重慶綦江工業園區管理委員會
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行國家有關法律、法規和政策，執行中央、市委、市政府、區委、區政府有關決定、命令和指標；研究制定并發布工業園區的規章制度。
2.協助國資委履行國有資產出資人的管理職能，負責所屬平臺公司國有資產的日常管理。
3.負責編制園區產業發展規劃；協助編制工業園區總體規劃、控制性詳規、修建性詳規。
4.負責工業園區招商引資工作，兌現入園企業招商引資優惠政策。
5.協助園區投資項目準入的審批和各種手續代辦服務；負責督促入園企業按合同約定進行建設，牽頭做好入園企業協調服務工作。
6.負責工業園區的綜合統計、專項統計及經濟運行分析工作。
7.協助行政管理部門，做好工程建設、安全、環保等相關工作。
8.負責工業園區信訪維穩、矛盾糾紛的排查調處等相關工作。
9.履行好政府及部門授權的相關行政管理及執法工作，完成區委、區政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
獨立編制機構事業財政補助數1個；獨立核算機構事業財政補助數1個；年末實有數31人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計144,862.77萬元，支出總計144,862.77萬元。收支較上年決算數增加133,945.33萬元,增長1226.9%，主要原因是本年新增專項債收支133,400萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計144,738.77萬元，較上年決算數增加135,870.64萬元，增長1532.1%，主要原因是本年新增專項債收入133,400萬元；其中：財政撥款收入144,738.77萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余124.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計144,862.77萬元，較上年決算增加133,945.33萬元，增長1226.9%，主要原因是本年新增專項債支出133,400萬元。其中：基本支出641.27萬元，占0.4%；項目支出144,221.49萬元，占99.6%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。主要原因是資金收支平衡年末無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計144,862.77萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加133,945.33萬元，增長1226.9%。主要原因是本年新增專項債收支133,400萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入10,433.68萬元，較上年決算數增加6,658.51萬元，增長176.4%。主要原因是新增核銷往年體制結算項目收入10,300萬元。較年初預算數增加6,773.10萬元，增長185%。主要原因是通過調整預算新增核銷往年體制結算項目收入10,300萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余124.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出10,557.68萬元，較上年決算數增加4,733.20萬元，增長81.3%。主要原因是新增核銷往年體制結算項目支出10,300萬元。較年初預算數增加6,897.10萬元，增長188.4%。主要原因是通過調整預算新增核銷往年體制結算項目支出10,300萬元。
3.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。主要原因是資金收支平衡年末無結轉結余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出6,292.07萬元，占59.6%，較年初預算數增加5,744.51萬元，增長1049.1%，主要原因是通過調整預算新增2020年耕地占用稅體制結算項目支出5,771.89萬元。
（2）社會保障與就業支出52.88萬元，占0.5%，較年初預算數減少4.12萬元，下降7.2%，主要原因是單位有人員調離。
（3）衛生健康支出30.07萬元，占0.3%，較年初預算數增加2.55萬元，增長9.3%，主要原因是醫療保險調標。
（4）城鄉社區支出4,006.91萬元，占38%，較年初預算數增加1,006.91萬元，增長33.6%，主要原因是新增項目支出南州投資公司體制結算返還905.09萬元和2021年中央基建投資-綦江區采煤沉陷區空調產業園公共技術服務平臺基礎設施建設項目382.09萬元。
（5）住房保障支出175.75萬元，占1.7%，較年初預算數增加147.25萬元，增長516.7%，主要原因是新增工業園區職工之家租賃房項目124萬元，以及本單位住房公積金調劑支出23.25萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出641.27萬元。其中：人員經費563.97萬元，較上年決算數減少51.20萬元，下降8.3%，主要原因是人員調離。人員經費用途主要包括基本工資175.78萬元，津貼補貼7.42萬元，績效工資240.67萬元， 機關事業單位基本養老保險費34.18萬元，職業年金繳費18.69萬元，職工基本醫療保險繳費30.07萬元，其他社會保障繳費5.38萬元，住房公積金51.75萬元，獎勵金0.01萬元。公用經費77.31萬元，較上年決算數減少68.19萬元，下降46.9%，主要原因是差旅費、公務接待費和委托業務費減少支出。公用經費用途主要包括辦公費41.53萬元，郵電費1.56萬元，差旅費1萬元，租賃費0.47萬元，會議費0.83萬元，培訓費0.27萬元，公務接待費5.22萬元，勞務費0.9萬元，委托業務費14.21萬元，工會經費2.8萬元，公務用車運行維護費4.48萬元，其他交通費用4萬元，其他商品和服務支出0.03萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入134,305.09萬元，較上年決算數增加129,212.13萬元，增長2537.1%，主要原因是本年新增專項債收入133,400萬元。本年支出134,305.09萬元，較上年決算數增加129,212.13萬元，增長2537.1%，主要原因是本年新增專項債支出133,400萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2022年度“三公”經費支出共計9.70萬元，較年初預算數減少1.80萬元，下降15.7%，主要原因是因疫情原因招商引資接待大幅下降。較上年支出數減少23.42萬元，下降70.7%，主要原因是按照厲行節約大要求，“三公”經費需要壓減支出。??
（二）“三公”經費分項支出情況。
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是本年度未發生該項支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是工作上未安排因公出國（境）事項。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是工作上未安排因公出國（境）事項。
公務車購置費0.00萬元，主要原因是本年度未安排公務車購置費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年度未安排公務車購置費用支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年度未安排公務車購置費用支出。
公務車運行維護費4.48萬元，主要用于機關事務局調劑到管委會的2輛公務車日常汽油費、路橋費、停車洗車費和保險費等支出。費用支出較年初預算數增加0.98萬元，增長28%，主要原因是新增1輛公務車支出。較上年支出數增加1.93萬元，增長75.7%，主要原因是新增1輛公務車支出。
公務接待費5.22萬元，主要用于接待招商引資考察人員。費用支出較年初預算數減少2.78萬元，下降34.8%，主要原因是由于疫情影響招商引資接待減少。較上年支出數減少25.35萬元，下降82.9%，主要原因是2022年因疫情影響招商引資接待減少。
（三）“三公”經費實物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待105批次525人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費99.40元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.24萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.83萬元，較上年決算數減少1.53萬元，下降64.8%，主要原因是因疫情影響，減少了集中召開會議費用的支出。本年度培訓費支出0.27萬元，較上年決算數減少0.83萬元，下降75.5%，主要原因是2022年培訓費主要支付事業人員的繼續教育，2021年培訓費主要支付有領導外出學習培訓費用及預備黨員培訓費。。
（二）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2022年度本部門政府采購支出總額481.60萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出481.60萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額481.60萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額481.60萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購工程項目采購支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我委對10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金148621.49萬元。從評價情況來看，預算執行情況良好，自評為優的項目8個，自評為良的項目2個。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關于績效自評結果的說明。
部門整體支出績效自評表中單位年度考核目標未完成原因是考核辦未公布考核結果。?
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48624118 。
230001-重慶綦江工業園區管理委員會2022年度部門決算公開表.pdf
230001-重慶綦江工業園區管理委員會2022年度部門決算情況說明.pdf