重慶市綦江區供銷合作社聯合社
2018年部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責。
按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區供銷合作社聯合社主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編〔2012〕255）文件精神，綦江區供銷合作社聯合社主要職能職責有：
1.貫徹執行黨中央、國務院、市委、市政府和區委、區政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策。
2.研究制定全區供銷社的發展戰略和發展規劃；指導全區供銷合作社的改革和發展。
3.按照政府授權對重要農業生產資料、煙花爆竹、再生資源及農副產品等經營進行組織、協調和管理；負責指導全區供銷合作社系統做好化肥及農業救災物資的儲備和供應工作。
4.指導推進全區農村合作經濟組織發展；指導系統推動發展各類專業合作社；加強農村綜合服務體系建設，開拓培育城鄉市場；參與農業產業化經營工作；參與農村現代流通服務網絡建設；開展對農村合作經濟組織相關人員的培訓工作。
5.依法管理運營本級社有資產，建立完善現代企業制度，監督社有資產保值增值；指導社有出資企業改革發展；對社有出資企業行使出資人職責；對基層社社有資產管理進行指導監督。
6.協調與政府部門、社會組織的關系，指導主管社團（協會）的業務工作及成員社的業務活動。
7.負責全區煙花爆竹統一歸口專營管理，承擔煙花爆竹經營和煙花爆竹市場有序供銷管理的日常工作。
8.調查研究供銷合作經濟發展中的重大問題，提出扶持性政策建議；向政府和有關部門反映供銷社和社員的意見和要求，維護供銷合作社的合法權益。
9.指導供銷合作社基層組織建設，加強和改善經營管理，密切同農民的聯系；協調成員社之間的關系，發揮群體聯合優勢。
10.承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其他事項。
（二）機構設置。
按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區供銷合作社聯合社主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編〔2012〕255號）文件精神，設立重慶市綦江區供銷合作社聯合社，為區政府管理的其他機構。內設機構4個，分別是綜合科、合作指導科（掛農業服務科牌子）、社有企業監管科、商貿流通科（掛安全科、煙花爆竹專營管理辦公室和新網工程辦公室牌子）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度收入總計956.40萬元，支出總計813.97萬元。與2017年決算數相比，收支增加132.05萬元、增長16.02%，主要原因是財政補助收入增加135.28萬元所致。
本部門2018年度收入合計956.40萬元，其中：財政撥款收入956.40萬元，占100.00%。
本部門2018年度支出合計813.97萬元，其中：基本支出342.63萬元，占42.09%；項目支出471.34萬元，占51.91%；
本部門2018年度年末結轉和結余142.43萬元，較上年增加112.43萬元，主要原因是市供銷總社安排的基層社示范社、農民合作社服務中收營運經費、服務業發展資金共計130萬元結轉至2019年。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
1、收入情況：本部門2018年度財政撥款收入956.40萬元，較上年決算數增加132.05萬元，增長16.02%。主要原因是財政撥款收入增加132.05萬元。
2、支出情況：本部門2018年度財政撥款支出813.97萬元，較上年決算數增加19.62萬元，增長2.45%。主要原因是一般公共服務支出減少302.72萬元，社會保障和就業減少24.69萬元，醫療衛生與計劃生育支出增加0.64萬元，農林水支出減少20.00萬元，商業服務業支出增加266.53萬元，住房保障支出減少0.14萬元。較年初預算數增加262.81萬元，增長47.68%。主要原因是社屬綦江供銷集團公司的增值稅和所得稅區級分成部分返還額262.58萬元年初未預算安排，而是由當年區供銷集團有限公司解繳后返還的。
3、比較情況：本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：
（1）科學技術支出100.00萬元，占12.29%，較年初預算數增加100.00萬元，主要原因是安排了木瓜示范管護和銷售專項資金100.00萬元；
（2）社會保障與就業支出70.55萬元，占8.67%，較年初預算數增加2.38萬元，主要原因是社會保障繳費基數增加，導致社保費增加所致；
（3）醫療衛生與計劃生育支出21.35萬元，占2.62%，較年初預算數增加0.81萬元，主要原因是工資調整后增加的醫療費用；
（4）商業服務業等支出606.41萬元，占74.50%，較年初預算數增加了258.60萬元，主要原因是供銷集團公司相關稅費返還262.58萬元列入該項目所致；
（5）住房保障支出15.66萬元，占1.92%，較年初預算數增加1.02萬元，主要原因是增工資增加后增加解繳基數。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出324.63萬元。其中：人員經費289.41萬元，較上年增加5.10萬元，主要原因是人員工資調整所致。人員經費用途主要包括 “基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、退休費、住房公積金等。公用經費53.21萬元，較上年增加4.99萬元，主要原因是因業務增加辦公費用增加以及差旅費增加等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費工會經費、福利費等。
