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一、部門基本情況

（一）職能職責。

1．貫徹執行國家有關法律、法規和政策，執行中央、市委、市政府、區委、區政府有關決定、命令和指標；研究制定并發布工業園區的規章制度。

2．協助國資委履行國有資產出資人的管理職能，負責所屬平臺公司國有資產的日常管理。

3．負責編制園區產業發展規劃；協助編制工業園區總體規劃、控制性詳規、修建性詳規。

4．負責工業園區招商引資工作，兌現入園企業招商引資優惠政策。

5．協助園區投資項目準入的審批和各種手續代辦服務；負責督促入園企業按合同約定進行建設，牽頭做好入園企業協調服務工作。

6．負責工業園區的綜合統計、專項統計及經濟運行分析工作。

7．協助行政管理部門，做好工程建設、安全、環保等相關工作。

8．負責工業園區信訪維穩、矛盾糾紛的排查調處等相關工作。

9．履行好政府及部門授權的相關行政管理及執法工作，完成區委、區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。

獨立編制機構事業財政補助數1個；獨立核算機構事業財政補助數1個；財政補助人員編制數39人，年末實有數33人。

（三）單位構成。

2019年度，納入本地區（本部門）部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，為重慶綦江工業園區管理委員會，比上年增加（減少）0個。

（四）機構改革情況。

本單位暫不涉及機構改革。

?????二、部門決算情況說明

????（一）收入支出決算總體情況說明

????1.總體情況。2019年度收入總計2,218.03萬元，支出總計2,218.03萬元。收支較上年決算數增加1,879.74萬元、增長555.66%，主要原因首先是由于2018年10月管委會運行機制改革后，2018年納入決算時間是3個月，2019年是全年收支納入決算；其次2019年管委會年初預算只涉及項目收支預算845萬，其余新增收入通過調整預算實現，主要調整預算收入包括工資373.24萬元，中央資金預算項目收入1514萬元。

????2.收入情況。2019年度收入合計2,154.28萬元，較上年決算數增加2,117.67萬元，增長5,784.40%，主要原因首先是由于2018年10月管委會運行機制改革后，2018年納入決算時間是3個月，2019年是全年收支納入決算；其次2019年管委會年初預算只涉及項目收入預算845萬，其余新增收入通過調整預算實現，主要調整預算收入包括工資373.24萬元，中央資金預算項目收入1514萬元。其中：財政撥款收入2,154.28萬元，占100.00%，年初結轉和結余63.75萬元。??

????3.支出情況。2019年度支出合計1,911.43萬元，較上年決算數增加1,832.35萬元，增長2,317.08%，主要原因是2019年為了保證管委會的正常運行調入人員27人，增加了工資福利支出，其次中央資金安排的項目按照工程進度完成了支付。其中：基本支出373.26萬元，占19.53%；項目支出1,538.18萬元，占80.47%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余306.60萬元，較上年決算數增加47.39萬元，增長18.28%，主要原因是中央資金安排預算的其中1個項目按照進度還未達到支付條件，所以產生了結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計2,218.03萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加1,879.74萬元，增長555.66%。主要原因是2018年10月管委會運行機制改革后，納入決算的時間只有3個月，2019年是全年收支納入決算。其次2019年年初預算收支為845萬元，基本支出和中央資金安排項目支出通過調整預算實現。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入2,154.28萬元，較上年決算數增加2,117.67萬元，增長5,784.40%。主要原因是為了保證管委會運行調入人員的工資福利收入以及中央資金安排的項目預算收入。較年初預算數增加1,309.28萬元，增長154.94%。主要原因是由于管委會2019年初預算只包括項目收入845萬，基本支出因為管委會運行機制改革時間上錯過預算編制，通過調整預算增加了基本支出部分的收入，另外中央資金項目預算收入同樣是通過調整預算安排。此外，年初財政撥款結轉和結余63.75萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,911.43萬元，較上年決算數增加1,832.35萬元，增長2,317.08%。主要原因是增加了為保障管委會運作調入人員的工資支出以及中央資金安排的基建項目支出。較年初預算數增加807.22萬元，增長73.10%。主要原因首先是調整了基本支出人員經費的預算373.23萬元，其次增加了中央資金安排的基建項目支出1208萬元，最后是收回2018年年初指標195.46萬元，調減2019年年初預算指標499.88萬元。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余306.60萬元，較上年決算數增加162.77萬元，增長113.17%，主要原因是中央資金安排的基建項目按照工程進度未達到支付條件，因此產生了年末結轉結余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出680.92萬元，占35.62%，較年初預算數增加192.09萬元，增長39.30%，主要原因是調整預算增加了管委會調入人員工資支出355.86萬元和基層組織黨建經費19.63萬元，調減年初預算指標103.32萬元，收回年初結轉結余指標80.08萬元。

