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重慶市綦江區交通委員會

2018年度部門決算情況說明

???一、部門基本情況

（一）職能職責。按照綦編〔2012〕238號、綦編〔2015〕2號和綦編〔2016〕44號文件，重慶市綦江區交通委員會主要職能職責有：

1、貫徹執行交通運輸法律、法規、規章和方針政策，起草本區涉及交通發展的地方性規范性文件、管理規定、實施辦法和改革方案，并監督執行；負責交通運輸經濟運行監測，研究交通運輸業發展趨勢和重大問題；指導交通行業的體制改革和結構調整。

2、根據重慶市的總體布局及發展規劃，擬訂全區綜合交通發展戰略，構建綜合交通運輸網絡；會同有關部門組織編制綜合交通運輸規劃、綜合交通建設規劃和公路水運交通中長期規劃，并組織實施；組織編制公路建設、港口布局、岸線使用、樞紐站場、運力調整等專項規劃，并組織實施；負責交通行業綜合統計工作；參與擬訂物流業發展規劃，并監督實施。

3、綜合平衡全區交通運力，構建全區綜合交通運輸體系；負責組織和協調公路、水運、鐵路、公共客運等各種運輸方式。

4、負責全區道路、水路運輸市場行業管理；研究制定道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范，并監督實施；負責全區城鄉客運及有關設施規劃和管理工作；負責公路客貨運輸、城鄉公共交通客運、出租汽車運輸服務、機動車維修、營運機動車輛技術管理、機動車駕駛學校行業管理工作。

5、負責提出全區公路、水路固定資產投資規模和方向、財政性資金安排意見，按區政府規定權限審批和核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目；負責所屬單位國有資產的監督管理。

6、承擔全區公路、水路建設市場監管責任；貫徹執行公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準，并監督實施；組織協調全區高速公路、地方公路、港口、碼頭、樞紐站場等交通基礎設施建設的工程質量和安全生產監督管理工作，并加強養護和維護管理；監督交通建設項目招投標活動；負責公路路政管理工作。

7、組織和監督全區公路路政、運政、海事的行政執法管理工作；監督指導全區境內通航水域交通安全，負責全區境內通航水域船舶及相關水上設施檢驗、登記、發證和防止污染、救助、危險品等水上運輸市場監督管理工作，負責轄區通航水域水上交通安全事故、船舶、海損調查處理。

8、負責推動交通行業科技進步，負責新技術、新工藝和新材料在交通行業的推廣和應用；指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作；組織和管理交通運輸行業信息化建設；指導交通行業職業技能和培訓工作。

9、負責公路、水路行業安全生產和應急管理工作；協調全區交通重大、特別重大突發公共事件的應急管理和處置；按規定組織協調重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運；承擔交通國防動員有關工作。

10、負責交通行業對外交流工作，參與對外交流合作。

11、負責全區交通行業有關規費征收管理；負責交通運輸企業行業管理；負責區交委及直屬事業單位的人事管理。

12、負責編制全區交通網線（含鐵路、機場建設）和樞紐專項規劃；協調推進全區鐵路、民航項目建設；

13、負責鄉村公路建設、養護工作的管理，編制鄉村公路建設、養護計劃；負責鄉村公路的統計、培訓、水毀和地災等相關工作；監督檢查鄉村公路路政管理工作。

14、承擔交通行業精神文明建設責任，負責交通行業宣傳工作。

15、承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其他事項。?

