重慶市綦江區金融發展服務中心
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行金融工作的法律、法規、規章和方針政策；提出我區金融工作建議并組織實施。
2.負責聯系服務銀行、保險、證券機構；協助上級部門對區域內擔保、小貸、典當、融資租賃、商業保理等地方金融機構進行日常管理。
3.負責擬上市企業的培育和推薦工作，引導企業對接多層次資本市場，支持中小微企業拓展融資渠道。
4.牽頭推進普惠金融工作，引導金融機構加大對實體經濟服務力度， 加強“三農”、“小微企業”的支持力度，提高金融便利度和可獲得性。
5.承辦區域內打擊非法金融活動領導小組辦公室日常事務。
6.營造良好金融生態環境，配合金融監管機構規范和維護區域金融秩序，及時處置金融突發事件和重大事件。
7.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置。
本部門內設：辦公室、金融發展科、企業服務科、普惠金融科、金融穩定科。
（三）單位構成。
從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位是金融發展服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,256.13萬元，支出總計1,256.13萬元。收支較上年決算數增加104.47萬元,增長9.1%，主要原因一是增加國有企業改制上市獎勵200萬元、為新冠疫情防疫一線工作人員繳保險費30萬元、采購公務車增加18萬元、清算補發歷年欠發人員待遇；二是融資擔保費補貼減支100萬元和部分項目沒有實現支出。
??? 2.收入情況。2022年度收入合計1,256.13萬元，較上年決算數增加161.97萬元，增長14.8%，主要原因一是增加國有企業改制上市獎勵200萬元、為新冠疫情防疫一線工作人員繳保險費30萬元、公務車采購經費18萬元、清算補發歷年欠發人員待遇；二是融資擔保費補貼減支100萬元和部分項目沒有實現支出。其中：財政撥款收入1,256.13萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計1,256.13萬元，較上年決算增加104.47萬元，增長9.1%，主要原因一是增加國有企業改制上市獎勵200萬元、為新冠疫情防疫一線工作人員繳保險費30萬元、公務車采購經費18萬元、清算補發歷年欠發人員待遇；二是融資擔保費補貼減支100萬元和部分項目沒有實現支出。其中：基本支出354.31萬元，占28.2%；項目支出901.82萬元，占71.8%。
???4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??? 2022年度財政撥款收、支總計1,256.13萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加104.47萬元，增長9.1%。主要原因是主要原因一是增加國有企業改制上市獎勵200萬元、為新冠疫情防疫一線工作人員繳保險費30萬元、公務車采購經費18萬元、清算補發歷年欠發人員待遇；二是融資擔保費補貼減支100萬元和部分項目沒有實現支出。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
??? 1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,256.13萬元，較上年決算數增加161.97萬元，增長14.8%。主要原因一是增加國有企業改制上市獎勵200萬元、為新冠疫情防疫一線工作人員繳保險費30萬元、公務車采購經費18萬元、清算補發歷年欠發人員待遇；二是融資擔保費補貼減支100萬元和部分項目沒有實現支出。較年初預算數增加33.03萬元，增長2.7%。主要原因一是追加國有企業改制上市獎勵100萬元、為新冠疫情防疫一線工作人員繳保險費30萬元、清算補發歷年欠發人員待遇、對農信擔保公司2021年度稅收獎勵85萬元、清算補發歷年欠發人員待遇；二是融資擔保費補貼減支100萬元和部分項目沒有實現支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
??? 2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,256.13萬元，較上年決算數增加104.47萬元，增長9.1%。主要原因是一是增加國有企業改制上市獎勵200萬元、為新冠疫情防疫一線工作人員繳保險費30萬元、公務車采購經費18萬元；二是中途和年末追減部分公用經費和項目經費。較年初預算數增加33.03萬元，增長2.7%。主要原因一是中途追加國有企業改制上市獎勵100萬元、為新冠疫情防疫一線工作人員繳保險費30萬元、對農信擔保公司2021年度稅收獎勵85萬元、清算補發歷年欠發人員待遇；二是融資擔保費補貼減支100萬元和部分項目沒有實現支出。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,105.06萬元，占88%，較年初預算數減少54.20萬元，下降4.7%，主要原因是一是中途追加國有企業改制上市獎勵100萬元、為新冠疫情防疫一線工作人員繳保險費30萬元、清算補發歷年欠發人員待遇；二是融資擔保費補貼減支100萬元和部分項目沒有實現支出。
（2）社會保障與就業支出32.34萬元，占2.6%，較年初預算數增加0.10萬元，增長0.3%，與年初預算數基本持平。
