重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整區(qū)供銷社主要職責(zé)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的批復(fù)》（綦編〔2014〕177）文件精神，綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社主要職能職責(zé)有：
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策。
2.研究制定全區(qū)供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展。
3.按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)做好化肥及農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和供應(yīng)工作。
4.指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；指導(dǎo)系統(tǒng)推動(dòng)發(fā)展各類專業(yè)合作社；加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓培育城鄉(xiāng)市場(chǎng)；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；開展對(duì)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)人員的培訓(xùn)工作。
5.依法管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展；對(duì)社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé)；對(duì)基層社社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。
6.協(xié)調(diào)與政府部門、社會(huì)組織的關(guān)系，指導(dǎo)主管社團(tuán)（協(xié)會(huì)）的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)煙花爆竹統(tǒng)一歸口專營(yíng)管理，承擔(dān)煙花爆竹經(jīng)營(yíng)和煙花爆竹市場(chǎng)有序供銷管理的日常工作。
8.調(diào)查研究供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題，提出扶持性政策建議；向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。
9.指導(dǎo)供銷合作社基層組織建設(shè)，加強(qiáng)和改善經(jīng)營(yíng)管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系；協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。
10.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整區(qū)供銷社主要職責(zé)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的批復(fù)》（綦編〔2014〕177）文件精神，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是綜合科、合作指導(dǎo)科、社有企業(yè)監(jiān)管科、商貿(mào)流通科，為區(qū)政府管理的其他機(jī)構(gòu)。按照《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整區(qū)供銷合作社機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（綦編〔2021〕11號(hào)）文件精神，增設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)監(jiān)事會(huì)辦公室。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，我單位無納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況。我單位不涉及機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)1170.83萬元，支出總計(jì)1170.83萬元。收支較上年決算數(shù)減少101.79萬元、減少8%，主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2019年減少104.18萬元。
2.收入情況。2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1019.15萬元，較上年決算數(shù)1130.19萬元減少111.04萬元、減少9.82%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。其中：財(cái)政撥款收入1019.15萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余151.68萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)1123.33萬元，較上年決算數(shù)1120.94萬元增加2.39萬元，基本持平。其中：基本支出460.82萬元，占41.02%；項(xiàng)目支出662.51萬元，占58.98%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.5萬元，較上年決算數(shù)151.68萬元減少104.18萬元，減少68.68%。主要原因是2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余149萬（包括2019年綜合服務(wù)社建設(shè)49萬和農(nóng)膜調(diào)劑資金100萬）結(jié)轉(zhuǎn)至2020年支付。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1170.83萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少101.79萬元、減少8%。主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2019年減少104.18萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1019.15萬元，較上年決算數(shù)減少111.04萬元、下降9.82%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)790.69萬元增加228.46萬元，增長(zhǎng)28.89%。主要原因是人員增資后津補(bǔ)貼增加、繳費(fèi)基數(shù)增加8.29萬元，廢棄農(nóng)膜回收市級(jí)資金104.75萬元，新網(wǎng)工程市級(jí)資金27萬，三社融合發(fā)展市級(jí)資金57萬，行政運(yùn)行和一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)增加30.48萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余151.68萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1123.33萬元，較上年決算數(shù)1120.94萬元增加2.39萬元，基本持平。