?（二）機構設置。按照綦江委發〔2011〕1號文件設立本部門，為區政府組成部門。按照綦編〔2012〕238號、綦編〔2015〕2號和綦編〔2016〕44號文件，本單位屬行政機構，內設機構8個，分別是辦公室、組織人事科、財務科、安全法規科、綜合規劃科、建設養護管理科、鐵路民航科、農村公路管理科。

（三）單位構成。按照綦編〔2012〕296號文件，所屬二級事業單位5個。重慶市綦江區道路運輸管理處（參公單位）、重慶市綦江區公路局、重慶市綦江區港航管理處、重慶市綦江區公路路政管理支隊（參公單位）、重慶市綦江區公路工程質量監督站。

??（四）機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求，本部門未涉及機構改革。

??二、部門決算情況說明

???（一）收入支出決算總體情況說明。

? 1.總體情況。本部門2018年度收入總計133,378.49萬元，支出總計133,378.49萬元。收支較上年決算數增加77,333.84萬元、增長137.99%，主要原因是交通三年行動專項資金大幅增加了。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

??2.收入情況。本部門2018年度收入合計115,290.92萬元，較上年決算增加61,103.88萬元，增長112.76%，主要原因是交通三年行動專項資金大幅增加了。其中：財政撥款收入115,229.51萬元，占99.95%；其他收入61.42萬元，占0.05%。此外，年初結轉和結余18,087.56萬元。

??3.支出情況。本部門2018年度支出合計45,879.58萬元，較上年決算數增加7,924.26萬元，增長20.88%，主要原因是交通建設資金加大了投入。其中：基本支出6,276.28萬元，占13.68%；項目支出39,603.31萬元，占86.32%。

? 4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余87,498.90萬元，較上年決算數增加69,409.57萬元，增長383.70%，主要原因是交通建設項目部分未竣工驗收支付工程款，市級轉移支付資金滯留在區財政局

? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

??1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入115,229.51萬元，較上年決算數增加61,148.77萬元，增長113.07%。主要原因是交通三年行動專項資金大幅增加了。較年初預算數增加98,946.42萬元，增長607.66%。主要原因是年初預算時市級轉移的國省道改造資金和農村公路建設資金未納入當年預算。此外，年初財政撥款結轉和結余17,933.04萬元。

? 2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出45,765.75萬元，較上年決算數增加7,900.98萬元，增長20.87%。主要原因是交通建設項目部分竣工驗收工程款已及時支付。較年初預算數增加29,482.36萬元，增長181.06%。主要原因是市級轉移的國省道改造資金和農村公路建設資金未納入當年預算。

? 3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余87,396.79萬元，較上年決算數增加69,461.98萬元，增長387.30%，主要原因是交通建設項目部分未竣工驗收支付工程款，市級轉移支付資金滯留在區財政局。

??4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

??（1）社會保障與就業支出1,186.08萬元，占2.59%，較年初預算數增加41.98萬元，增長3.67%，主要原因是人員工資調整及在職離退人員變動帶來的正常增長。

??（2）醫療衛生與計劃生育支出418.83萬元，占0.92%，較年初預算數增加30.72萬元，增長7.92%，主要原因是人員工資調整及在職離退人員變動帶來的正常增長。

? （3）節能環保支出71.00萬元，占0.16%，較年初預算數增加71.00萬元，增長0.00%，主要原因是下屬運管處年中增加了對企業的費用補貼。

??（4）城鄉社區支出9,434.60萬元，占20.61%，較年初預算數增加370.60萬元，增長4.09%，主要原因是市級轉移支付的下屬單位的各類營運補貼未納入年初預算。

?? （5）交通運輸支出34,378.15萬元，占75.12%，較年初預算數增加28,959.82萬元，增長534.48%，主要原因是市級轉移的國省道改造資金和農村公路建設資金等未納入年初預算。

? （6）住房保障支出277.08萬元，占0.61%，較年初預算數增加8.23萬元，增長3.06%，主要原因是人員工資調整及在職離退人員變動帶來的正常增長。

????（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

??本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出6,199.11萬元。其中：人員經費5,473.85萬元，較上年決算數增加235.66萬元，增長4.50%，主要原因是工資增長及人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、離退休費、醫療費及住房公積金等。公用經費725.26萬元，較上年決算數增加33.25萬元，增長4.80%，主要原因是增加了辦公設備購置費用，印刷費、郵電費增加，以及人員增加帶來的公務交通補貼增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、培訓費、公務接待費和其他交通費用等。

