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?????一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕43號）文件精神，本單位主要職能職責(zé)有：

1、辦公室（財務(wù)科）。負責(zé)機關(guān)日常工作運轉(zhuǎn)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。負責(zé)機關(guān)值班、文秘、信息、機要、保密、會務(wù)、檔案、地方志、人事、編制工作。負責(zé)財務(wù)預(yù)決算和管理資金的使用。組織實施內(nèi)控制度和績效檢查。負責(zé)機關(guān)意識形態(tài)和黨的建設(shè)工作。擬訂經(jīng)信系統(tǒng)管理干部、工業(yè)和信息化企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。承擔(dān)統(tǒng)戰(zhàn)、群團、關(guān)心下一代、離退休人員的管理和服務(wù)工作。承擔(dān)本區(qū)援藏辦公室工作。

2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。擬訂工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃并組織實施。開展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及其他產(chǎn)業(yè)政策研究，提出政策建議意見。牽頭組織策劃和儲備產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。牽頭統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理工業(yè)和信息化財政專項資金。負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)推進生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)功能區(qū)和公共服務(wù)平臺的建設(shè)及管理、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負責(zé)軟件和信息服務(wù)業(yè)行業(yè)管理，擬訂軟件和信息服務(wù)業(yè)中長期規(guī)劃，提出政策建議并組織實施。統(tǒng)籌推進工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展和信息安全工作。研究分析智能終端與通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，推進智能終端與通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈發(fā)展。負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)推進工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。推進中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)。負責(zé)組織協(xié)調(diào)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)參加國內(nèi)外大型會展活動。統(tǒng)籌推進軍民融合發(fā)展工作。

3、經(jīng)濟運行科。負責(zé)擬定工業(yè)經(jīng)濟運行年度計劃并組織實施，負責(zé)監(jiān)測分析工業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)運行工作。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的有關(guān)問題并提出政策建議。定期檢查經(jīng)濟運行實效并進行預(yù)測預(yù)警和信息發(fā)布。承擔(dān)對重點行業(yè)、企業(yè)運行的評價和重點企業(yè)的培育工作。負責(zé)工業(yè)重點企業(yè)運行調(diào)度，引導(dǎo)大中小型企業(yè)協(xié)同發(fā)展。負責(zé)重點工業(yè)品運輸協(xié)調(diào)。組織實施企業(yè)負擔(dān)監(jiān)督管理工作。負責(zé)制造業(yè)降成本工作。負責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的科技創(chuàng)新工作。擬定工業(yè)和信息化領(lǐng)域內(nèi)的固定資產(chǎn)投資年度計劃，并組織實施。負責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)擴建、技改建設(shè)項目的核準備案工作。

4、招商融資科。負責(zé)統(tǒng)籌工業(yè)和信息化領(lǐng)域招商引資項目，對招商引資項目進行考察論證、分析評估、洽談、簽約和服務(wù)。指導(dǎo)街鎮(zhèn)工業(yè)和信息化招商引資工作。指導(dǎo)、推動工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)開展國內(nèi)合作交流與市場開拓。擬訂改善中小企業(yè)融資環(huán)境的政策措施。參與推動中小企業(yè)融資服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)和推動中小企業(yè)開展融資工作。參與中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)。牽頭負責(zé)產(chǎn)融合作工作。

5、節(jié)能與綜合利用科。擬定工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展促進政策并組織實施。承擔(dān)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察及重點用能企業(yè)節(jié)能監(jiān)督管理。指導(dǎo)和推進工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色制造體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色改造重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。參與擬定相關(guān)污染控制政策。牽頭負責(zé)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。負責(zé)頁巖氣勘探開發(fā)利用的綜合協(xié)調(diào)工作。

6、企業(yè)科（群眾工作科）。指導(dǎo)企業(yè)加強管理工作，建立現(xiàn)代企業(yè)制度。協(xié)調(diào)指導(dǎo)國有工業(yè)企業(yè)實施改革工作。指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域行業(yè)協(xié)（學(xué)、商）會和中介組織工作。指導(dǎo)工業(yè)和信息化系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作和群眾工作。負責(zé)培育各類民營經(jīng)濟市場主體。編制微型企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及創(chuàng)業(yè)投資促進計劃，指導(dǎo)微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作，開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及微型企業(yè)孵化工作。負責(zé)中小企業(yè)服務(wù)中心的指導(dǎo)管理工作。牽頭負責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境工作。

7、行業(yè)管理科（煤炭管理科）。負責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。負責(zé)煤炭經(jīng)營企業(yè)的安全監(jiān)管工作。負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的關(guān)閉工作。負責(zé)煤炭資源的日常運行調(diào)度管理、電煤儲備工作。負責(zé)船舶建造、無線電、通信、醇基燃料、液化石油氣的行業(yè)管理工作。承擔(dān)鹽行業(yè)管理和儲備鹽管理工作，保障食鹽市場供應(yīng)和鹽行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定。承擔(dān)民用爆破器材生產(chǎn)、流通的行業(yè)管理工作。

