重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 2022年度部門決算公開說明
重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
???? （一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及政策；擬訂全區(qū)經(jīng)營性國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施。
2.根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依法履行出資人職責(zé)，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)管；推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)；管理所監(jiān)管企業(yè)的重大事項(xiàng)。
3.負(fù)責(zé)研究提出國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)性調(diào)整的政策建議；研究提出國有經(jīng)濟(jì)進(jìn)退的領(lǐng)域和國有經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略。
4.負(fù)責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)的產(chǎn)權(quán)管理，指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)改革。
5.負(fù)責(zé)對所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人依法任免、考核；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核；完善經(jīng)營者激勵機(jī)制和約束機(jī)制；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)人才隊伍建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)對所監(jiān)管企業(yè)進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，參與擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)決算有關(guān)管理制度和辦法，組織所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。
7.負(fù)責(zé)制定金融發(fā)展政策，維護(hù)區(qū)域金融穩(wěn)定。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦江委發(fā)〔2019〕26號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會,屬區(qū)政府工作部門。本單位內(nèi)設(shè)科室5個和1個事業(yè)單位：金融發(fā)展服務(wù)中心。
（三）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（本級）和金融發(fā)展服務(wù)中心。
?二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
??? 1.總體情況。2022年度收入總計1,656.08萬元，支出總計1,656.08萬元。收支較上年決算數(shù)減少8,128.76萬元,下降83.1%，主要原因一是2021年有對國有企業(yè)的注冊資本金8,300萬元，2022年則沒有這方面的經(jīng)費(fèi)收支；二是增加國有企業(yè)改制上市獎勵200萬元、為新冠疫情防疫一線工作人員繳保險費(fèi)增加30萬元、采購公務(wù)車增加18萬元、清算補(bǔ)發(fā)歷年欠發(fā)人員待遇；三是融資擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼減支100萬元和部分項(xiàng)目沒有實(shí)現(xiàn)支出。
??? 2.收入情況。2022年度收入合計1,656.08萬元，較上年決算數(shù)減少8,128.76萬元,下降83.1%，主要原因一是2021年有對國有企業(yè)的注冊資本金8,300萬元，2022年則沒有這方面的經(jīng)費(fèi)收支；二是增加國有企業(yè)改制上市獎勵200萬元、為新冠疫情防疫一線工作人員繳保險費(fèi)增加30萬元、采購公務(wù)車增加18萬元、清算補(bǔ)發(fā)歷年欠發(fā)人員待遇。三是融資擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼減支100萬元和部分項(xiàng)目沒有實(shí)現(xiàn)支出。其中：財政撥款收入1,656.08萬元，占100%。
??? 3.支出情況。2022年度支出合計1,656.08萬元，較上年決算減少8,128.76萬元，下降83.1%，主要原因一是2021年有對國有企業(yè)的注冊資本金8,300萬元，2022年則沒有這方面的經(jīng)費(fèi)收支；二是增加國有企業(yè)改制上市獎勵200萬元、為新冠疫情防疫一線工作人員繳保險費(fèi)增加30萬元、采購公務(wù)車增加18萬元、清算補(bǔ)發(fā)歷年欠發(fā)人員待遇。三是融資擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼減支100萬元和部分項(xiàng)目沒有實(shí)現(xiàn)支出。其中：基本支出610.54萬元，占36.9%；項(xiàng)目支出1,045.54萬元，占63.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,656.08萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少8,128.76萬元，下降83.1%。主要原因一是2021年有對國有企業(yè)的注冊資本金8,300萬元，2022年則沒有這方面的經(jīng)費(fèi)收支；二是增加國有企業(yè)改制上市獎勵200萬元、為新冠疫情防疫一線工作人員繳保險費(fèi)增加30萬元、采購公務(wù)車增加18萬元、清算補(bǔ)發(fā)歷年欠發(fā)人員待遇。三是融資擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼減支100萬元和部分項(xiàng)目沒有實(shí)現(xiàn)支出。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
??? 1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,656.08萬元，較上年決算數(shù)減少8,128.76萬元，下降83.1%。主要原因一是2021年有對國有企業(yè)的注冊資本金8,300萬元，2022年則沒有這方面的經(jīng)費(fèi)收支；二是增加國有企業(yè)改制上市獎勵200萬元、為新冠疫情防疫一線工作人員繳保險費(fèi)增加30萬元、采購公務(wù)車增加18萬元、清算補(bǔ)發(fā)歷年欠發(fā)人員待遇。三是融資擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼減支100萬元和部分項(xiàng)目沒有實(shí)現(xiàn)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加35.73萬元，增長2.2%。主要原因一是中途追加國有企業(yè)改制上市獎勵100萬元、新冠疫情防疫一線工作人員保險費(fèi)30萬元、對農(nóng)信擔(dān)保公司2021年度稅收獎勵85萬元；二是融資擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼減支100萬元和部分項(xiàng)目沒有實(shí)現(xiàn)支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
??? 2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,656.08萬元，較上年決算數(shù)減少8,128.76萬元，下降83.1%。主要原因一是2021年有對國有企業(yè)的注冊資本金8,300萬元，2022年則沒有這方面的經(jīng)費(fèi)收支；二是增加國有企業(yè)改制上市獎勵200萬元、為新冠疫情防疫一線工作人員繳保險費(fèi)增加30萬元、采購公務(wù)車增加18萬元、清算補(bǔ)發(fā)歷年欠發(fā)人員待遇。三是融資擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼減支100萬元和部分項(xiàng)目沒有實(shí)現(xiàn)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加35.73萬元，增長2.2%。主要原因一是中途追加國有企業(yè)改制上市獎勵100萬元、新冠疫情防疫一線工作人員保險費(fèi)30萬元、對農(nóng)信擔(dān)保公司2021年度稅收獎勵85萬元；二是融資擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼減支100萬元和部分項(xiàng)目沒有實(shí)現(xiàn)支出。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??? （1）一般公共服務(wù)支出1,455.17萬元，占87.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少62.18萬元，下降4.1%，部分項(xiàng)目沒有實(shí)現(xiàn)支出。