? （四）政府性基金預算收支決算情況說明。

? ?本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余45,485.00萬元。本年收入51,825.00萬元，較上年決算數增加41,352.89萬元，增長394.89%，主要原因是市級轉移支付的干線公路和農村公路建設專項資金。本年支出6,340.00萬元，較上年決算數減少4,132.11萬元，下降39.46%，主要原因是交通建設項目大部分未竣工驗收支付工程款，市級轉移支付資金滯留在區財政局。

??三、“三公”經費情況說明

???（一）“三公”經費支出總體情況說明。

? ??2018年度本部門“三公”經費支出共計196.67萬元，較年初預算數減少93.33萬元，下降32.18%，較上年支出數減少24.43萬元，下降11.05%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。
? （二）“三公”經費分項支出情況。

?? ?2018年度本部門未發生因公出國（境）費用

? ??公務車購置費54.00萬元，主要用于下屬執法單位購買執法用車、質量檢測專用車等。費用支出較年初預算數保持一致，較上年支出數增加54.00萬元，增長0.00%，主要原因是下屬執法單位購買執法用車、質量檢測專用車等。

?? ?公務車運行維護費136.65萬元，主要用于車輛購置、機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少34萬元，下降20.09%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少22.41萬元，下降14.09%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。

??公務接待費6.02萬元，主要用于接待市區級主管部門檢查指導工作發生的接待支出費用。支出較年初預算數減少58.98萬元，下降90.74%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。較上年支出數減少56.02萬元，下降90.30%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，公務接待費大幅下降。

??（三）“三公”經費實物量情況。

?? ?2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置3輛，公務車保有量為25輛；國內公務接待98批次826人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費72.87元，車均購置費18.00萬元，車均維護費5.47萬元。

? 四、其他需要說明的事項

??（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出422.19萬元，機關運行經費主要用于開支辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用等。機關運行經費較上年決算數增加108.95萬元，增長34.78%，主要原因是一是市區各級主管部門加大了培訓和學習力度，帶來差旅費及培訓費的增加等二是交通執法綜合治理及公路建設大會戰帶來的運營成本的增加。

??（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛32輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車2輛、應急保障用車28輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備6臺（套），單價100萬元以上專用設備2臺（套）。

???（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額547.79萬元，其中：政府采購貨物支出545.93萬元、政府采購工程支出1.86萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

???五、預算績效管理情況說明

???（一）預算績效管理工作開展情況。

? ??根據預算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評，涉及資金5537萬元。對4個項目開展了重點績效評價，涉及資金5537萬元，從評價情況來看，總體情況不錯，自評結果優秀，但也有進一步加強和改進的地方。

? （二）績效目標自評結果

? ??如：農村公路日常養護項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況已全面完成20個街鎮農村公路的日常養護工作，保障了公路的暢潔綠美，獲沿線群眾一致好評。項目全年預算數為1033萬元，執行數為508.4萬元，完成預算的49%。主要產出和效果：一是全區農村公路4817公里納入養護范圍，其中鄉道396公里，村道4421公里，二是鄉道、村道有人管護及巡查，路面平整、無大的坑凼，路面整潔，路肩整齊無垮塌，無堆積物，邊溝暢通；涵洞進出口無雜草和堵塞；晴雨通暢；實現農村公路列養率100%。。發現的問題及原因是：資金不能及時到位，基層養護工人小部分有消極情緒。。下一步改進措施是：及時檢查驗收，積極協調財政和街鎮，確保日常養護資金及時劃撥到位，保障養護工人的勞動報酬不拖欠。

??績效目標自評具體情況見下表：??

??（三）以部門為主體開展的績效評價結果。

? ??????無

???（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結果。

?? ?????無

? 六、專業名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

? （二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

? （五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

? （七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

? （十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

? （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

? （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

??（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85886008

?2018年綦江區交通局部門決算公開表.xls