重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及政策；擬訂全區(qū)經(jīng)營性國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實施。
2.根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依法履行出資人職責(zé)，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進行監(jiān)管；推進現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)；管理所監(jiān)管企業(yè)的重大事項。
3.負責(zé)研究提出國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)性調(diào)整的政策建議；研究提出國有經(jīng)濟進退的領(lǐng)域和國有經(jīng)濟重點領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略。
4.負責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)的產(chǎn)權(quán)管理，指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)改革。
5.負責(zé)對所監(jiān)管企業(yè)負責(zé)人依法任免、考核；負責(zé)所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核；完善經(jīng)營者激勵機制和約束機制；負責(zé)所監(jiān)管企業(yè)人才隊伍建設(shè)。
6.負責(zé)對所監(jiān)管企業(yè)進行財務(wù)監(jiān)督，參與擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)決算有關(guān)管理制度和辦法，組織所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。
7.負責(zé)制定金融發(fā)展政策，維護區(qū)域金融穩(wěn)定。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦江委發(fā)〔2019〕26號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會,屬區(qū)政府工作部門。本單位內(nèi)設(shè)科室5個和1個事業(yè)單位：金融發(fā)展服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計5893.31萬元，支出總計5893.31萬元。收支較上年決算數(shù)增加4237.23萬元，增長255.86%，主要原因是增加對國有企業(yè)的注冊資本金注入4400萬元,其他項目經(jīng)費收入則有所減少。
2.收入情況。2023年度收入合計5893.31萬元，較上年決算數(shù)增加4237.23萬元，增長255.86%，主要原因是增加對國有企業(yè)的注冊資本金注入4400萬元,其他項目經(jīng)費收入則有所減少。其中：財政撥款收入5893.31萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計5893.31萬元，較上年決算數(shù)增加4237.23萬元，增長255.86%，主要原因是增加對國有企業(yè)的注冊資本金注入4400萬元,其他項目經(jīng)費收入則有所減少。其中：基本支出616.17萬元，占10.46%；項目支出5277.14萬元，占89.54%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計5893.31萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加4237.23萬元，增長255.86%。主要原因是增加對國有企業(yè)的注冊資本金注入4400萬元,其他項目經(jīng)費收入則有所減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5893.31萬元，較上年決算數(shù)增加4237.23萬元，增長255.86%。主要原因是增加對國有企業(yè)的注冊資本金注入4400萬元,其他項目經(jīng)費收入則有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加4273.67萬元，增長263.87%。主要原因是中途追加對國有企業(yè)的注冊資本金注入4400萬元,其他項目經(jīng)費收入則有所減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5893.31萬元，較上年決算數(shù)增加4237.23萬元，增長255.86%。主要原因是增加對國有企業(yè)的注冊資本金注入4400萬元,其他項目經(jīng)費收入則有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加4273.67萬元，增長263.87%。主要原因是中途追加對國有企業(yè)的注冊資本金注入4400萬元,其他項目經(jīng)費收入則有所減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1358.34萬元，占23.05%，較年初預(yù)算數(shù)減少130.43萬元，下降8.76%，主要原因是過緊日子、厲行節(jié)約項目支出減少100.00萬元左右,基本支出減少約30.00萬元。
（2）社會保障與就業(yè)支出78.18萬元，占1.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.22萬元，增長11.75%，主要原因是清算補繳歷年欠繳的養(yǎng)老保險費和正常晉升工資增長繳費基數(shù)。
（3）衛(wèi)生健康支出31.21萬元，占0.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.31萬元，增長16.02%，主要原因是人員正常晉升，繳費基數(shù)調(diào)整。
（4）金融支出4400萬元，占74.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加4400萬元，增長100%，主要原因是中途追加對國有企業(yè)的注冊資本金注入。?
（5）住房保障支出25.58萬元，占0.43%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.44萬元，下降24.81%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出616.17萬元。其中：人員經(jīng)費517.92萬元，較上年決算數(shù)減少3.31萬元，下降0.64%，與上年決算數(shù)基本持平。人員經(jīng)費用途主要包括工資補貼、“五險一金”、對個人和家庭的補助費用。公用經(jīng)費98.25萬元，較上年決算數(shù)增加8.94萬元，增長10.01%，主要原因是新增安保人員勞務(wù)費、預(yù)算福利費等基數(shù)增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車運行維護費、公務(wù)員車改補貼、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收支0.00萬元，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計9.26萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.14萬元，下降18.77%，主要原因是公務(wù)車運行維護費減少0.53萬元，公務(wù)接待費減少1.61萬元。較上年支出數(shù)減少17.03萬元，下降64.78%，主要原因是2022年采購1輛公務(wù)用車，支出17.98萬元，公務(wù)接待費較上年增長0.93萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2023年沒有因公出國（境）行為。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，本單位2023年沒有因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)無增減，本單位2022年和2023年均沒有因公出國（境）費行為和費用。
公務(wù)車購置費0.00萬元，較上年支出數(shù)減少17.98萬元，下降100.00%，主要原因是2022年采購1輛公務(wù)用車，支出17.98萬元。
公務(wù)車運行維護費6.47萬元，主要用于燃油費、電費、維修費、過路過橋費、洗車停車費、車輛保險費、年檢費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.53萬元，下降7.57%，主要原因是有1輛是新車維修費較少。較上年支出數(shù)增加0.02萬元，增長0.31%，與上年基本持平。
公務(wù)接待費2.79萬元，主要用于接待接待市級單位和外區(qū)、縣來綦聯(lián)系、交流等工作事項。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.61萬元，下降36.59%，主要原因是嚴格控制接待批次和陪客人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.93萬元，增長50.00%，主要原因是新冠疫情解除之后，接待來客較上年多6批次， 133人次。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待16批次375人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費74.38元，車均購置費0萬元，車均維護費3.24萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出4.56萬元，較上年決算數(shù)減少1.02萬元，下降18.28%，主要原因是是嚴格控制召開會議次數(shù)和參會人數(shù)。本年度培訓(xùn)費支出13.97萬元，較上年決算數(shù)增加3.79萬元，增長37.23%，主要原因是是購買黨的二十大文件匯編和事業(yè)單位人員在崗培訓(xùn)和國有企業(yè)上市業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出41.14萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車運行維護費、公務(wù)員車改補貼。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加2.48萬元，增長6.41%，主要原因是勞務(wù)等支出增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額138.84萬元，其中：政府采購貨物支出6.44萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出132.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00 %。主要用于采購中介機構(gòu)的咨詢服務(wù)費，法律服務(wù)費，勞務(wù)費等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對部門整體和27個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金5277.14萬元。其中，以填報目標自評表形式開展自評27項，涉及資金5277.14萬元。
（二）部門績效評價情況
1、績效目標自評表。
詳見附表
2.績效自評報告或案例 。無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對部門整體和27個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評27項，涉及資金5277.14萬元。從評價情況來看，執(zhí)行進度均達100%，績效自評分100分。
（三）重點績效評價結(jié)果。無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：唐亭?? 聯(lián)系電話：023-61261500
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?????????????????????????????????????????????????????????????????2024年10月28日
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