重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會 2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，執(zhí)行中央、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)決定、命令和指標(biāo)；研究制定并發(fā)布工業(yè)園區(qū)的規(guī)章制度。
2.協(xié)助國資委履行國有資產(chǎn)出資人的管理職能，負(fù)責(zé)所屬平臺公司國有資產(chǎn)的日常管理。
3.負(fù)責(zé)編制園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助編制工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳規(guī)、修建性詳規(guī)。
4.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)招商引資工作，兌現(xiàn)入園企業(yè)招商引資優(yōu)惠政策。
5.協(xié)助園區(qū)投資項(xiàng)目準(zhǔn)入的審批和各種手續(xù)代辦服務(wù)；負(fù)責(zé)督促入園企業(yè)按合同約定進(jìn)行建設(shè)，牽頭做好入園企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
6.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的綜合統(tǒng)計(jì)、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。
7.協(xié)助行政管理部門，做好工程建設(shè)、安全、環(huán)保等相關(guān)工作。
8.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)信訪維穩(wěn)、矛盾糾紛的排查調(diào)處等相關(guān)工作。
9.履行好政府及部門授權(quán)的相關(guān)行政管理及執(zhí)法工作，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，納入本套決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共 1個，比上年增減0個。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)73816.94萬元，支出總計(jì)73816.94萬元。收支較上年決算數(shù)減少71045.83萬元，下降49.04%，主要原因是2022年專項(xiàng)債收入133400萬元，2023年專項(xiàng)債收入40000萬元，其他項(xiàng)目收入27500萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)69616.94萬元，較上年決算數(shù)減少75121.83萬元，下降51.9%，主要原因是2022年專項(xiàng)債收入133400萬元，2023年專項(xiàng)債收入40000萬元，其他項(xiàng)目收入27500萬元。其中：財(cái)政撥款收入69616.94萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4200萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)73816.94萬元，較上年決算數(shù)減少71045.83萬元，下降49.04%，主要原因是2022年專項(xiàng)債支出133400萬元，2023年專項(xiàng)債支出40000萬元，其他項(xiàng)目支出27500萬元。其中：基本支出596.05萬元，占0.81%；項(xiàng)目支出73220.89萬元，占99.19%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是按照財(cái)政資金管理要求單位年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為0。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)73816.94萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少71045.83萬元，下降49.04%。主要原因是2022年專項(xiàng)債收、支133400萬元，2023年專項(xiàng)債收、支40000萬元，其他項(xiàng)目收、支27500萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入29616.94萬元，較上年決算數(shù)增加19183.26萬元，增長183.86%。主要原因是2023年調(diào)整預(yù)算新增其他項(xiàng)目收入27500萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加24497.25萬元，增長478.49%。主要原因是2023年調(diào)整預(yù)算新增其他項(xiàng)目收入27500萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4200萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33816.94萬元，較上年決算數(shù)增加23259.26萬元，增長220.31%。主要原因是2023年調(diào)整預(yù)算新增其他項(xiàng)目支出27500萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加28697.25萬元，增長560.53%。主要原因是2023年調(diào)整預(yù)算新增其他項(xiàng)目支出27500萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，按照財(cái)政資金管理要求單位年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為0。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出588.25萬元，占1.74%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，下降0.06%，主要原因是會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按照支出用途使用，年末部分資金未達(dá)到支付條件。
（2）社會保障與就業(yè)支出8563.10萬元，占25.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加8495.35萬元，增長12539.26%，主要原因是2023年調(diào)整預(yù)算新增其他項(xiàng)目支出8500萬元。
（3）衛(wèi)生健康支出27.91萬元，占0.08%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.23萬元，下降4.22%，主要原因是2023年單位調(diào)離4人。
（4）節(jié)能環(huán)保支出150萬元，占0.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加150萬元，增長100.0%，主要原因是調(diào)整預(yù)算新增2021年污染治理和節(jié)能減碳專項(xiàng)支出150萬元。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1060.73萬元，占3.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加1060.73萬元，增長100.0%，主要原因是調(diào)整預(yù)算新增2021年中央基建投資支出1060.73萬元。
