
??（三）重點績效評價結果：無
????六、專業名詞解釋
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款??收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，??以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
??（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
??（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國??外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保??留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般??設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
??（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
????七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61270529
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