（2）科學技術支出0.12萬元，占0.01%，較年初預算數減少499.88萬元，下降99.98%，主要原因是年末調減了高新區創建專項經費。??

（3）社會保障與就業支出7.59萬元，占0.40%，較年初預算數增加7.59萬元，增長100.00%，主要原因是管委會調入人員的養老保險和年金支出，該部分資金因運行機制改革錯過了編制預算的時間，經審批后通過調整預算安排。

（4）衛生健康支出2.49萬元，占0.13%，較年初預算數增加2.49萬元，增長100.00%，主要原因是主要原因是管委會調入人員的醫療保險支出，該部分資金因運行機制改革錯過了編制預算的時間，經審批后通過調整預算安排。??

（5）城鄉社區支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數減少115.38萬元，下降100.00%，主要原因是財政收回了該項支出指標。

（6）農林水支出5.00萬元，占0.26%，較年初預算數增加5.00萬元，增長100.00%，主要原因是增加的區級河長制專項資金通過調整預算安排。

（7）住房保障支出7.32萬元，占0.38%，較年初預算數增加7.32萬元，增長100.00%，主要原因是管委會調入人員的住房公積金支出，該部分資金因運行機制改革錯過了編制預算的時間，經審批后通過調整預算安排。?

（8）其他支出1,208.00萬元，占63.20%，較年初預算數增加1,208.00萬元，增長100.00%，主要原因是增加了中央資金安排的基建項目支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出373.26萬元。其中：人員經費373.26萬元，較上年決算數增加338.49萬元，增長973.51%，主要原因是為了保障管委會的正常運行調入了27人，由于管委會運行機制改革錯過了安排預算的時間，該部分支出通過調整預算安排。人員經費用途主要包括基本工資130.54萬元、津貼補貼6.13萬元、績效工資118.55萬元、機關事業單位基本養老保險費38.56萬元、職業年金繳費16.06萬元、職工基本醫療保險費28.84萬元、住房公積金33.41萬元、獎勵金0.03萬元。公用經費0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是公用經費因管委會運行機制改革錯過了安排預算的時間，通過項目支出運轉性經費補充公用經費支出。?

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

?三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計69.30萬元，較年初預算數增加9.30萬元，增長15.50%，主要原因是增加了招商接待支出。較上年支出數增加63.61萬元，增長1,117.93%，主要原因首先由于2018年10月管委會與園區公司運行機制改革后，2018年納入決算時間是3個月，2019年是全年收支納入決算。其次管委會“三公”經費支出主要是招商接待和招商出國考察支出，工業園區管委會2019年下達的招商任務為協議招商引資200億元，招商引資任務重，所以在支出上較年初預算有所增長。本部門產生因公出國（境）費用2.35萬元，公務車購置及運行維護費2019年度未發生支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用2.35萬元，主要是用于招商引資項目考察。費用支出較年初預算數增加2.35萬元，增長100.00%，主要原因是年初未進行該項支出預算，管委會人員在年中受到其他單位邀請，參加了其他單位主辦的組團招商引資項目考察。較上年支出數增加2.35萬元，增長100.00%，主要原因是2018年未產生因公出國（境）費用。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。