較年初預(yù)算數(shù)增加332.64萬元，增長(zhǎng)42.07%。主要原因是廢棄農(nóng)膜回收市級(jí)資金104.75萬元，新網(wǎng)工程市級(jí)資金27萬，農(nóng)民合作社服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)資金10萬，上年的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余149萬，行政運(yùn)行和一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)增加30.48萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.5萬元，較上年決算數(shù)151.68萬元減少104.18萬元，下降68.68%。主要原因是2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余149萬（包括2019年綜合服務(wù)社建設(shè)49萬和農(nóng)膜調(diào)劑資金100萬）結(jié)轉(zhuǎn)至2020年支付。三社融合發(fā)展市級(jí)資金47萬結(jié)轉(zhuǎn)至2021年。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出93.9萬元，占8.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.33萬元，下降14.8%，主要原因是行政離退休人員的2019年綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)壓減16.33萬元。
（2）衛(wèi)生健康支出24.67萬元，占2.2%，與年初預(yù)算持平。
（3）節(jié)能環(huán)保支出104.75萬元，占9.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加104.75萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是年中增加廢棄農(nóng)膜回收利用市級(jí)資金104.75萬元所致。
（4）農(nóng)林水支出186萬元，占16.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加37.00萬元，增長(zhǎng)24.8%，主要原因是年中追加新網(wǎng)工程市級(jí)資金27萬，農(nóng)民合作社服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)市級(jí)資金10萬。
（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出694.74萬元，占61.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少50.97萬元，下降6.8%，主要原因是年初預(yù)算的2018年綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)40.13萬元用存量資金支付，另調(diào)減木瓜管護(hù)及銷售資金5萬元，調(diào)減三社融合資金2萬元。
（6）住房保障支出19.28萬元，占1.7%，與年初預(yù)算持平。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出460.83萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)424.61萬元，較上年決算數(shù)增加20.37萬元，增長(zhǎng)5.04%，主要原因是人員增資后工資福利增加29.17萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少8.8萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、目標(biāo)考核獎(jiǎng)及年終一次性獎(jiǎng)、生活補(bǔ)助、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)36.21萬元，較上年決算數(shù)增加3.81萬元，增加11.76%，主要原因是差旅費(fèi)增加6.4萬元，辦公費(fèi)減少4.31萬元等所致。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
我單位2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
我單位2020年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.31萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.37萬元，下降59.33%，主要原因是公車即將報(bào)廢減少修理費(fèi)、運(yùn)行費(fèi)等。較上年支出數(shù)減少4.49萬元，下降66.03%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出，較2019年無增減變化。
本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出，較2019年無增減變化。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.72萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、區(qū)內(nèi)遠(yuǎn)距離工作需要所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.78萬元，下降79.43%，較上年支出數(shù)減少2.89萬元，下降80.06%，主要原因公車即將報(bào)廢減少修理費(fèi)、運(yùn)行費(fèi)等。
公務(wù)接待費(fèi)1.59萬元，主要用于接待市總社及其所屬市級(jí)各大集團(tuán)來綦商談合作事項(xiàng)，其他區(qū)縣供銷社來社交流工作，以及部分農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社來社報(bào)告工作等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬元，下降27.06%，較上年支出數(shù)減少1.6萬元，下降50.16%，主要原因是嚴(yán)控接待對(duì)象和接待標(biāo)準(zhǔn)所致。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門無因公出國(guó)（境）情況；無公務(wù)用車購(gòu)置，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待38批次180人，其中：無國(guó)內(nèi)外事接待；無國(guó)（境）外公務(wù)接待。2020年本部門人均接待費(fèi)88.33元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.72萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.21萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較較上年決算數(shù)增加3.81萬元，增加11.76%，主要原因是差旅費(fèi)增加6.4萬元，辦公費(fèi)減少4.31萬元等所致。
