重慶綦江工業園區管理委員會
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行國家有關法律、法規和政策，執行中央、市委、市政府、區委、區政府有關決定、命令和指標；研究制定并發布工業園區的規章制度。
2.協助國資委履行國有資產出資人的管理職能，負責所屬平臺公司國有資產的日常管理。
3.負責編制園區產業發展規劃；協助編制工業園區總體規劃、控制性詳規、修建性詳規。
4.負責工業園區招商引資工作，兌現入園企業招商引資優惠政策。
5.協助園區投資項目準入的審批和各種手續代辦服務；負責督促入園企業按合同約定進行建設，牽頭做好入園企業協調服務工作。
6.負責工業園區的綜合統計、專項統計及經濟運行分析工作。
7.協助行政管理部門，做好工程建設、安全、環保等相關工作。
8.負責工業園區信訪維穩、矛盾糾紛的排查調處等相關工作。
9.履行好政府及部門授權的相關行政管理及執法工作，完成區委、區政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
獨立編制機構事業財政補助數1個；獨立核算機構事業財政補助數1個；財政補助人員編制數36人，年末實有數35人。
（三）單位構成
2020年度，納入本地區（本部門）部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，為重慶綦江工業園區管理委員會，比上年增加（減少）0個。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計8045.55萬元，支出總計8045.55萬元。收支較上年決算數增加5827.52萬元、 增長262.7%，主要原因是通過調整預算下達了中央專項資金6740萬元和高新技術開發區總體發展規劃環境影響評價項目資金200萬元。此外，年初結轉和結余資金為313.88萬元。
2.收入情況。2020年度收入合計7731.67萬元，較上年決算數增加5577.39萬元，增長258.9%，主要原因是通過調整預算下達了中央專項基建投資6740萬元和高新技術開發區總體發展規劃環境影響評價項目資金200萬元，上年項目支出結轉和結余資金306.60萬元。其中：財政撥款收入7731.67萬元，占100%。此外，年初結轉和結余313.88萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計798.95萬元，較上年決算數減少1112.48萬元，下降58.2%，主要原因是主要原因是因為上年有1筆中央專項資金1208萬元支出，2020年下達的中央專項資金未達到支付條件。其中：基本支出 696.72萬元，占87.2%；項目支出102.23萬元，占12.8%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余7246.6萬元，較上年決算數增加6940萬元，增長2263.5%，主要原因是2020年下達中央資金6740萬元和調整預算安排高新技術開發區總體發展規劃環境影響評價項目資金200萬元均未達到支付條件。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計8045.55萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加5827.52萬元，增長262.7%。主要原因是主要原因是通過調整預算下達了中央專項資金6740萬元和高新技術開發區總體發展規劃環境影響評價項目資金200萬元。此外，年初結轉和結余資金為313.88萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入7731.67萬元，較上年決算數增加5577.39萬元，增長258.9%。主要原因是管委會運行期間增加了調整預算收入。較年初預算數增加6398.55萬元，增長480%。主要原因是管委會通過調整預算下達了中央專項資金6740萬元和高新技術開發區總體發展規劃環境影響評價項目資金200萬元，調減了高新區建設專項500萬元和人員經費41.45萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余313.88萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出798.95萬元，較上年決算數減少1112.48萬元，下降58.2%。主要原因是2019年有1筆中央專項資金1208萬元支出，2020年中央專項資金未達到支付調減。較年初預算數減少840.77萬元，下降51.3%。主要原因是因工作安排調減了高新區建設專項資金500萬元，年初結轉和結余資金306萬元未達到支付條件，人員經費支出減少34.77萬元。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余7246.60萬元，較上年決算數增加6940萬元，增長2263.5%，主要原因是2020年下達中央資金6740萬元和調整預算安排高新技術開發區總體發展規劃環境影響評價項目資金200萬元均未達到支付條件。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出669.40萬元，占83.8%，較年初預算數減少30.49萬 元，下降4.4%，主要原因是預算調減了管委會人員工資支出30.49萬元。
（2）社會保障與就業支出62.11萬元，占7.8%，較年初預算數減少5.61萬元，下降8.3%，主要原因是預算調減了管委會人員養老和年金支出5.61萬元。
（3）衛生健康支出28.92萬元，占3.6%，較年初預算數減少3.33萬元，下降10.3%，主要原因是主要原因是預算調減了管委會人員的醫療保險支出3.33萬元。??