公務車運行維護費0.00萬元。較上年支出數減少0.41萬元，下降100.00%，主要原因是上年支出數為管委會租用車產生的支出，2019年未發生租車費用。

公務接待費66.95萬元，主要用于接待招商引資接待支出。費用支出較年初預算數增加6.95萬元，增長11.58%，主要原因是工業園區管委會的招商引資任務重。較上年支出數增加61.67萬元，增長1,167.99%，主要原因是主要原因首先是由于2018年10月管委會運行機制改革后，2018年納入決算時間是3個月，2019年是全年收支納入決算，其次是管委會的招商引資任務重，年初“三公”經費預算未全面考慮的招商資金任務體量大小。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，1人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛（該2輛公務車在2019年之前已處置，但人員交接不清未及時申報下賬，所以造成了賬實不符）；國內公務接待485批次6,750人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費99.18元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出2.91萬元，較上年決算數增加1.13萬元，增長63.48%，主要原因是本年安全生產工作培訓會支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出1.07萬元，較上年決算數增加1.07萬元，增長100.00%，主要原因是本年產生了組織部組織領導參加培訓項目，事業人員公需科目培訓等。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金1728.75萬元。從評價情況來看，預算執行情況良好，自評為優的項目4個，自評為中的項目2個。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

（1）2019年基層組織黨建工作活動經費—非公黨建?項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況完成新組建非公黨支部3個，對32個非公經濟組織和社會組織黨組織活動經費補助及書記補貼發放，完成20個2019年非公組織考核。項目全年預算數為20.23萬元，執行數為19.63萬元，完成預算的97%。主要產出和效果：一是新組建非公黨支部3個，二是發放非公經濟組織和社會組織黨組織活動經費補助及書記補貼32個，三是完成2019年非公組織考核20個。

?????績效目標自評具體情況見下表：

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（2）國家高新技術產業開發區創建專項資金??項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成新申報高新技術企業22家。項目全年預算數為0.12萬元，執行數為0.12萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是完成新申報高新技術企業22家，二是擴大了招商引資影響，存在問題該項目年初預算為500萬，由于資金落實未到位，造成了該項目推進存在困難。新增的22家高新企業認定的推進工作由園區其他經費支持完成，因此造成了經費的擠占。

?????績效目標自評具體情況見下表：

????（3）區級河長制專項資金-蛤蟆石河、東風水庫??項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成對橋河場鎮小流域在古南街道起于名山村4社大橋口水庫壩坎，終點為雙橋社區木瓜洞，涉及12個村居。古南街道對河道進行了清淤，對污水散排采用污水井收集污水，PVC管道引入污水管網整治。項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是治理流域的數量3個，二是完成沿河治理項目數量50個。存在的主要問題是該項目具體由古南街道實施，按照工程結算確認單進行績效自評，社會滿意度調查未獲得相關數據，因此社會滿意度完成為0。

?????績效目標自評具體情況見下表：

（4）招商引資專項工作經費?項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成協議招商引資242億元。項目全年預算數為190萬元，執行數為190萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是全年協議招商引資金額242億元，二是全年協議招商引資項目數40個。

????（5）2019年第三批保障性安置工程配套基礎設施中央預算內資金（桃花山安置房配套建設項目）?項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成概算批復、預算評審等相關開工手續。項目全年預算數為306萬元，執行數為0萬元，完成預算的0%。主要產出和效果：落實概算批復、預算評審等開工手續。存在的問題該項目由于前期開工手續復雜繁多，未能在2019年動工建設，所以造成資金執行率為0，其他相關的社會效益也未產生并且未取得社會滿意度調查的數據。該項目將在2020年動工建設。

績效目標自評具體情況見下表：

????（6）2019年采煤沉陷區綜合治理專項中央投資資金（重慶綦江工業園區濱河路工程）?項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成濱河大道建設工程。項目全年預算數為1208萬元，執行數為1208萬元，主要產出和效果：一是項目進度100%完成，二是有利于招商引資落地。

績效目標自評具體情況見下表：

?????六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

????本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48624118