此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.4萬元，較上年決算數(shù)減少0.38萬元，下降48.72%，主要原因是減少了會(huì)議費(fèi)頻次和支出次數(shù)。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出2.17萬元，較上年決算數(shù)減少0.85萬元，下降28.15%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)減少所致。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，為應(yīng)急保障用車。本部門無價(jià)格為50萬元以上的車輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2020年度本部門無政府采購(gòu)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金434.75萬元；從評(píng)價(jià)情況來看個(gè)項(xiàng)目自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2020年度部門（單位）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 三社融合發(fā)展 | 自評(píng)總分 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 聯(lián)系人 | 劉必婷15723351643 | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金（萬元） | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率%（B/A） | 執(zhí)行率得分（分） | ||||||||||||||||||||||||
年度資金總額： | 158 | 158 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||
其中：中央補(bǔ)助 | / | |||||||||||||||||||||||||||
????市級(jí)補(bǔ)助 | / | |||||||||||||||||||||||||||
????區(qū)級(jí)資金 | 158 | 158 | 100% | / | ||||||||||||||||||||||||
????其他資金 | / | |||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||
1.組建區(qū)域性、綜合性農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)組織，搭建線上線下、互通互聯(lián)的綜合服務(wù)平臺(tái)，破解“誰(shuí)來種”“怎么種”等問題，完成我區(qū)農(nóng)作物播種面積的10%以上。 | 1.組建重慶市綦江供銷集團(tuán)融匯農(nóng)產(chǎn)品有限公司，搭建線上線下、互通互聯(lián)的綜合服務(wù)平臺(tái)，破解“誰(shuí)來種”“怎么種”等問題，完成我區(qū)農(nóng)作物社會(huì)化服務(wù)14.7萬畝，達(dá)到我區(qū)農(nóng)作物播種面積的10%以上。 | |||||||||||||||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱（三級(jí)指標(biāo)） | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 得分系數(shù)（%） | 指標(biāo)得分（分) | |||||||||||||||||||||
入股專業(yè)合作社 | 個(gè) | 10% | 3 | 3 | 10% | 10 | ||||||||||||||||||||||
促進(jìn)專業(yè)合作社健康發(fā)展 | 個(gè) | 10% | 3 | 3 | 10% | 10 | ||||||||||||||||||||||
完成全年目標(biāo)任務(wù) | 5% | 2020年12月31日前 | 完成 | 5% | 5 | |||||||||||||||||||||||
加強(qiáng)項(xiàng)目成本控制 | 萬元 | 10% | 160 | 160 | 10% | 10 | ||||||||||||||||||||||
提高專業(yè)合作社的經(jīng)濟(jì)效益 | 萬元 | 10% | 15 | 15.4 | 10% | 10 | ||||||||||||||||||||||
開展為農(nóng)服務(wù) | 萬人 | 10% | 2 | 2.2 | 10% | 10 | ||||||||||||||||||||||
農(nóng)戶戶均增收 | 元 | 10% | 500 | 562 | 10% | 10 | ||||||||||||||||||||||
提高農(nóng)戶滿意度 | 5% | 95%以上 | 100% | 5% | 5 | |||||||||||||||||||||||
加強(qiáng)項(xiàng)目管理 | 5% | 單位黨委決定項(xiàng)目實(shí)施方案 | 完成 | 5% | 5 | |||||||||||||||||||||||
加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理 | 10% | 分管領(lǐng)導(dǎo)審批，專款專用 | 完成 | 10% | 10 | |||||||||||||||||||||||
加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督 | 5% | 合作指導(dǎo)科對(duì)實(shí)施單位進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，財(cái)務(wù)人員對(duì)資金進(jìn)行監(jiān)督使用 | 完成 | 5% | 5 | |||||||||||||||||||||||
未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020年度部門（單位）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 廢棄農(nóng)膜和肥料包裝物回收利用 | 自評(píng)總分 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
業(yè)務(wù)主管部門 | 商貿(mào)流通科 | 聯(lián)系人 | 李沛霖13896146067 | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金（萬元） | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率%（B/A） | 執(zhí)行率得分（分） | ||||||||||||||||||||||||
年度資金總額： | 154.75 | 154.75 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