8、安全綜合科。負責(zé)指導(dǎo)本部門安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)工作。負責(zé)電力、天然氣（城市門站以內(nèi)）、CNG壓縮天然氣、液化天然氣的行業(yè)管理工作。負責(zé)擬定加氣站發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責(zé)電力、天然氣建設(shè)的矛盾協(xié)調(diào)工作。負責(zé)電力、天然氣（城市門站以內(nèi)）、船舶建造、民用爆破器材（生產(chǎn)、銷售及其儲存）、鹽業(yè)、通信、CNG壓縮天然氣、液化石油氣、液化天然氣、醇基燃料的行政執(zhí)法、行政復(fù)議受理、行政訴訟應(yīng)訴和安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作，參與安全生產(chǎn)事故調(diào)查工作。負責(zé)油氣長輸管線屬地管理工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會是區(qū)政府工作部門，為正處級。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會、重慶市綦江區(qū)中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心、重慶市綦江區(qū)能源管理執(zhí)法大隊、重慶市綦江區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心。

（四）機構(gòu)改革情況。

根據(jù)市委、市政府批準的《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案》，經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府批準，我委劃出的職責(zé)：1、將大數(shù)據(jù)應(yīng)用有關(guān)職責(zé)（推進工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全，軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理除外）劃至重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局。2、將農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)監(jiān)測分析工作、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動計劃承擔(dān)的與農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展相關(guān)的工作、脫貧攻堅涉及產(chǎn)業(yè)扶貧與農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展相關(guān)工作，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)法依法承擔(dān)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)行政管理的有關(guān)職責(zé)劃至重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會。3、將物流管理職責(zé)劃至重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會。

劃入的職責(zé)：1、將重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會承擔(dān)的液化天然氣管理職責(zé)劃入重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會。2、將重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會承擔(dān)的液化石油氣、醇基燃料管理職責(zé)劃入重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會。3、將重慶市綦江區(qū)市場監(jiān)督管理局承擔(dān)的統(tǒng)籌微型企業(yè)培育發(fā)展職責(zé)劃入重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會。4、將重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)的煤炭行業(yè)管理職責(zé)劃入重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會。

加強的職責(zé)：1、負責(zé)擬訂智能化相關(guān)規(guī)劃、政策，協(xié)調(diào)智能化發(fā)展中的重大問題。負責(zé)推進工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全。負責(zé)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、行業(yè)管理等職責(zé)。2、統(tǒng)籌軍民融合發(fā)展工作。3、積極培育扶持民營企業(yè)，促進民營經(jīng)濟發(fā)展。4、加強機關(guān)、系統(tǒng)黨建工作。

財政財務(wù)狀況無調(diào)整。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計7,394.22萬元，支出總計7,394.22萬元。收支較上年決算數(shù)減少628.55萬元、下降7.83%，主要原因是部分行政事業(yè)類項目專項資金收支有所減少。

2.收入情況。2019年度收入合計6,071.41萬元，較上年決算數(shù)減少114.54萬元，下降1.85%，主要原因是減少部分行政事業(yè)類項目專項資金收入。其中：財政撥款收入6,071.41萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,322.81萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計6,065.80萬元，較上年決算數(shù)減少716.45萬元，下降10.56%，主要原因是部分行政事業(yè)類項目專項資金支出有所減少。其中：基本支出989.40萬元，占16.31%；項目支出5,076.40萬元，占83.69%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,328.42萬元，較上年決算數(shù)增加87.90萬元，增長7.09%，主要原因是部分階段性項目本年未竣工，經(jīng)費未支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計7,394.22萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少628.55萬元，下降7.83%。主要原因是部分行政事業(yè)類項目專項資金收支有所減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6,071.41萬元，較上年決算數(shù)減少114.54萬元，下降1.85%。主要原因是減少部分行政事業(yè)類項目專項資金收入。較年初預(yù)算數(shù)增加4,089.41萬元，增長206.33%。主要原因：一是年中追加了上級專項資金；二是追加了部分調(diào)整后的人員經(jīng)費收入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,322.81萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,065.80萬元，較上年決算數(shù)減少716.45萬元，下降10.56%。主要原因是部分行政事業(yè)類項目專項資金支出有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加2,843.28萬元，增長88.23%。主要原因：一是年中追加了上級專項資金；二是追加了部分調(diào)整后的人員經(jīng)費收入。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,328.42萬元，較上年決算數(shù)增加87.90萬元，增長7.09%，主要原因是部分階段性項目本年未竣工，經(jīng)費未支付。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出105.00萬元，占1.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加105.00萬元，增長100.00%，主要原因是105萬為年中追加的援藏專項經(jīng)費和2018年全國第4次經(jīng)濟普查經(jīng)費。