（4）城鄉社區支出5萬元，占0.6%，較年初預算數增加5萬元，增長100.0%，主要原因是調整預算增加了5萬元河長制項目支出。
（5）住房保障支出33.52萬元，占4.2%，較年初預算數減少306.34萬元，下降90.1%，主要原因是年初預算金額中中央專項資金306萬元未達到支付條件，另外預算調減了管委會人員公積金支出0.35萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出696.72萬元。其中：人員經費585.89萬元，較上年決算數增加212.63萬元，增長57%，主要原因是增加了2019年年終目標考核與調入人員工資養老保險等支出。人員經費用途主要包括基本工資141.12萬元，津貼補貼7.10萬元，績效工資285.53萬元， 機關事業單位基本養老保險費40.38萬元，職業年金繳費22.27萬元，職工基本醫療保險繳費23.77萬元，其他社會保障繳費5.29萬元，住房公積金33.52萬元，醫療費5.44萬元，其他工資福利支出21.46萬元。公用經費110.82萬元，較上年決算數增加110.82萬元，增長100.0%，主要原因是2018年10月管委會體制運行變化錯過了2019年年初基本支出預算，因此2019年無公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費35.45萬元，印刷費0.02萬元，郵電費3.12萬元，差旅費37.19萬元，租賃費0.35萬元，培訓費0.08萬元，公務接待費6.49萬元，勞務費0.15萬元，委托 業務費11.05萬元，工會經費5.08萬元，公務用車運行維護費2.7萬元，其他交通費用10.14萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計11.83萬元，較年初預算數增加3.33萬元，增長39.2%，主要原因是主要原因是增加了招商接待費用支出。較上年支出數減少57.47萬元，下降82.9%，主要原因首先是2020年招商引資經費由招商局統籌安排，刪除了管委會預算的招商引資項目經費支出。其次，受到疫情影響招商接待費用大幅下降。本部門2020年未產生因公出國（境）費用。2020年度公務車購置及運行維護費發生支出2.71萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是工作上未安排因公出國（境）事項。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是工作上未安排因公出國（境）事項。較上年支出數減少2.35萬元，下降100.0%，主要原因是工作上未安排因公出國（境）事項。
公務車購置費0.00萬元，主要用于本年度未安排公務車購置費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年度未安排公務車購置費用支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年度未安排公務車購置費用支出。
公務車運行維護費2.71萬元，主要用于機關事務局調劑到管委會的1輛公務車日常汽油費、路橋費和保險費等支出。費用支出較年初預算數減少0.79萬元，下降22.6%，主要原因是單位嚴格執行厲行節約的政策，所以公務車運行費用有所下降。較上年支出數增加2.71萬元，增長100.0%，主要原因是未發生公務車運行維護費。
公務接待費9.12萬元，主要用于接待招商引資人員。費用支出較年初預算數增加4.12萬元，增長82.4%，主要原因是2020年招商引資經費由招商局統籌安排，刪除了管委會安排預算的招商引資項目經費支出。較上年支出數減少57.83萬元，下降86.4%，主要原因是受到疫情影響招商接待費用大幅下降。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待182批次911人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費100.09元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.71萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
本年度會議費支出0.5萬元，較上年決算數減少2.41萬元，下降82.8%，主要原因是受疫情影響招商會議費用大幅減少。本年度培訓費支出 0.08萬元，較上年決算數減少0.99萬元，下降92.5%，主要原因是組織部安排領導的培訓減少，只產生了事業人員公需科目培訓費等。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金6924.4萬元。從評價情況來看，預算執行情況良好，自評為優的項目5個，自評為良的項目1個。
（二）績效自評結果
1.績效自評表 2020年非公黨建專項經費自評表見附件
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48624118