??? （2）社會保障與就業(yè)支出57.78萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.55萬元，增長8.5%，主要原因是正常晉升工資而增加的社保繳費(fèi)基數(shù)。
??? （3）衛(wèi)生健康支出25.13萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.79萬元，增長3.2%，主要原因是正常晉升工資而增加的醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)。
??? （4）金融支出85.13萬元，占5.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加85.13萬元，增長100.0%，主要原因是追加對農(nóng)信擔(dān)保公司2021年度稅收獎勵。
??? （5）住房保障支出32.87萬元，占2.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.43萬元，增長29.2%，主要原因是公務(wù)員基礎(chǔ)性績效工資列入繳存住房公積金基數(shù)和清算補(bǔ)繳以前年度住房公積金。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出610.54萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)521.23萬元，較上年決算數(shù)增加24.87萬元，增長5.0%，主要原因是清算補(bǔ)發(fā)歷年欠發(fā)人員待遇。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、各種保險繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)89.31萬元，較上年決算數(shù)增加7.45萬元，增長9.1%，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
?（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥收支。
?三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計26.29萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.71萬元，下降15.2%，主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮接待量和陪客人數(shù)和新能源汽車減少能源消耗。較上年支出數(shù)增加16.76萬元，增長175.9%，主要原因是新采購新能源汽車1輛，增加支出17.98萬元，公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)則減少1.22萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
??? 2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。
公務(wù)車購置費(fèi)17.98萬元，主要用于采購1輛新能源汽車，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.1%，與年初預(yù)算基本持平。較上年支出數(shù)增加17.98萬元，增長%，主要原因是采購1輛新能源汽車，采購價17.98萬元。
??? 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.45萬元，主要用于公務(wù)車燃料費(fèi)（電費(fèi)）、維修費(fèi)、保險費(fèi)、過路過橋費(fèi)、洗停車費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬元，下降7.9%，主要原因是新能源電費(fèi)少于燃料費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.53萬元，下降7.6%，主要原因是新能源汽車電費(fèi)少于燃料費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)1.86萬元，主要用于接待區(qū)外相關(guān)單位來綦檢查指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.14萬元，下降69%，主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮接待量和陪客人數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.69萬元，下降27.1%，主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮接待量和陪客人數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
??? 2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待11批次242人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)76.93元，車均購置費(fèi)17.98萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.23萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出5.58萬元，較上年決算數(shù)減少4.37萬元，下降43.9%，主要原因一是盡可能的召開視頻會議，二是一般會議都吃工作餐、不辦會議伙食。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出10.18萬元，較上年決算數(shù)減少1.60萬元，下降13.6%，主要原因是培訓(xùn)人數(shù)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
??? 2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.66萬元，主要用于開支辦公費(fèi)8.97萬元、水電費(fèi)1.06萬元、郵電費(fèi)1.65萬元、會議費(fèi)0.23萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元、勞務(wù)費(fèi)0.75萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.86萬元、福利費(fèi)3.82萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元、其他交通費(fèi)（公務(wù)員車改補(bǔ)貼）9.82萬元、其他商品和服務(wù)支出0.56萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加7.89萬元，增長25.6%，主要原因是2021年公用經(jīng)費(fèi)被人員經(jīng)費(fèi)占用比例較大，2022年仍有占有，但相對較小。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
??? 截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
??? 2022年度本部門政府采購支出總額61.48萬元，其中：政府采購貨物支出61.48萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額60.92萬元，占政府采購支出總額的99.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額60.92萬元，占政府采購支出總額的99.1%。主要用于新成立的央地金融協(xié)作工作站采購辦公設(shè)備（家具、用具）和更新多功能復(fù)印機(jī)、部分電腦、打印機(jī)等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
??? 根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對部門整體和28個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評28項(xiàng)，涉及資金1045.54萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
??? 1.績效目標(biāo)自評表。
??? 詳見附表
??? 2.績效自評報告或案例。無
??? 3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對部門整體和28個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評28項(xiàng)，涉及資金1,045.54萬元。從評價情況來看，執(zhí)行進(jìn)度都達(dá)到100%，但有2個項(xiàng)目因資金沒有用完被扣分，有1個項(xiàng)目因超額完成指標(biāo)被系統(tǒng)自動扣分。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
???? 本年度本部門未開展重點(diǎn)績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
唐老師? 023-61261500
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