（3）衛生健康支出15.48萬元，占1.2%，較年初預算數增加0.00萬元，與年初預算數持平。
（4）金融支出85.13萬元，占6.8%，較年初預算數增加85.13萬元，增長100.0%，主要原因是追加對農信擔保公司2021年度稅收獎勵85萬元。
（5）住房保障支出18.11萬元，占1.4%，較年初預算數增加1.99萬元，增長12.3%，主要原因是調整住房公積金繳存基數。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出354.31萬元。其中：人員經費303.66萬元，較上年決算數減少34.83萬元，下降10.3%，主要原因是2021年有補繳歷年欠繳的職業年金。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、保險繳費、住房公積金等。公用經費50.65萬元，較上年決算數減少0.45萬元，下降0.9%，與上年基本持平。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費，會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
??? 2022年度“三公”經費支出共計21.55萬元，較年初預算數減少3.95萬元，下降15.5%，主要原因一是在公務接待中貫徹中央八項規定壓縮接待量和陪客人數；二是新能源汽車的電費少于燃料費。較上年支出數增加16.82萬元，增長355.6%，主要原因一是采購1輛新能源汽車增加支出17.98萬元；二是減少公務接待費和公務車運行維護費。
（二）“三公”經費分項支出情況
??? 2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與年初預算數和上年決算數持平。
??? 公務車購置費17.98萬元，主要用于采購1輛新能源汽車，費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降0.1%，與年初預算數基本持平。較上年支出數增加17.98萬元，增長100.0%，主要原因是采購1輛新能源汽車。
??? 公務車運行維護費2.95萬元，主要用于電費、維修費、過路過橋費、保險費、洗停車費等。費用支出較年初預算數減少0.55萬元，下降15.7%，主要原因是新能源汽車的電費少于燃料費。較上年支出數減少0.53萬元，下降15.2%，主要原因是新能源汽車的電費少于燃料費。
?公務接待費0.62萬元，主要用于接待區外相關單位來綦檢查指導工作的領導和工作人員。費用支出較年初預算數減少3.38萬元，下降84.5%，主要原因是貫徹中央八項規定壓縮接待量和陪客人數。較上年支出數減少0.63萬元，下降50.4%，主要原因是貫徹中央八項規定壓縮接待量和陪客人數。
???（三）“三公”經費實物量情況
??? 2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待3批次77人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費80.25元，車均購置費17.98萬元，車均維護費2.95萬元。
?四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
??? 本年度會議費支出2.75萬元，較上年決算數增加0.56萬元，增長25.6%，主要原因是召開了一次全代會和采購一部分“換屆選舉”用品。本年度培訓費支出0.17萬元，較上年決算數增加0.11萬元，增長183.3%，主要原因是舉辦了一期執法人員培訓班。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
??? 2022年度本部門政府采購支出總額56.51萬元，其中：政府采購貨物支出56.51萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額56.51萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額56.51萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于新成立的央地金融協作工作站采購辦公設備（家具、用具）和更新多功能復印機、部分電腦、打印機等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
??? 根據預算績效管理要求，我中心對本單位17個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評17項，涉及資金901.82萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果。
??? 1.績效目標自評表。
??? 詳見附表
??? 2.績效自評報告或案例。無
??? 3.關于績效自評結果的說明。
按照預算績效管理要求，我中心對本單位17個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評17項，涉及資金901.82萬元，執行進度都達到100%，有2個項目因為資金沒有用完被扣分。
（三）重點績效評價結果。
???? 本年度本單位未開展重點績效評價。
????? 六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
??? 唐老師? 023-61261500