其中：中央補(bǔ)助 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
????市級(jí)補(bǔ)助 | 104.75 | 104.75 | 100 | / | ||||||||||||||||||||||||
????區(qū)級(jí)資金 | 50 | 50 | 100 | / | ||||||||||||||||||||||||
????其他資金 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||
2020年，我區(qū)將建成20個(gè)街鎮(zhèn)及其部分使用的廢棄農(nóng)膜回收網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋所有街鎮(zhèn)；完成市供銷合作總社下達(dá)的廢棄農(nóng)膜回收任務(wù)225噸，全區(qū)廢棄農(nóng)膜回收率達(dá)到80%以上。 | 2020年完成廢棄農(nóng)膜回收250.61噸，回收率達(dá)88.28%；新建鎮(zhèn)級(jí)回收網(wǎng)點(diǎn)5個(gè)，村級(jí)回收網(wǎng)點(diǎn)62個(gè)；肥料包裝物回收24.14噸，承接周邊區(qū)縣，加工廢棄農(nóng)膜近800噸。 | |||||||||||||||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 得分系數(shù)（%） | 指標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
宣傳資料、標(biāo)語(yǔ)（份） | 份 | 10% | 5000 | 5000 | 10% | 10 | ||||||||||||||||||||||
完成廢棄農(nóng)膜回收任務(wù) | 噸 | 60% | ≥225 | 251 | 60% | 60 | ||||||||||||||||||||||
完成新建回收網(wǎng)點(diǎn)任務(wù) | 個(gè) | 20% | ≥4 | 67 | 20% | 20 | ||||||||||||||||||||||
未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020年度部門（單位）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||||||||||||||
填表單位（蓋章）： | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 木瓜管護(hù)及銷售 | 自評(píng)總分 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 聯(lián)系人 | 劉必婷15723351643 | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金（萬元） | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率得分（分） | |||||||||||||||||||||||||
年度資金總額： | 85 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
其中：中央補(bǔ)助 | / | |||||||||||||||||||||||||||
????市級(jí)補(bǔ)助 | / | |||||||||||||||||||||||||||
????區(qū)級(jí)資金 | 85 | 85 | / | |||||||||||||||||||||||||
????其他資金 | / | |||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||
全區(qū)木瓜示范片面積達(dá)到2000畝??????????????全區(qū)鮮木瓜產(chǎn)量1900噸；????????????????????換種新增150畝；????????????????????????????全年開展技術(shù)培訓(xùn)160人次以上，木瓜病蟲害防治率85%以上；????????????????????????????????木瓜春夏管護(hù)5月底前完成，冬季管護(hù)12月底前完成；????????????????????????????????????木瓜產(chǎn)值550萬元以上，瓜農(nóng)畝產(chǎn)收入900元以上，瓜農(nóng)服務(wù)滿意度95%以上。 | 全區(qū)木瓜示范片面積達(dá)到2140畝????????????????全區(qū)鮮木瓜產(chǎn)量1920噸；????????????????????????????全年開展技術(shù)培訓(xùn)165人次，木瓜病蟲害防治率95%；??????????????????????????????????????木瓜春夏管護(hù)5月底前完成，冬季管護(hù)12月底前完成；????????????????????????????????????????木瓜產(chǎn)值569萬元，瓜農(nóng)畝產(chǎn)收入1000元，瓜農(nóng)服務(wù)滿意度100%。 | |||||||||||||||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱（三級(jí)指標(biāo)） | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 得分系數(shù)（%） | 指標(biāo)得分（分) | |||||||||||||||||||||
木瓜示范片管護(hù)面積 | 畝 | 20% | 2000 | 2140 | 20% | 20 | ||||||||||||||||||||||
鮮木瓜產(chǎn)量 | 噸 | 15% | 1900 | 1920 | 15% | 15 | ||||||||||||||||||||||
病蟲害防治率 | 百分比 | 10% | 85% | 90% | 10% | 10 | ||||||||||||||||||||||
開展技術(shù)培訓(xùn)人數(shù) | 人次 | 5% | 160 | 165 | 5% | 5 | ||||||||||||||||||||||
完成春夏管護(hù) | 月 | 5% | 2020年5月底前 | 完成 | 5% | 5 | ||||||||||||||||||||||
完成冬季管護(hù) | 月 | 5% | 2020年12月底前 | 完成 | 5% | 5 | ||||||||||||||||||||||
木瓜產(chǎn)值 | 萬元 | 10% | 550 | 569 | 10% | 10 | ||||||||||||||||||||||
瓜農(nóng)畝產(chǎn)增收 | 元 | 10% | 900 | 1000 | 10% | 10 | ||||||||||||||||||||||
瓜農(nóng)滿意度 | 百分比 | 10% | 95% | 100 | 10% | 10 | ||||||||||||||||||||||
未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 | ||||||||||||||||||||||||||||
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般??設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61270529。
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