（四）政府性基金預算。本部門2018年無政府性基金預算。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況。
2018年度本部門“三公”經費支出共計12.86萬元，較年初預算數減少0.45萬元，主要原因是嚴格控制公車出行減少修理費、運行費等,較上年支出數減少1.23萬元，主要原因是嚴控三公經費開支所致。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門無因公出國（境）費用。
2018年度無公務車購置費。
公務車運行維護費5.57萬元，主要用于市內因公出行、區內遠距離工作需要所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少0.43萬元，主要原因是嚴格控制公車運行范圍從而減少燃料、修理等費用,較上年支出數持平。
公務接待費7.29萬元，主要用于接待市總社及其所屬市級各大集團來綦商談合作事項，其他區縣供銷社來社交流工作，以及部分農業專業合作社來社報告工作等。費用支出較年初預算數持平,較上年支出數減少1.14萬元，主要原因是嚴控接待對象和接待標準所致。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年本部門無因公出國（境）情況；無公務用車購置，公務車保有量為1輛；國內公務接待98批次，750人次，其中：無國內外事接待；無國（境）外公務接待。2018年本部門人均接待費97.20元，無車均購置費，車均維護費5.57萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出53.21萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、水電費、三公經費和培訓費等。機關運行經費較2017年增加4.99萬元，增長10.35%，主要原因一是基層供銷社重建、專業合作社發展、大力開展社會化服務增加了差旅費、辦公費和公務接待費等。二是車改后，職工發放的車貼列入機關運行經費。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車。
（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額1.76萬元，其中：政府采購貨物支出1.76萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。主要采購復印機一臺。
五、預算績效管理情況說明。
（1）預算績效管理工作情況。根據預算績效管理要求，我社對1個項目開展了績效自評，涉及資金100萬元。無重點績效評價項目。根據年初預算安排，我社以綜合科為主體，對全社木瓜示范管護工作進行績效自評。由區聯社分管財務的領導為組長，由綜合科、商貿流通科、合作指導科相關人員為成員，于2018年12月對木瓜示范管護項目的開展有情況進行綜合評價。且將評價結果運用于2019年度的年初預算。
（2）績效目標自評結果。木瓜示范管護及銷售項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，該項目自評得分為97.40分，項目全年預算數為100萬元，執行數為100萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是完成全區木瓜示范管護2000畝；二是完成木瓜銷售（含干果）2600噸；三是為農增收目標及服務對象滿意率達到96.00%。發現的問題及原因主要是培訓目標和助農增收目標及帶動就業目標未達到期初設想。下一步改進措施主要是加強培訓、提高示范效果，強化銷售，增加農民收入。
?? ?? ?? ?? ?????????????????????????? 項目預算績效單位目標自評表???????????????? 單位：萬元 | |||||||
項目資金名稱 | 2018年木瓜管護及銷售 | ||||||
行業主管部門 | 重慶市綦江區供銷合作社聯合社 | ||||||
項目資金績效評價指標 | 績效目標指標名稱級） | 績效目標預算批復值 | 項目實施實際完成值 | 績效指標完成率 | 權重 | 得分 | |
木瓜示范片管護面積 | 2000畝 | 2000畝 | 100% | 40% | 40 | ||
木瓜鮮果產量 | 2700噸 | 2600噸 | 96% | 30% | 28.8 | ||
木瓜產值 | 600萬 | 580萬 | 97% | 10% | 9.7 | ||
技術培訓人數 | 150人次 | 140人次 | 93% | 10% | 9.3 | ||
瓜農滿意度 | 100% | 100% | 96% | 10% | 9.6 | ||
總????分 | 97.4 | ||||||
年初績效目標未完成原因簡析?????? 及下一步改進措施 | 一、未完成原因分析： | ||||||
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（3）本社無以部門為主體開展的重點績效評價。
（4）本社無以市財政局為主體開展的重點績效評價。
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六、專業名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61270526。
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