（2）科學(xué)技術(shù)支出1,102.11萬元，占18.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,027.11萬元，增長1,369.48%，主要原因是增加了研發(fā)補助、智能制造等市級及區(qū)級專項資金。

（3）社會保障與就業(yè)支出251.47萬元，占4.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加35.56萬元，增長16.47%，主要原因是增人增資。

（4）衛(wèi)生健康支出41.55萬元，占0.68%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.91萬元，增長27.30%，主要原因是增人增資。

（5）節(jié)能環(huán)保支出606.17萬元，占9.99%，較年初預(yù)算數(shù)減少230.56萬元，下降27.55%，主要原因是由于未竣工，因此資源節(jié)約循環(huán)利用重點工程資金本年度未能全部支付。

（6）農(nóng)林水支出5.00萬元，占0.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長100.00%，主要原因是年中增加了區(qū)級河長制藻渡河專項資金。

（7）資源勘探信息等支出3,909.28萬元，占64.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,881.00萬元，增長92.74%，主要原因是年中增加了2019年市工業(yè)和信息化專項資金等上級專項資金。

（8）住房保障支出45.21萬元，占0.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.25萬元，增長33.13%，主要原因是增人增資。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出989.40萬元。其中：人員經(jīng)費772.02萬元，較上年決算數(shù)增加142.97萬元，增長22.73%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。公用經(jīng)費217.38萬元，較上年決算數(shù)增加90.10萬元，增長70.79%，主要原因是加強對工業(yè)企業(yè)行業(yè)管理力度，另外，物價上漲導(dǎo)致辦公費、差旅費等支出增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計7.99萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少12.51萬元，下降61.02%；較上年支出數(shù)減少31.98萬元，下降80.01%。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降；二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降；四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生此項支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生此項支出。

公務(wù)車運行維護費7.53萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.97萬元，下降28.29%；較上年支出數(shù)減少13.47萬元，下降64.14%主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。

公務(wù)接待費0.46萬元，主要用于企業(yè)職工來我委上訪等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.54萬元，下降95.40%；較上年支出數(shù)減少18.51萬元，下降97.58%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數(shù)減少18.51萬元，下降97.58%。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次100人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費46.15元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.51萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出173.54萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加86.21萬元，增長98.72%，主要原因是部門職能職責(zé)增加，同時加強對工業(yè)企業(yè)行業(yè)管理力度，另外，物價上漲導(dǎo)致辦公費、差旅費等支出增加。

此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出18.42萬元，較上年決算數(shù)減少131.91萬元，下降87.75%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制會議費。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出35.96萬元，較上年決算數(shù)增加6.30萬元，增長21.24%，主要原因部門職能職責(zé)增加，同時加強對工業(yè)企業(yè)行業(yè)管理力度，另外，物價上漲導(dǎo)致培訓(xùn)費增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額120.96萬元，其中：政府采購貨物支出13.96萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出107.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額120.96萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額120.96萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購電腦等辦公設(shè)備、辦公家具合計13.96萬元；綦江區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃107萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對48個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評48項，涉及資金4965.77萬元，從評價情況來看，所有項目評價得分均在90分以上，自評等級為“優(yōu)”。

另外，財政局委托第三方對我委4個項目開展了重點績效評價，涉及資金1100萬元，從評價情況來看，項目的績效評分為80.37分，按照評價級別設(shè)置標準，該項目支出績效評價結(jié)論為“良”。

（二）績效自評結(jié)果（示例1個重點項目）

工業(yè)發(fā)展資金-智能制造項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為280.11萬元，執(zhí)行數(shù)為280.11萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：推動企業(yè)智能制造發(fā)展，引導(dǎo)企業(yè)開展智能化改造。

???（三）重點績效評價結(jié)果

2019年工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項目用途為智能制造專項-2018年智能制造示范項目投資補助、中小企業(yè)商業(yè)價值信用貸款風(fēng)險補償專項資金、2019年軍民融合產(chǎn)品獎補項目、2018年“民生微企貸”貸款貼息。2019年產(chǎn)業(yè)資金預(yù)算數(shù)為1,100.00萬元，實際使用808.18萬元，資金使用率為73%。

主要產(chǎn)出和效果：1、推動企業(yè)開展智能制造技術(shù)改造，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；2、鼓勵軍民融合，提高企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)要求，推動國防建設(shè)與區(qū)域經(jīng)濟融合發(fā)展；3、積極推動產(chǎn)融合作，逐步改善中小微企業(yè)融資環(huán)境。

2019年工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項目整體項目的績效評分為80.37分，按照評價級別設(shè)置標準，該項目支出績效評價結(jié)論為“良”。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：

反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48670701

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