（6）農(nóng)林水支出4400萬元，占13.01%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是年初下達(dá)綦江區(qū)北渡片區(qū)B區(qū)環(huán)線道路二期工程4400萬元。
（7）交通運(yùn)輸支出19000萬元，占56.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加19000萬元，增長100.0%，主要原因是2023年調(diào)整預(yù)算新增其他項(xiàng)目支出19000萬元。
（8）住房保障支出26.95萬元，占0.08%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.22萬元，下降21.13%，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出596.05萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)506.99萬元，較上年決算數(shù)減少56.98萬元，下降10.1%，主要原因是人員調(diào)離4人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資126.60萬元，津貼補(bǔ)貼4.9萬元，績效工資251.21萬元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)42.69萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)20.4萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.95萬元，其他社會保障繳費(fèi)6.32萬元，住房公積金26.95萬元，醫(yī)療費(fèi)4.96萬元。公用經(jīng)費(fèi)89.06萬元，較上年決算數(shù)增加11.75萬元，增長15.2%，主要原因是2023年9月管委會進(jìn)行改革增加了改革支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)53.85萬元，差旅費(fèi)5.46萬元，會議費(fèi)0.44萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.21萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.45萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)12.96萬元，工會經(jīng)費(fèi)3.01萬元，福利費(fèi)3.27萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.41萬元。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入40000萬元，較上年決算數(shù)減少94305.09萬元，下降70.22%，主要原因是2022年專項(xiàng)債收入133400萬元，2023年專項(xiàng)債收入40000萬元。本年支出40000萬元，較上年決算數(shù)減少94305.09萬元，下降70.22%，主要原因是2022年專項(xiàng)債支出133400萬元，2023年專項(xiàng)債支出40000萬元。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.86萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.74萬元，下降16.42%，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)減少0.84萬元，下降8.66%，主要原因是按照厲行節(jié)約的要求，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減支出。??
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要原因是本年度未發(fā)生該項(xiàng)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是工作上未安排因公出國（境）事務(wù)。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是工作上未安排因公出國（境）事務(wù)。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要原因是本年度未安排公務(wù)車購置費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年度未安排公務(wù)車購置費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度未安排公務(wù)車購置費(fèi)用支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.41萬元，主要用于管委會的2輛應(yīng)急保障用車日常汽油費(fèi)、路橋費(fèi)、停車洗車費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.59萬元，下降22.71%，主要原因是管委會按照厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.93萬元，增長20.76%，主要原因是應(yīng)急保障用車用于商務(wù)接待的業(yè)務(wù)需求增加。
公務(wù)接待費(fèi)3.45萬元，主要用于接待招商引資考察人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，下降4.17%，主要原因是按照厲行節(jié)約的原則控制公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少1.77萬元，下降33.91%，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行總量控制。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待70批次350人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)98.52元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.71萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.44萬元，較上年決算數(shù)減少0.39萬元，下降46.99%，主要原因是減少了集中召開會議費(fèi)用的支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.21萬元，較上年決算數(shù)增加0.94萬元，增長348.15%，主要原因是黨員集中培訓(xùn)和員工外派培訓(xùn)費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對11個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評11項(xiàng)，涉及資金75002.90萬元。從評價(jià)情況來看，預(yù)算執(zhí)行情況良好，自評為優(yōu)的項(xiàng)目10個，自評為良的項(xiàng)目1個。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見附件2。
2.績效自評報(bào)告或案例。
無。
2.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
部門整體支出績效自評表中單位年度考核目標(biāo)未完成，原因是考核辦尚未公布考核結(jié)果。?
（三）財(cái)政績效評價(jià)情況
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：?023-48624118 。
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